Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Transkript

1 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter og det lovbestemte område på baggrund af faktisk forbrug frem til 31. marts. Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail vf@koege.dk Årets priser, netto i kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget afvigelse Heraf TB Heraf budgetom placering Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Side 1 / 9

2 24. april Det forventede mindreforbrug på i alt 45,1 mio. kr. består af følgende: Interne omplaceringer indenfor udvalgets ramme på 7,646 mio. kr. under det lovbestemte område vedr. mindreforbrug på kontanthjælp som omplaceres til integrationsydelse samt mindreforbrug på sygedagpenge som omplaceres til jobafklaring Interne omplaceringer indenfor udvalgets ramme på 0,661 mio. kr. under service der vedrører omplaceringer indenfor arbejdsmarked i øvrigt fra løn til forsikrede ledige til lægeerklæringerfor Mindreudgifter til forsikrede ledige på 37,659 hvoraf 12,671 mio. kr. blev indmeldt ved 1. økonomisk redegørelse, men afventer midtvejsreguleringen til juni Mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp på 7,476 mio. kr. Service udgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever der har været på produktionsskole i. tet forventes overholdt. Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledig, som er ansat i løntilskud i kommunen, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt speciallægeerklæringer. Siden nedsættelsen af rehabiliteringsteamet (januar 2013) og det tværfaglige team i forbindelse med nye reformer (juli 2014) er kravet til lægelig dokumentation vokset og som følge deraf stigende udgifter til lægeerklæringer, både til speciallægeerklæringer og til klinisk funktion. Denne udvikling forventes at fortsætte i og med at flere sager fremover forventes at skulle behandles i et af de to teams. I forbindelse med overførselssagen fik EAU overført et mindreforbrug vedr. løn til forsikrede ledige på kr. Da der forventes færre i løntilskud foreslås det, at det overførte mindreforbrug omplaceres til lægeerklæringer hvor der forventes et merforbrug jf. ovenstående. Flygtningeboliger for midlertidig boligplacering afventer 3. økonomisk redegørelse. Side 2/9

3 24. april Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende integrationsydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til integrationsydelse for øvrige, der det ikke opfylder kravet om ophold i DK i 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af ydelsesmodtagere, der ikke lever op til ovennævnte opholdskrav er væsentligt større end forventet og der er derfor ikke afsat et tilstrækkeligt budget til integrationsydelse til øvrige. Det foreslås derfor at der overflyttes 4,6 mio. kr. fra kontanthjælp til integrationsydelse for øvrige, da det vedrører personer der før indførelsen af integrationsydelse ville have modtaget kontanthjælp. Resten af integrationsområdet afventer 3. ØR., hvor ny prognose foreligger. Tabel 2 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet og tabel 3 viser antallet af øvrige integrationsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet. Tabel 2: Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Tabel 3: Øvrige integrationsydelsesmodtagere ikke omfattet af integrationsprogrammet 2. ØR Faktiske tal Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt i de seneste år og er nu på niveau med antallet i 2010 også når der korrigeres for, at der siden både er indført uddannelseshjælp og integrationsydelse for ledige, der tidligere var på kontanthjælp. Der forventes derfor et samlet mindreforbrug på 12,097 mio. kr. hvoraf 4,621 mio. kr. anbefales omplaceret til integrationsydelse for øvrige. De resterende 7,476 mio. kr. anbefales at tilgå kassen. Hvis udviklingen forsætter forventes yderligere et mindreforbrug ved 3. ØR. Side 3/9

4 24. april Tabel 4 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 5 og 6 viser udviklingen i hhv. antal jobparate og antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 4: Kontanthjælp i alt 2. ØR Faktiske tal (kontanthjælp fratrukket kontanthjælp omfattet af integrationsloven) Tabel 5: Kontanthjælp jobparate Faktiske tal Tabel 6: Kontanthjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Tabel 7 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 8, tabel 9 og tabel 10 viser udviklingen i hhv. antal åbenlys uddannelsesparate, antal uddannelsesparate og antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal Tabel 8: Uddannelseshjælp åbenlys uddannelsesparate Faktiske tal Tabel 9: Uddannelseshjælp - uddannelsesparate Faktiske tal Gns6 Side 4/9

5 24. april Tabel 10: Uddannelseshjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Sygedagpengeområdet har været under pres i de seneste år og der er blevet tilført ekstra midler. I efteråret blev der iværksat et internt projekte rettet mod nysygemeldte med stress, angst og depression og der blev ansat en fastholdelseskonsulent målrettet indsatsen for sygemeldte borgere ansat i Køge Kommune, med det formål at nedbringe varigheden på sygedagpenge. I 1. kvartal var der imidlertid 15 helårspersoner flere på sygedagpenge end i 1. kvartal en stigning som umiddelbart hænger sammen med den udvikling der har være i beskæftigelsen de seneste år - når ledigheden falder og beskæftigelsen stiger, vil antallet af sygedagpengemodtagere stige. Bruttoudgiften til sygedagpenge forventes at holde mens der forventes flere refusionsindtægter som følge af at den gennemsnitlige refusionsprocent det seneste år har været højere end forventet. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3,025 mio. kr. som altså alene skyldes forventning om flere refusionsindtægter end forudsat i budgettet. Det anbefales at mindreforbruget overføres til jobafklaringsforløb, der er direkte relateret til sygedagpenge og hvor der forventes et merforbrug. Tabel 11 til 15 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt og fordelt på varighed. Tabel 11: Sygedagpenge i alt Faktiske tal Tabel 12: Sygedagpenge 0 til 8 uger Faktiske tal Side 5/9

