Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab 2008 viser en underdækning på 75,8 mio. kr. for Varmeplan Århus og 93,7 mio. kr. for Fjernvarme Århus, primært som følge af en stigning i udgifterne til køb af varme, er det nødvendigt at ændre takster for varmeområdet under AffaldVarme Århus. Takstændringerne anbefales at træde i kraft hurtigst muligt for at forhindre en yderligere underdækning dvs. pr. 1. januar Underdækningen foreslås indregnet i varmeprisen over 2009 med virkning pr. 1. januar Ud over den forventede merudgift i 2008 har DONG medio september udmeldt en købspris for varme for 2009, som er højere end den pris, der er anvendt ved budgetlægningen for Merudgiften er beregnet til 54,7 mio. kr. i Varmeplan Århus og 44,7 mio. kr. i Fjernvarme Århus. Bautavej Århus V Sagsnummer AVA/08/00824 Sagsbehandler Lars Gjørtz Hougaard Telefon Direkte telefon Telefax E-post ava@aarhus.dk E-post direkte lagh@aarhus.dk På baggrund af underdækningen (merudgifterne) i 2008 er det i Varmeplan Århus nødvendigt at hæve varmeprisen pr. 1. januar 2009 med 26,88 kr. pr. MWh for fjernvarmeværkerne inden for Århus Kommune. Da fjernvarmeværkerne i nabokommunerne afregnes årligt i henhold til kontrakt, skal merudgifterne indregnes fuldt ud i 2008, hvilket håndteres i forbindelse med årsafregningen for disse værker. På baggrund af merudgifterne i 2009 stiger varmeprisen i Varmeplan Århus med 18,80 kr. pr. MWh pr. 1. januar 2009 gældende for alle værker. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet

2 Da der i budget 2009 i forvejen er budgetteret med en stigning i salgsprisen for varme, bliver taksten pr. 1. januar 2009 for varmeværker inden for Århus Kommune på 325,76 kr. pr. MWh og for nabokommunerne (ekskl. Skanderborg) på 283,04 kr. pr. MWh og på 290,24 kr. pr. MWh for Skanderborg. I Fjernvarme Århus hæves kwh-prisen (forbrugsbidraget) pr. 1. januar 2009 som følge af underdækningen med 4,67 øre pr. kwh. Den forventede merudgift til køb af varme i 2009 svarer til en prisstigning på yderligere 2,23 øre pr. kwh pr. 1. januar Da der i budget 2009 i forvejen er indarbejdet en prisstigning på 2,6 øre pr. kwh pr. 1. januar 2009 i forhold til den nugældende pris, vil kwh-prisen (forbrugsbidraget) pr. 1. januar være 35,5 øre pr. kwh, 2. Beslutningspunkter At 1) De takstmæssige konsekvenser for Varmeplan Århus og Fjernvarme godkendes jf. vedlagte takstoversigtsskema. At 2) De bevillingsmæssige konsekvenser for henholdsvis Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit Baggrund Efter udarbejdelse af forventet regnskab 2008 opgjort ultimo juni 2008 har det vist sig, at der er en underdækning på varmeområdet, hvilket hovedsageligt skyldes stigende brændselspriser kombineret med efterreguleringer fra DONG har endvidere medio september udmeldt en købspris for varme for 2009, som er højere end den pris, der er anvendt ved budgetlægningen for Den forventede effekt Ifølge Varmeforsyningsloven, skal der foretages takstændringer, når der er kendskab til såvel under- som overdækning. Takstændringen skal som minimum foretages i det efterfølgende år, hvis regnskabet giver en under-/overdækning. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet Side 2 af 7

