Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016

Transkript

1 Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr S Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på undervisningsområdet er udarbejdet i samarbejde med de respektive skoledistriktsledere. Der er udelukkende udarbejdet handleplaner for de skoledistrikter, der ikke overholder overførselsadgangen. Der er udarbejdet handleplaner for: Skolecenter Hirtshals Sindal Skole Hjørring Nordvestskole Skolecenter Hirtshals Regnskabet for Skolecenter Hirtshals for 2016 viser et mindreforbrug på 5,469 mio. kr., hvilket overstiger overførselsadgangen på 5 % Baggrund: På baggrund af regnskab 2014 udarbejdede et nyt ledelsesteam en handleplan, der skulle bringe skolecentret på et driftsniveau der svarede til de tildelte midler, og over en to-årig periode indhente det opbyggede underskud. Det betød flere markante justeringer, blandt andet en nedjustering i medarbejderstaben. I 2015 fik skolecentret to refusioner som ikke var forventet. Refusioner i form af en ekstratildeling på 1,9 mio. kr. i forbindelse med opstart af skolecenter og en ekstratildeling på 1,7 mio. kr. fra udlægning af centrale midler. De to store ekstratildelinger gav naturligvis anledning til, at den økonomiske handleplan blev revurderet. Men da de ekstra tilførte midler var enkeltstående tildelinger, og ikke en opjustering af den årligt tildelte ressource, gav de ikke anledning til at opjustere den pædagogiske personalenormering, for kort tid efter at skulle nedjustere den igen. Kombinationen af den økonomiske handleplan og de ekstra tildelte midler betyder, at der er opbygget en buffer, der ikke umiddelbart hænger sammen med Skolecentrets driftsniveau.

2 Side 2 Skolebestyrelsen og MED-udvalget har været orienteret og inddraget gennem hele forløbet. Det er ledelsens opfattelse, at medarbejdergruppen på Skolecenter Hirtshals har været dedikeret i et fælles ansvar for at sikre skolecentret en sikker drift, og dermed det bedste grundlag for en god pædagogisk praksis. 1. januar 2016 overgik Hjørring kommune fra FU/FO ordningen til SFO og opgaven kom retur til skolen. I den overgang skulle bestyrelse og ledelse vurdere, hvor mange forældre der ville benytte det nye tilbud, og dermed også hvilken økonomisk ressource, skolecentret kunne forvente at få tildelt. Med baggrund i den socioøkonomiske profil i skoledistriktet valgte skolen at fastholde den aktuelle forsigtige normering og afvente et stabilt børnetal som grundlag for personalejusteringen. Disponeringer fremadrettet: Budget 2017 er netop godkendt i Skolebestyrelsen (februar 2017), med et beregnet mindreforbrug i driften af skole og SFO 0,828 mio. kr. Den store usikkerhed i budget 2017 er fortsat antallet af visiteringer til Specialundervisningstilbud. En del af det rullede mindreforbrug er derfor øremærket til en forventet stigning i visitationer til specialklasser. I forhold til mindreforbruget har Skolebestyrelsen, Ledelsen og MED-udvalget udarbejdet en ramme og proces for, hvordan midlerne skal anvendes. Skolebestyrelsen har sat rammen i form af fire områder hvor der skal ydes en dedikeret indsats i Understøttelse af den gode overgang - brobygning ved alle overgange. Nytænkning af skoledagens organisering, med opmærksomhed på inklusion. Måltidet som dannelsesværktøj. IT-hardware løft.

