Model til budgetopfølgning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model til budgetopfølgning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den csfcrl/clbaje Model til budgetopfølgning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet Indledning og sammenfatning I budget er der årligt afsat 115,698 mio. kr. til aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering. Gladsaxe Kommune betaler til den kommunale medfinansiering via månedlige afregninger, der beregnes og udmeldes af Sundhedsstyrelsen. Der skal i den forbindelse opbygges en prognose, som løbende over året kan vise, om kommunens udgifter udvikler sig hurtigere eller langsommere end svarende til, hvad der er forudsat i budgettet. De månedlige afregninger fra Sundhedsstyrelsen kan imidlertid ikke umiddelbart bruges som prognose for, hvordan forbruget for året som helhed vil udvikle sig. Det skyldes, at der dels er en kraftig sæsonvariation i forbruget, dels at de løbende afregninger for en given måned alt andet lige er for lave, da en del af aktiviteten for den pågældende måned først registreres - og dermed afregnes - senere på året (efterregistreringer). Man kan derfor ikke basere budgetopfølgningen på en mekanisk opregning af afregningerne for de enkelte måneder til helårsniveau. Der skal i stedet opstilles en model, som tager højde for såvel sæsonvariationen i afregningerne som de løbende efterregistreringer. Nærværende notat indeholder forslag til en sådan model. Sammenfattende anbefales følgende: Opgørelsen af forventet forbrug for medfinansieringen af sundhedsvæsenet baseres på de faktisk afholdte udgifter (månedsafregninger) korrigeret for forventet efterbetaling af regninger. Korrektionen for forventet efterbetaling sker i første omgang på grundlag af oplysninger fra KL. Opgørelsen baseres på månedsafregninger fra Sundhedsstyrelsen 2 måneder efter, at aktiviteten har fundet sted. Det betyder, at den senest udmeldte afregning fra Sundhedsstyrelsen indgår ikke i prognosen, da tallet grundlæggende vurderes at være for usikkert til at kunne indgå i prognosegrundlaget. Den aktivitet, der er gennemført i januar måned, indgår dermed først i prognosen, når den opgøres og afregnes pr. 1. april, og aktiviteten i februar indgår tilsvarende først i prognosen ved opgørelsen pr. 1. maj osv. Den løbende, senest udmeldte afregning fra Sundhedsstyrelsen indgår ikke i prognosen, da tallet grundlæggende vurderes at være for usikkert til at kunne indgå i prognosegrundlaget. De efterfølgende 3 afregninger løftes løbende med en fast korrektionsfaktor for hvor meget, sygehusene forventes at efterregistrere vedrørende de pågældende måneder. Korrektionsfaktorerne er opgjort af KL på baggrund af et talgrundlag for De udmeldte afregninger (inkl. korrektioner for efterregistreringer) sammenlignes for hver måned med et forventet forbrug, der er baseret på det budget på 115,698 mio. kr., som Gladsaxe Kommune har afsat på området. I stedet for at fordele budgettet ud på måneder med 1/12-dele, laves der en sæsonkorrektion (årsprofil) af budgettet for at tage højde for, at aktiviteten på sygehusene og dermed de beløb, som Gladsaxe Kommune skal betale ikke fordeler sig jævnt over året. Sæsonkorrektionen er baseret på det gennemsnitlige forbrugsmønster for 2005/2006 i Region Hovedstaden. J. nr. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Sag: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