6 24. april Tabel 13: Sygedagpenge 9 til 26 uger Faktiske tal Tabel 14: Sygedagpenge 27 til 52 uger Faktiske tal Tabel 15: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Forventningerne til antallet af personer på revalidering er de seneste år blevet nedjusteret og i forbindelse med 1. økonomisk redegørelse blev forventningerne nedjusteret fra 95 helårspersoner til 85 helårspersoner. Umiddelbart kan det være svært at nå målet om 85 helårspersoner, men der er en forventning om en betydelig tilgang når der starter nye uddannelseshold efter sommerferien, så indtil videre fastholdes niveauet på 85 helårspersoner. Tabel 16 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering Tabel 16: Revalidering Faktiske tal Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har for perioden 1. januar til 30. juni 2018 bevilget midler til projekt Progression i fleksjob. I alt er der bevilget 1, 4 mio. kr. til projektleder og 1½ virksomhedskonsulent med det formål at øge virksomhedskontakten og skabe flere fleksjob samt øge progressionen i fleksjob med få timer. Side 6/9

7 24. april Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget reelt af effekten af dette projekt, men der forventes henover året en stigning i antallet fleksjob. Området afventer 3. økonomisk redegørelse. Tabel 17 og 18 viser udviklingen i hhv. antal personer i fleksjob og antal personer på ledighedsydelse. Tabel 17: Fleksjob Faktiske tal Tabel 18: Ledighedsydelse Faktiske tal Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Området har fået overført et underskud på 1,7 mio. kr. fra, for kunne indhente dette underskud har man valgt at nedlægge PC-Køge Bugt og i stedet etablere en mindre værkstedsafdeling under Ungecentret. Denne organisationsændring vil imidlertid først få fuld indvirkning fra Derudover er den tilbageværende gruppe af ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit svagere end tidligere, hvor ledigheden var højere og har som følge deraf i gennemsnit brug for mere indsats for at opnå den ønskede tilknytning til arbejdsmarkedet eller for at kunne påbegynde en ordinær uddannelse. Særligt de unge der nu er tilbage, har flere diagnoser som kræver særlige forløb. Endelig betyder udmeldingen af satspuljemidler under overskriften Flere skal med, at der kan søges om midler til ansættelse af sagsbehandlere målrettet kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed. En sådan tættere opfølgning forventes at medføre øgede udgifter til indsats, som bliver en udgift under arbejdsmarkedsforanstaltninger. Konsekvenserne af ovenstående afventer 3. ØR. Side 7/9

8 24. april Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes overholdt. Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har for perioden 1. januar til 31. december 2018 bevilget midler til projekt borgerdrevne ressourceforløb. I alt er der bevilget 2 mio. kr. til projektleder og virksomhedskonsulent med det formål at flere kommer i beskæftigelse efter endt ressourceforløb (primært støttet beskæftigelse). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget reelt af effekten af dette projekt, men på længere sigt må det forventes at færre får forlænget deres ressourceforløb og flere kommer i fleksjob. Umiddelbart forventes der et mindreforbrug til resourceforløb, - i var tilgangen mindre end forventet til gengæld har tilgangen i årets første måneder været større end forventet. Antallet af jobafklaringsforløb steg betydeligt i løbet af og der var ved indgangen til betydeligt flere forløb en forventet. Det foreslås derfor at mindreforbruget på 3,025 mio. kr. på sygedagpengeområdet overføres til jobafklaring. Umiddelbart forventet det dog ikke at være tilstrækkeligt til at dække den stigning der har været i antal jobafklaringsforløb. Hele området afventer 3. økonomisk redegørelse, hvor det også vil blive set i sammenhæng med udviklingen på førtidspensionsområdet. Tabel 19 og tabel 20 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tabel 19: Ressourceforløb Faktiske tal Tabel 20: Jobafklaringsforløb 2. ØR Faktiske tal Side 8/9

9 24. april Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Indtægten for forsikrede ledige afhænger af ledighedsudviklingen i landsdelene, men det er økonomiudvalget der har indtægten. Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreforbrug til forsikrede ledige på 37,659 mio. kr. hvoraf 12,671 mio. kr. blev indmeldt ved 1. økonomisk redegørelse. Beløbet bliver dog ikke lagt i kassen nu, men afventer midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet til juni. Årsagen til det betydelige mindreforbrug er både den faldende ledighed, et mindreforbrug til løntilskud, især offentligt løntilskud samt ophør af arbejdsmarkedsydelse. Tabel 21 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a-dagpenge. Tabel 21: Forsikrede ledige Faktiske tal Side 9/9