Kultur Budget Budgetbeskrivelse Kultur

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Kultur Side 1 af 6

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Kultur hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 20,6 mio. kr., svarende til 1,0 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Kultur 21,3 20,8 20,2 19,6 19,9 19,9 Folkebibliotek 12,7 12,7 12,5 12,2 12,2 12,2 Teatre 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Museumsvirksomhed 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Tilskud til kulturelle formål 6,0 5,7 5,3 4,9 5,3 5,3 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris- og lønniveau. Budgettet til Tilskud til kulturelle formål falder i 2018, hvilket henføres til Gjethusets tilbagebetaling af lån fra Budgettet for området er alle serviceudgifter Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Serviceudgifter 21,3 20,8 20,2 19,6 19,9 19,9 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder Folkebibliotek Udgifterne til aktivitetsområdet Folkebibliotek udgør i alt 12,5 mio. kr., som alle er serviceudgifter. I Halsnæs Kommunes er der to moderne biblioteker med attraktive biblioteksrum, der kan inspirere og fungere som møde-, være- og arbejdssted for borgerne. Biblioteket er kommunens lokale kultur-, videns- og læringscentre, med et mangfoldigt tilbud til borgere i alle aldre, både i de fysiske biblioteker og på virtuelle platforme. Formålet med Biblioteket er, at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed. Der arbejdes aktivt med at sætte Biblioteket i spil på nye måder, herunder udnytte nye teknologiske muligheder, og der arbejdes målrettet på at tiltrække nye borgere gennem udvidet selvbetjent åbningstid, bl.a. ved at møde borgerne uden for de vante rammer, fx tilbydes Strandbiblioteker i sommerperioden. Endvidere er der et øget fokus på at udvikle Bibliotekets kulturtilbud i et tæt samspil med borgere, kulturaktører, og andre relevante samarbejdspartnere, i og uden for den kommunale organisation. Biblioteket samarbejder på mange fronter for at understøtte de demokratiske processer og klæde borgerne på til at begå sig i en digitaliseret verden ved at tilbyde relevante it-kurser og undervisning. Side 2 af 6

3 Både lokalt, regionalt og nationalt indgår Biblioteket i netværk og partnerskaber. Bl.a. er der lokalt et tæt samarbejde med skoler og institutioner om materialeindkøb, biblioteksorientering, litteraturformidling, dialogisk læsning og børnehavebiblioteker Teatre Udgifterne til aktivitetsområdet Teatre udgør i alt 0,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Aktivitetsområdet indeholder følgende aktiviteter: Frederiksværk Teaterforening afvikler teaterforestillinger i Gjethuset. Kulturkraft Børneteaterforestillinger afvikler forestillinger i Gjethuset og på bibliotekerne Museumsvirksomhed Udgifterne til aktivitetsområdet Museumsvirksomhed udgør i alt 2,1 mio. kr., som alle er serviceudgifter. I Halsnæs Kommune er driften af de lokale museer samlet under betegnelsen Industrimuseet Frederiks Værk, der er hjemmehørende i Palæet, Frederiksværk, og som driver de to besøgssteder Krudtværket og Knud Rasmussens Hus. Her er årligt omkring gæster, nogenlunde ligeligt fordelt på de to besøgssteder med ambition om, at øge besøgstallet til gæster inden Herudover arbejdes der aktivt med at placere Halsnæs Kommune med en markant signatur på det kulturhistoriske Danmarkskort. Formålet med Industrimuseet Frederiks Værk, er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde, at virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandringer, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår i nyere tid. Herunder at udvikle museums- kultur- og fritidsoplevelser inden for Halsnæs Kommunes unikke fysiske rammer. Museernes ansvarsområde er nyere tid med følgende specialer: Fabriks- og industrivirksomhed efter 1660, samt Knud Rasmussens liv og virke nationalt og internationalt. Herunder er Industrimuseet Frederiks Værk underlagt og lever op til Museumsloven, der sammen med arbejdsplanen for området er de to overordnede styringsredskaber for udviklingen af konceptet: Museum uden mure. Halsnæs Kommune er hovedtilskudsgiver og ejer af Industrimuseet Frederiks Værk, der ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som er ansvarlig for driften. Bestyrelsen er udpeget af Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Sundhed og Kultur. Museerne er statsanerkendte og vedtægterne følger Kulturstyrelsens standardvedtægt, hvor bestyrelsen selv fastsætter forretningsordenen. Området beskæftiger 5,5 årsværk, hvoraf 2,5 årsværk udgøres af fleks- og seniorjobs. Industrimuseet Frederiks Værk publicerer hvert år en årsberetning om museernes mangeartede aktiviteter og lovbundne aktiviteter, herunder bygningsbevaring og fredninger Tilskud til kulturelle formål Udgifterne til aktivitetsområdet Tilskud til kulturelle formål udgør i alt 5,3 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Aktivitetsområdet indeholder tilskud til Kulturhuset Gjethuset, Kulturelt Samråd, div. kunstnerhuse, lokalradio, skole- og børnehavebio samt andre kulturelle formål. Herudover er Kulturpuljen placeret på dette aktivitetsområde. Side 3 af 6

4 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen: Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Der demografireguleres ikke på dette aktivitetsområde Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag. Øvrige tekniske korrektioner: Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til: - Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet) 4. Anlæg Der er på politikområdet Kultur et anlægsbudget på 1,6 mio. kr. i Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer. 5. Budgetforudsætninger BILAGSDEL Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter Folkebibliotek Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget Budget i alt Bøger m.v Andre udlånsmaterialer 594 Administrations og kontorhold 418 Fotokopier -56 Lydavis 52 Kulturelle arrangementer 97 It, inventar og materiel Indvendigt vedligehold 144 Personale og pensionsforsikring Side 4 af 6

5 5.2. Teatre Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget Budget i alt 371 Faste årlige tilskud - Frederiksværk Teaterforening og DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed) 241 Teatre: - Teaterarrangementer i biblioteket - Kulturkraft Børneteaterforestillinger Statsrefusion teatre -139 Side 5 af 6

6 5.3. Museumsvirksomhed Emne Forudsætning Mængde Pris Budget Budget i alt Samlingens forvaltning 73 Undersøgelser og erhvervelser 181 Konservering 41 Udstillinger 87 Administrationsudgifter (museumsdrift) Entré -458 Omvisninger -102 Tilskud Museets bygninger 18 Kiosk -27 Personale og pensionsforsikring Tilskud til kulturelle formål Emne Forudsætning Mængde Pris Budget Budget i alt BIO (Skolebio, børneforestillinger etc.) Faste årlige tilskud (Div. foreninger og klubber, samt Gjethuset) Støtte til frivilligt soc. arb. ( 18) 340 Kultur diverse - - Fælles annoncering Tilskud til kulturelle formål 44 - Kultur Metropol Øresund Kulturelle arrangementer 164 Kulturpulje 138 Kulturmedarbejder/administration 728 Side 6 af 6