2 Metoden er en førstegenerationsmodel, der løbende skal følges, og som vil kunne genvurderes i foråret Konkret skal der i 2008 laves en genberegning af årsprofilen for Region Hovedstaden og af den måde, hvorpå der korrigeres for efterregistreringer. Desuden beskriver notatet kort det kommende budgetteringsgrundlag for medfinansieringsudgifterne i Overvejelserne herom fremgår af side 3-4. Den kommunale medfinansiering Den aktivitetsbestemte, kommunale medfinansiering omfatter: Somatisk sygehusbehandling (ambulant og stationær) Psykiatrisk sygehusbehandling (ambulant og stationær) Sygesikring (almen læge, speciallæge og øvrige) Genoptræning under indlæggelse Færdigbehandlede patienter. Den kommunale genoptræning (almen og specialiseret ambulant genoptræning) er ikke en del af medfinansieringsordningen og er derfor ikke omfattet af notatet. Den specialiserede genoptræning er budgetteret sammen med det ambulante genoptræningsområde på budgettet for genoptræningscentret. Medfinansieringen beregnes som en andel af de udgifter, som Gladsaxe Kommunes borgere udløser, når de behandles på sygehus eller i praksissektoren. Betalingen går til den region, hvor behandlingen har fundet sted det vil for Gladsaxe Kommunes vedkommende især sige Region Hovedstaden. Forbruget opgøres i forhold til de borgere, hvor Gladsaxe Kommune er betalingsforpligtiget i henhold til det såkaldte betalingskommunekriterium, der også kendes fra den sociale lovgivning. Forbruget på sygehus opgøres på grundlag af antal leverede ydelser og udgiften hertil, som afhængig af den konkrete ydelse baseres på forskellige takstsystemer. På det somatiske område er taksterne baseret på det såkaldte DRG/DAGSsystem, som afspejler de landsgennemsnitlige omkostninger pr. udskrivning/ambulant kontakt, mens taksterne på det psykiatriske område er sengedagsdagstakster. I praksissektoren (sygesikringsfinansierede ydelser) bruges de overenskomstbestemte takster, der er forhandlet mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og de relevante forhandlingsberettigede organisationer. Andelen af den kommunale medfinansiering beregnes på grundlag af en cirkulærefastsat procentsats af taksten, dog således at udgiften ikke kan overstige en fastsat maksimumsgrænse jf. tabel 1. 2

3 Tabel 1. Beregning af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (2007 p/l) Somatisk aktivitet Stationær behandling 30 pct. af DRG takst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af DAGS takst, dog maksimalt 298 kr. pr. besøg og kr. for gråzonepatienter (behandling som kan foregå i stationær såvel som ambulant regi) Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst Psykiatrisk aktivitet Stationær behandling 60 pct. af sengedagstakst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst Praksissektoren Speciallægebehandling 30. pct. at honorarer, dog maksimalt 298 pr. pr. ydelse Almen lægebehandling 10 pct. af honorarer for grundydelser Fysioterapeutisk behandling 10 pct. af honorarer Kiropraktor behandling 10 pct. af honorarer Psykologhjælp 10 pct. af honorarer Fodterapeutisk behandling 10 pct. af honorarer Tandlægebehandling 10 pct. af honorarer Tilskud til anden behandling 10 pct. af honorarer Kilde: Uddrag fra Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet De enkelte kommuners bidrag til regionerne beregnes og udmeldes af Sundhedsstyrelsen. Betalingerne sker automatisk via det statslige OBS-system og dokumenteres i Sundhedsstyrelsens Informationssystem til kommunal medfinansiering på hjemmesiden esundhed. Kommunerne kan på esundhed analysere deres forbrug og dekomponere det på sygehuse, patientgrupper og diagnoser m.v. Den aktivitet, der af regionerne er registreret senest den 10. i en måned, bliver lagt til grund for den næste afregning. Mellem den 10. og den 17. beregner Sundhedsstyrelsen størrelsen af medfinansieringen og offentliggør betalingsmeddelelsen via esundhed. Selve betalingen til regionerne sker pr. den 1. i den efterfølgende måned. Det vil f.eks. sige, at det forbrug, som Gladsaxe Kommune skal betale vedrørende januar måned, opgøres og udmeldes den 17. februar, og betales rent fysisk den 1. marts. Tilsvarende opgøres februar-forbruget den 17. marts og afregnes den 1. april. Hver månedsopgørelse indeholder dels ydelser, som er leveret i den foregående måned, dels efterregistreringer fra tidligere måneder. Efterregistreringer vedrører ydelser, der først indberettes til de patientadministrative systemer én eller flere måneder efter, at selve aktiviteten har fundet sted. De kan også opstå i de tilfælde, hvor sygehuset retter i indholdet af tidligere leverede ydelser eller korrigerer tekniske indberetningsfejl. Månedsopgørelserne fra Sundhedsstyrelsen akkumuleres over året, således at der hver måned afregnes for én måned mere end ved forrige afregning, samtidigt med at efterregistreringer og fejlretninger vedr. tidligere måneder samles op i beregningerne. Sundhedsstyrelsen foretager en endelig årsopgørelse af den kommunale medfinansiering på basis af det forbrug, der er indberettet pr. 1. marts efter regnskabsårets afslutning. Det betyder, at regionerne kan foretage efterregistreringer af deres aktivitetsindberetninger til Sundhedsstyrelsen gennem hele året frem til årsopgørelsen. Det forbrug for eksempelvis januar 2007, der er opgjort i februar og afregnet pr. 1. marts, kan således i princippet ændre sig som følge af efterregistreringer på sygehusene helt frem til 1. marts Gladsaxe Kommunes årsregnskab afsluttes normalt medio februar efter budgetåret. Det betyder, at den sidste regulering af medfinansieringen, der foretages pr. 1. april i forbindelse med Sundhedsstyrelsens årsopgørelse, vil skulle bogføres i det efterfølgende budgetår. Reguleringen må forventes at blive ret lille og kan være såvel positiv som negativ. 3