3 Med en hurtig takstændring på baggrund af resultatet fra det forventede regnskab, vil underdækningen ikke vokse, og de nuværende kunder kommer til at betale den korrekte takst. 5. De planlagte ydelser Der gennemføres en hurtig takstændring. 6. Organisering af indsatsen Der skal inden en effektuering af takstændringen - efter byrådets godkendelse foretages en anmeldelse til Energitilsynet. Byrådets kompetence til godkendelser af takstændringer kan ikke uddelegeres jf. styrelsesloven. 7. Konsekvenser for ressourcer Forventet regnskab på baggrund af ultimo juni 2008 giver som følge af en forventet underdækning anledning til en takststigning for såvel Varmeplan Århus som Fjernvarme Århus. 7.1 Takstændringer for Varmeplan Århus Ud fra forventet regnskab forventes det totale varmesalg for 2008 at blive lidt lavere end det budgetterede salg. Ændringen medfører også et tilsvarende mindre køb. Dette giver en netto ekstraudgift, da salgsprisen er højere end købsprisen. Der har været reguleringer fra såvel DONG som nabokommunerne for 2007 efter afslutningen af regnskab 2007 for Århus Kommune. DONG har varslet en prisstigning til budget 2008 i forhold til den tidligere udmeldte pris som følge af højere brændselspriser. Endvidere viste regnskabsresultatet for 2007 en overdækning, som var mindre end den forventede overdækning, som lå til grund for takstnedsættelsen pr. 1. januar Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet Side 3 af 7

4 Ændringerne kan opsummeres således: Udgifter i mio. kr. Nettomerudgift pga. lavere køb/salg 3,5 Regulering 2007 DONG 14,6 Regulering 2007 nabokommunerne 1,0 Forhøjet varmepris fra DONG ift. budget ,6 I alt 67,7 Regulering vedrørende regnskab ,1 Merudgift (underdækning) 75,8 Underdækningen anbefales indregnet i varmeprisen fra Varmeplan Århus over 2009 med virkning pr. 1. januar Prisstigningen for fjernvarmeværkerne i Århus Kommune vil være 25,47 kr. pr. MWh. Da fjernvarmeværkerne i nabokommunerne afregnes årligt i henhold til kontrakt og derfor allerede har fået en årsregulering vedr. 2007, vil det kun være de udgifter, som vedrører 2009, der skal indgå i prisreguleringen for disse værker. Til gengæld skal merudgifterne for 2008 indregnes fuldt ud i årsreguleringen for 2008, svarende til en prisstigning på 57,58 kr. pr. MWh for perioden 1. oktober 2008 til 31. december Ud over den forventede merudgift i 2008 har DONG medio september udmeldt en varmepris for 2009, som er højere end den pris, der er anvendt ved budgetlægningen for primært på grund af stigende brændselspriser. Merudgiften er beregnet til 54,7 mio. kr. svarende til en prisstigning på Varmeplan Århus leverancer andragende 18,80 kr. pr. MWh pr. 1. januar De samlede prisændringer kan herefter opgøres til følgende: Varmepris, kr. pr. MWh Fjernvarmeværker i Århus Kommune Nabokommuner (ekskl. Skanderborg) Skanderborg 1. januar december ,84 251,10 258,30 Pris pr. 1. januar 2009 jf. B ,08 264,24 271,44 Prisændring vedr ,88 0,00 0,00 Ændr. vedr ,80 18,80 18,80 Ny pris pr. 1. januar ,76 283,04 290,24 Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet Side 4 af 7