4 Gladsaxe Kommunes budgetteringsgrundlag for 2007 og 2008 Det grundlag, som Gladsaxe Kommune har for at kunne budgettere den kommunale medfinansiering, bygger primært på de aktivitets- og økonomiskøn for landet som helhed, der udmeldes som et resultat af de årlige økonomiforhandlinger. Kommunerne er i økonomiaftalen for 2007 blevet kompenseret med 9,435 mia. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering 1. Helt overordnet sikrer aftalen parallelitet mellem den regionale og kommunale økonomi, idet den er baseret på en fremskrivning af sundhedsvæsenets aktivitetsniveau i 2005 (fordelt på kommuneniveau) korrigeret for den aftalte landsgennemsnitlige vækst frem til Det har ikke været muligt for kommunerne at opgøre deres 2007-budgetter til aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på et særligt detaljeret grundlag. De 115,698 mio. kr., der i Gladsaxe Kommune er afsat i 2007, er således udelukkende baseret på den del af DUT kompensationen, der kan henføres til borgere i Gladsaxe Kommune. Det er derfor ikke usandsynligt, at forbruget på medfinansieringsområdet vil udvikle sig anderledes end forudsat i budget Danske Regioner og regeringen indgik i december måned en tillægsaftale om et løft af den regionale aktivitet i 2006 og 2007 udover det niveau, der er forudsat i økonomiforhandlingerne.. Kommunerne er endnu ikke blevet kompenseret i forhold til den afledte, øgede udgift til medfinansiering. KL har dog rejst krav om kompensation for de afledte økonomiske konsekvenser for 2007 af tillægsaftalen, hvilket kan forventes at falde på plads som led i økonomiforhandlingerne for Resultatet af økonomiforhandlingerne for 2008 må derfor forventes at blive dels en ramme for medfinansieringen i 2008, som vil kunne danne grundlag for Gladsaxe Kommunes budget for 2008, dels et løft af de forudsatte rammer for 2007, der evt. kan udløse behov for en tillægsbevilling i Gladsaxe Kommune i indeværende år. De to elementer vil først kunne vurderes nærmere, når økonomiforhandlingerne er afsluttet i juni måned. Det skal bemærkes, at forudsætningerne i økonomiforhandlingerne er et godt men ikke fuldstændigt sikkert - budgetteringsgrundlag for kommunerne. F.eks. kan sygehusenes produktivitet eller kapacitet i løbet af året udvikle sig anderledes, end der er forudsat i aftalen, ligesom forbruget lokalt i regionerne og den enkelte kommune kan udvikle sig anderledes end for landet som helhed. Det må forventes, at Gladsaxe Kommune - i takt med, at der i de kommende år indhøstes erfaringer med den kommunale medfinansiering - bliver i stand til at budgettere udgifterne på området mere og mere præcist. Et eksempel på lokale forhold, der i løbet af 2007 og 2008 kan få betydning for Gladsaxe Kommune, er den kommende sygehusplan for Region Hovedstaden. Ændringer i behandlingskapaciteten i hovedstadsområdet (nedlæggelse/oprettelse af nye sygehuse/afdelinger) må forventes at påvirke forbruget, idet lavere/forøget tilgængelighed til sygehusvæsenet erfaringsmæssigt udløser et hhv. mindre/større forbrug. Et andet eksempel er, at budgettet kan overvejes korrigeret i det omfang, Gladsaxe Kommunes egne initiativer på sundhedsområdet på sigt slår synligt igennem på medfinansieringsudgifterne. Det anbefales, at Gladsaxe Kommunes budget for 2008 til kommunal medfinansiering på samme måde som i 2007 tager udgangspunkt i økonomiforhandlingsresultatet. Det kan i den forbindelse overvejes at korrigere budgettet 1 Som en del af de 9,435 mia. kr. indgår et beløb på 513 mio. kr., der for 2007 er tilført kommunerne á konto via bloktilskuddet for at kunne medfinansiere eventuel aktivitet i regionerne, som ligger ud over det basisniveau, der fremgår af økonomiaftalen. Dette beløb vil blive efterreguleret i foråret 2008 og tilbageført til staten, hvis den endelige 2007-aktivitet i regionerne kun viser sig at svare til basisniveauet. De 9,435 mia. kr. er derfor alt andet lige udtryk for et optimistisk skøn for aktivitetsudviklingen i

5 hvis nedenstående prognosemodel i løbet af 2007 måtte pege i retning af, at området er væsentligt under- eller overbudgetteret, eller hvis det viser sig muligt konkret og præcist at korrigere for virkningerne af den nye sygehusstruktur i Region Hovedstaden og/eller virkningen af egne sundhedsinitiativer i Gladsaxe Kommune. Endelig kan det i forlængelse af udviklingen i medfinansieringsudgifterne for 2007 og et evt. bagudrettet løft vedr i økonomiforhandlingerne vurderes, om der er behov for en tillægsbevilling i Gladsaxe Kommunes budget for Overvejelser om tillægsbevillinger sker normalt som led i 3. budgetkontrol. Som led i opfølgning på budgettet for de nye opgaver foretages en vurdering af budgetforudsætningerne i forbindelse med opfølgning på budgetnote 11 (budget 2007). Model for løbende budgetopfølgning i Gladsaxe Kommune (prognosemodel) Den metode, som generelt skal bruges til i løbet af året at kunne vurdere udviklingen i det faktiske forbrug på medfinansieringen i Gladsaxe Kommune i forhold til budgettet, bør som anført tage højde for både den betydelige sæsonvariation i afregningerne og de løbende efterregistreringer på sygehusene. 1) Sæsonvariation i afregningerne Figur 1 viser fordelingen over året af forbruget i den samlede, kommunale medfinansiering for 2006 i hhv. Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden. Det fremgår, at der er store udsving i den månedsvise fordeling af medfinansieringen med et generelt højere forbrug i vintermånederne og et lavere forbrug om sommeren. Det betyder, at prognosen for årsforbruget ikke kan opgøres som en simpel opregning af de enkelte måneders forbrug. Det vil i stedet være mere korrekt at fordele det samlede budget (115,698 mio. kr.) ud på måneder svarende til årsprofilen for forbruget og herefter beregne, hvor meget det faktiske forbrug i henhold til Sundhedsstyrelsens afregninger måned for måned afviger fra det forventede, månedsfordelte budget. Der er nedenfor anført et eksempel, som illustrerer modellen nærmere. Figur 1 Fordeling af det samlede forbrug pr. måned i ,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Gladsaxe Kommune Region Hovedstaden 5