5 Udover årsafregningen er der flere forskelle mellem Varmeplan Århus kunder, som giver en takstdifference. Fjernvarmeværkerne i Århus Kommune betaler fuld takst, da de skal betale til alle omkostninger. Alle nabokommuner har eget rørnet, og skal derfor ikke betale den del af omkostningerne indenfor Århus Kommune. Dog betaler de til opdimensionering indenfor Århus Kommune, da rørnettet her benyttes til transport af fjernvarme fra Studstrup til nabokommunerne. Skanderborg Kommune er til gengæld ikke med i produktionsfællesskabet, som inkluderer fælles indkøb af olie tillige med indkøb af den billige affaldsforbrændingsvarme. De har derfor en højere takst end de øvrige nabokommuner. De bevillingsmæssige konsekvenser i Varmeplan Århus kan hermed opgøres til en nettomerudgift på 67,7 mio. kr. i 2008 og en merudgift på 54,7 mio. kr. i 2009 samt en merindtægt på 130,5 mio. kr. i Takstændringer for Fjernvarme Århus Prisstigningerne i Varmeplan Århus indgår som en merudgift til køb af varme i Fjernvarme Århus. Herudover forventes der forskydninger i køb og salg af varme. Der forventes i lighed med Varmeplan Århus både et mindre varmekøb og et mindre varmesalg i forhold til det budgetterede. På fjernvarmeområdet opkræves indtægterne via 3 årlige á contoregninger samt en årsafregning. Der er derfor ikke en direkte sammenhæng mellem køb og salg af varme i det enkelte regnskabsår Ved årsafregningerne fra primo 2008 og frem til nu er der tilbagebetalt en del penge, da á conto-opkrævningerne i 2007 generelt har været højere end det faktiske forbrug. Der er som følge heraf en netto merudgift vedrørende køb/salg. I oversigten nedenfor er der vist den andel af merudgifterne i Varmeplan Århus i som vedrører Fjernvarme Århus svarende til 63,9 mio. kr. Endvidere viste regnskabsresultatet for 2007 en overdækning, som var mindre end den forventede overdækning, som lå til grund for takstnedsættelsen pr. 1. januar Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet Side 5 af 7

6 Ændringerne kan opsummeres således: Udgifter i mio. kr. Mindre køb -19,8 Mindre salg 35,2 Merudgifter jf. Varmeplan Århus 63,9 I alt 79,3 Regulering vedrørende regnskab ,4 Merudgift (underdækning) 93,7 Det foreslås, at disse merudgifter omregnes til en takststigning pr. 1. januar 2009 svarende til 4,67 øre pr. kwh i den pågældende periode. Da der udelukkende er tale om ændringer i køb/salg af varme, vil det kun være kwh-prisen (forbrugsbidraget), som bliver påvirket. Den forventede merudgift til køb af varme i 2009 som følge af brændselsprisstigningen jf. ovenfor vil udgøre en merudgift på ca. 44,7 mio. kr. i 2009 svarende til en prisstigning på 2,23 øre pr. kwh pr. 1. januar De samlede prisændringer kan herefter opgøres til følgende: Varmepris, øre. pr. kwh Fjernvarme Århus 1. januar december ,00 Pris pr. 1. januar 2009 jf. B ,60 Prisændr. vedr ,67 Ændr. vedr ,23 Ny pris pr. 1. januar ,50 De bevillingsmæssige konsekvenser i Fjernvarme Århus kan hermed opgøres til en nettomerudgift på 15,4 mio. kr. i 2008 og en merudgift på 108,6 mio. kr. i 2009 samt en merindtægt på 138,4 mio. kr. i De økonomiske konsekvenser vil for en standardforbruger med et årligt varmeforbrug på kwh udgøre ca kr. inkl. moms i Resumé af bevillingsmæssige konsekvenser De samlede bevillingsmæssige konsekvenser kan resumeres i følgende: Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet Side 6 af 7

7 I alt Beløb i mio. kr. Varmeplan Århus: Merudgifter 43,2 54,7 97,9 Mer/mindreindtægter 24,5-130,5-106,0 I alt 67,7-75,8-8,1 Fjernvarme Århus: Merudgifter -19,8 108,6 88,8 Mer/mindreindtægter 35,2-138,4-103,2 I alt 15,4-29,8-14,4 Ændringer i alt 83,1-105,6-22,5 Peter Thyssen / Bjarne Munk Jensen Bilag Bevillingsskema vedr. budgetændringer: T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Takstoversigtsskema (vedlagt originalsagen/+elektronisk) Tidligere beslutninger Indstilling om økonomiske konsekvenser for Teknik og Miljø som følge af forventet regnskab 2007, godkendt i byrådet den 19. december Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2007, godkendt i byrådet den 11. juni Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet Side 7 af 7