6 Den årsprofil, der bruges til at fordele budgettet hen over året, bør være så aktuel som muligt (dvs. baseres på forbrugsmønsteret 1-2 år forud for budgetåret), bør være repræsentativ for forbrugsmønsteret i Gladsaxe Kommune og bør være så stabil, at tilfældige udsving fra det ene år til det andet i profilen ikke påvirker budgetprognosen unødigt. Det fremgår af figuren, at fordelingen af årsforbruget i 2006 er nogenlunde ens i Gladsaxe Kommune og i Region Hovedstaden. Det trækker alt andet lige i retning af at vælge profilen for Region Hovedstaden, da mønsteret i regionen tilsyneladende også er repræsentativt for kommunen, og da det må forventes, at forbrugsmønstret er mere stabilt for større enheder end for små. Der er til brug for notatet gennemført en analyse af, om forbruget også over tid (fra 2005 til 2006) er stabilt i Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden, og om forskellene afviger væsentligt fra landsgennemsnittet (bilag 1). Analysen viser, at der er forskel på årsprofilerne for 2005 og 2006, men at forskellene mellem de to år er mindre i Region Hovedstaden end for Gladsaxe Kommune, ligesom regionens udsving ligger tættest opad landsgennemsnittet. Det tyder på, at forbrugsmønstret i Region Hovedstaden udviser et mere stabilt mønster end i Gladsaxe Kommune. Det anbefales sammenfattende, at den løbende budgetopfølgning baseres på den forventede, månedlige forbrugsandel (årsprofilen) for Region Hovedstaden. For at sikre høj stabilitet i profilen anbefales endvidere, at opgørelsen af forbrugsmønstret i Region Hovedstaden baseres på et gennemsnit af 2005 og Den foreslåede årsprofil fremgår af bilag 2. 2) Efterregistreringer Der er på nuværende tidspunkt ikke i Gladsaxe Kommune noget sikkert kendskab til niveauet for sygehusenes efterregistreringer over tid. Det må dog forventes, at erfaringerne med, hvor meget der betales som følge af efterregistreringer, vil gøre det muligt på sigt at øge præcisionen i opgørelsen af det forventede forbrug. Den prognose for det forventede årsforbrug, som skal bruges til budgetopfølgning, bør dog under alle omstændigheder tage højde for efterregistreringer, da forbruget ellers systematisk vil blive skønnet for lavt gennem hele budgetåret, indtil den endelige årsopgørelse pr.1. april 2008 foreligger. Efterregistreringerne vedr. en given måned er typisk mest omfattende i månederne umiddelbart efter, hvorefter de aftager og kun bliver af mindre betydning. I de første 2-3 måneder efter aktivitetsmåneden foretager sygehusene en betydelig mængde førstegangsindberetninger af deres aktivitet, ligesom de ofte retter tekniske fejl og foretager korrektioner vedr. ydelser, som allerede er indberettet tidligere. Efterregistreringerne er derfor de første måneder både betydelige og har et niveau, som det kan være vanskeligt at forudsige på forhånd. Det bemærkes i øvrigt, at Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister (sygesikringsydelser) typisk opdateres med 2 måneders forsinkelse mod 1 måned for Landspatientregisteret (sygehusydelser). Hvor Landspatientregisteret således f.eks. medio februar indeholder oplysninger for januar måned, har Sygesikringsregistret først januar-oplysninger ved opdateringen i marts måned. Ovenstående viser, at der i prognosen skal laves en afvejning mellem to hensyn: Dels, at tallene i grundlaget bør være så sikre som muligt (hvilket taler for ikke at bruge de seneste 2-3 udmeldte afregninger). Dels, at prognosen bør være aktuel og hurtig (hvilket taler for at bruge tallene fra Sundhedsstyrelsen, så snart de foreligger). Sammenfattende anbefales det, at månedsafregningerne fra Sundhedsstyrelsen først kommer til at indgå i prognosen 2 måneder efter, at aktiviteten har fundet sted. Det betyder, at den senest udmeldte afregning fra Sundhedsstyrelsen indgår ikke i prognosen, da tallet grundlæggende vurderes at være for usikkert til at kunne indgå i prognosegrundlaget. Den aktivitet, der er gennemført i januar måned, indgår dermed først i prognosen, når den opgøres og afregnes pr. 1. april, og aktiviteten i februar indgår tilsvarende først i prognosen ved opgørelsen pr. 1. maj osv. 6

7 Selv efter 2 måneder er der dog efterregistreringer af et så betydeligt omfang, at det vil forbedre prognosen, hvis man forsøger at tage højde herfor. Tabel 2 viser en sammenligning, foretaget af KL, af den kommunale medfinansiering på baggrund af registreret aktivitet for hver af de fire første måneder i 2006 opgjort i hhv. juni og november Tabel 2 Kilde: KL, Kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen vejledning i økonomistyring. Det fremgår, at den samlede medfinansiering (sygehuse og sygesikring) vedrørende april måned, som første gang afregnes pr. 1. juni, i 2006 var steget yderligere 4,39 pct., da den efterfølgende blev opgjort 5 måneder senere i november. For aktiviteten i januar måned var forskellen mellem juni og november-prognosen i alt 0,92 pct. Det illustrerer, at der selv i perioden fra juni til november kan forventes efterregistreringer på ca. 1. pct. af de samlede udgifter vedrørende de tal for januar, der første gang afregnes i marts. Som anført foreslås det, at de tal, der bliver brugt i budgetopfølgningen, først kommer til at indgå i beregningen af årsprognosen 2 måneder efter, at aktiviteten er gennemført, og således er 1 måned mere sikre end første gang, de danner grundlag for afregning med regionerne. Omsat til KLs tal svarer det til, at januar-forbruget første gang det pr. 1. april indgår i prognosen alt andet lige må forventes at være 2,14 pct. for lavt i forhold til det endelige tal ved årsopgørelsen. Tilsvarende er januar-forbruget anden gang det indgår i prognosen 1,25 pct. for lavt og tredje gang 0,92 pct. for lavt. Fjerde gang forudsættes forbruget at være færdigregistreret og dermed at have nået det endelige, korrekte niveau. Det anbefales derfor sammenfattende, at månedsafregningerne fra Sundhedsstyrelsen først kommer til at indgå i prognosen efter 2 måneder, at tallene den første gang, de indgår i prognosen, løftes med en fast faktor på 2,14 pct. (svarende til de erfaringer, som KL anfører er opgjort for 2006), at tallene anden gang, de indgår, løftes med 1,25 pct., og at tallene tredje gang løftes med 0,92 pct. Prognosemodellen illustreret med et eksempel Til illustration af prognosemodellens virkemåde er der i nedenstående boks 1 opstillet et tænkt eksempel pr. 1. august 2007 dvs. på det tidspunkt, hvor der foreligger afregninger fra Sundhedsstyrelsen frem til og med juni måned. Det forventede forbrug er for hver måned er opgjort som Gladsaxe Kommunes årsbudget (115,698 mio. kr.) fordelt med årsprofilen for forbruget i Region Hovedstaden (gennemsnit af forbrugsmønsteret i 2005 og 2006). F.eks. forventes det endelige forbrug for januar måned alt andet lige at ville udgøre 8,67 pct. af årsbudgettet, svarende til 10,0 mio. kr. Pr. 1. august foreligger der afregninger for i alt 6 måneder (januar-juni). Heraf indgår ifølge modellen de 5 første måneder i grundlaget for at vurdere, om Gladsaxe Kommunes budget på området er på vej mod et mer- eller mindreforbrug ( det korrigerede faktiske forbrug ). Det tal for maj, som Sundhedsstyrelsen første gang udmeldte pr. 1. juli, er beregningsteknisk løftet med 2,14 pct., mens tallet for april er løftet med 1,25 pct., og tallet for marts er løftet med 0,92 pct. Tallene for januar og februar indgår i prognosen uden korrektion. 7

8 I eksemplet er forskellen mellem det korrigerede faktiske forbrug og det forventede forbrug opgjort til -1,67 pct. i januar måned (mindreforbrug) og til hhv. 0,20 pct., 1,23 pct., -1,34 pct. og -0,07 pct. i de følgende måneder. Akkumuleret over de 5 måneder ( forventet afvigelse i forhold til årsbudgettet ) er der tale om et samlet mindreforbrug på 0,31 pct. Modellen indebærer således, at det bedste skøn pr. 1. august 2007 for udviklingen i kommunens udgifter til kommunal medfinansiering er, at der for budgetåret som helhed må forventes et mindreforbrug på 0,31 pct., svarende til 0,4 mio. kr. Skønnet vil efterhånden som året skrider frem blive gradvist mere præcist og kvalificeret. 8

9 Boks 1. Illustration af prognosemodel for medfinansiering Faktisk forbrug og forventet forbrug 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Forventet forbrug 8,67% 7,80% 8,86% 7,92% 8,75% 8,78% 6,69% 8,21% 8,65% 8,55% 9,09% 8,03% Faktisk forbrug inkl. efterregistreringer indtil juni måned 7,00% 8,00% 10,00% 6,50% 8,50% 3,00% Korrigeret faktisk forbrug 7,00% 8,00% 10,09% 6,58% 8,68% Afvigelse mellem det faktiske (justeret) og forventede forbrug -1,67% 0,20% 1,23% -1,34% -0,07% Forventet afvigelse i forhold til årsbudget -1,67% -0,78% -0,08% -0,38% -0,31% jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec Videre analyser Prognosemodellen fordrer, at fordelingen af forbruget over året og niveauet for efterregistreringer kan fastlægges forholdsvist præcist, ligesom forbrugsudviklingen afhænger af den givne sygehusstruktur og af uforudsete ændringer i produktiviteten m.v. Det anbefales derfor, at SUA til supplement af de månedlige prognoser - løbende foretager analyser af forbrugsmønstret, der kan forklare evt. afvigelser i forhold til det forventede forbrug. Analyserne kan baseres på Sundhedsstyrelsens informationssystem. Modellen kan gøres mere sikker allerede i foråret 2008, hvor der foreligger endelige tal for det første, rigtige medfinansieringsår, Det anbefales, at der i foråret 2008 laves en genberegning af den forventede, månedlige forbrugsandel (årsprofilen) for Region Hovedstaden, baseret på tal for 2006 og 2007, og at der foretages en nærmere vurdering af mønsteret for efterregistreringer for at se, om den måde, hvorpå der korrigeres i modellen, kan gøres endnu bedre. Beregningerne kan først foretages, når der er et endeligt registreringsgrundlag tilgængeligt i esundhed dvs. efter 1. marts

10 Bilag 1 Forskel i månedsvis forbrugsandel mellem 2005 og ,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% Janu ar Febru ar Marts April Maj Juni Juli Augu st Septe mber Okto ber Nove mber Dece mber Gladsaxe - Afvigelse 0,31 0,08 1,20-0,98 0,93-0,77 0,09 0,10-0,09-0,03-0,50-0,33 Region hovedstaden - Afvigelse 0,19-0,07 0,93-1,04 0,35-0,17 0,10 0,05-0,17 0,22 0,01-0,38 Landet - Afvigelse 0,19 0,01 0,94-1,11 0,33-0,18 0,09-0,01-0,21 0,28 0,02-0,35 Gladsaxe - Afvigelse Region hovedstaden - Afvigelse Landet - Afvigelse Kilde: Beregninger baseret på Informationssystem til Kommunal medfinansiering J. nr. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Sag: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

11 Bilag 2. Kommunal medfinansiering i region hovedstaden 2006 Kommunal medfinansiering i region hovedstaden 2005 I pct ,67% ,80% ,86% ,92% ,75% ,78% ,69% ,21% ,65% ,55% ,09% ,03% ,00% Kilde: Beregning baseret på Informationssystem for Kommunal medfinansiering. J. nr. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Sag: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i kraft. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Stab og sekretariat Bilag 1. Notat til SSU om den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet NOTAT Dato: 12.06.2007 Af: Claus Bager Jensen Den 1.

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 24. september 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt Økonomisk politik Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Dette er et notat om den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunale medfinansiering). Der anvendes de senest tilgængelige data for udviklingen i aktiviteterne i Dragør

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2012

Kommunal medfinansiering 2012 Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 NOTAT Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. september 2019 aftale om regionernes økonomi for 2020 (ØA20). Denne vejledning beskriver beregningen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Generelt om den kommunale medfinansiering

Generelt om den kommunale medfinansiering Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev

Læs mere

KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL

KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL KKR Syddanmark d. 4. februar 2019 v. Morten Mandøe, Cheføkonom, KL. Sundhed og finansiering Generelt om KMF modellen Udfordringer i 2018 - og generelt Sundhedsudspil

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område)

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område) Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017 1 0. Indledning Datagrundlag Datagrundlaget for den nærværende rapport er baseret på udtræk fra

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Herudover finansierer kommunen udgifter til færdigbehandlede borgere, der endnu ikke er udskrevet, samt ophold på hospice.

Herudover finansierer kommunen udgifter til færdigbehandlede borgere, der endnu ikke er udskrevet, samt ophold på hospice. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen SSU 22.04.2009. Bilag a. Redegørelse for Gladsaxe Kommunes sundhedsbidrag 2008 NOTAT Dato: 16. marts 2009 Af: Sofie Berggren Hansen

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK Ledelse og Udvikling Dato: 5. september 2018 Sagsbehandler: Morten Jessen-Hansen Direkte tlf.: 7376 7753 E-mail: mjh@aabenraa.dk STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 28 af 10. juli vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v.

Region Midtjylland. Revisionsberetning nr. 28 af 10. juli vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v. Revisionsberetning nr. 28 af 10. juli 2014 vedrørende Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v. for 2013 Indhold 1 Konklusion på revisionen af Regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 05 Redegørelse for Borgmesterens Afdelings overordnede vurdering af forventningerne til serviceudgifterne i regnskabet for 2015 Bilag 5 til indstilling

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Anvendelse af DRG: Produktivitet. DRG Konference - undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

Anvendelse af DRG: Produktivitet. DRG Konference - undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Anvendelse af DRG: Produktivitet DRG Konference - undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Opgørelse af produktivitet DRG- og DAGSproduktionsværdi Somatisk sygehusproduktion Tilrettede driftsudgifter

Læs mere

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25

FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 FORBRUG AF SUNDHEDSYDELSER 2003-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 25 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering SKU d. 8. februar 2019 v. specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune Indhold Kort introduktion til medfinansiering Sundheds- og Ældreministeriets analyse: Aktivitetsudvikling

Læs mere

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering September 2014 Indledning Kommunerne fik med strukturreformen i 2007 en ny og større rolle på sundhedsområdet, og målet var dengang

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2007 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2007

Emne: Endeligt regnskab 2007 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2007 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2007 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2007 Bilag 14 (Notat af 12. september 2008 om Region Hovedstadens

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 22. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 3461 E-mail: arn@balk.dk Kontakt: Arne Stausholm Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser

Læs mere