3 Side 3 Alle fire indsatsområder har tæt tilknytning til Projekt Hirtshals - lige muligheder for alle. Som eksempler på disponeringer der allerede er taget, kan blandt andet nævnes: Tidsbegrænset projektansættelse af overbygningspædagog i tæt samarbejde med dagtilbudsområdet. Projektet er et direkte produkt af Projekt Hirtshals. Projekt Spis - ordentligt - mad - til - alle. Gennem skoleåret 2017/18 har alle børn på skolecentret en periode, hvor der er fokus på kost og den pædagogiske dannelse i at være sammen om et måltid. Chromebooks til alle elever fra 4. til 9. klasse. For at understøtte samfundsudviklingen, og i stigende grad anvende digitalt læremidler og læringsplatforme som f.eks. MINuddannelse, investerer Skolecentret i Chromebooks til alle elever fra 4. til 9. klasse i et 1:1 forhold. Der investeres blandt andet også i VR-udstyr for at understøtte Folkeskolens rolle i den teknologiske udvikling.

4 Side 4 Sindal Skole Regnskabet for Sindal Skole for 2016 viser et mindreforbrug på 4,124 mio. kr. svarende til 6,45 %, hvilket overstiger overførselsadgangen på 5 %. Fra 2015 til 2016 blev der rullet 3,386 mio. kr., hvoraf det allerede i starten af 2016 blev aftalt, at 0,675 mio. kr. skulle rulles videre til Baggrund: Sindal Skole har i 2016 fået eksterne projektmidler til en glad skolestart og Erasmus+. Projekterne løber over flere regnskabsår og nettobeløbet 0,112 mio. kr. skal rulles til projektarbejdet de kommende år. Mindreforbruget er således vokset med 0,626 mio. kr. i Sindal Skole har igennem hele 2016 forsøgt at skabe størst muligt overskud til imødegåelse af udfordringer både i 2016 og forventede udfordringer i En af udfordringerne er en stigende henvisning til specialundervisning, hvoraf flere elever er tilflyttere til distriktet. I forsommeren 2016 får forvaltningen i forbindelse med budgetarbejdet udarbejdet en ny socioøkonomisk analyse, som viser en øget andel til Sindal Skole. Dette har en sammenhæng med en højere grad af henvisning til specialundervisning. Beløbet 0,520 mio. kr. for 5/12 af 2016 er først kendt i august 2016, hvor skoleåret 2016/17 er planlagt. Den gamle SFO skulle efter planen være exit et i 2016, men projektet blev forsinket og dermed blev den planlagte renovering af legeplads og etablering af en ny til SFO ikke igangsat, men kommer i Disponeringer fremadrettet: Renovering af legeplads og etablering af ny legeplads til den nye SFO i Sindal. Eget bidrag til etablering af legeplads i forbindelse med byggeriet af Bindslev skole, SFO og børnehave. Projektet afventer legeplads ved SFO i Sindal. En forventet stigning i visitationer til specialklasser. Opdatering af IT-udstyr ved investering i Chromebooks.

5 Side 5 Investering i Neuropædagogisk og -psykologisk efteruddannelse for at lykkedes bedre med inklusion, trivsel og læring og for at give personalet indblik i neuroaffektive område. Indkøb af udstyr til etablering af en E-sport linje på udskolingstrinet i Sindal. Yderligere fast personale til vikar og holdtimer. I forbindelse med pension af nuværende teknisk serviceleder, laves en rokade med ansættelse af ny teknisk serviceleder fra dagtilbudsområdet. Etablering af toiletter i fase 2 og toiletter i Das Deutsche Haus skal udbygges og renoveres. Eksterne projektmidler, som skal rulles til det fortsatte projektarbejde.

6 Side 6 Nordvest Skolen Regnskabet for Nordvestskolen for 2016 viser et merforbrug på 6,210 mio. kr. svarende til 6,42 %, hvilket overstiger overførselsadgangen på 3 %. Fra 2015 til 2016 blev der rullet et underskud på 2,650 mio. kr., hvoraf det allerede i starten af 2016 blev aftalt, at 1,373 mio. kr. af merforbruget måtte rulles videre til Baggrund: I august 2016 er der reduceret med på 8,2 stillinger svarende til det forventede antal pensioner samt udløb af midlertidige stillinger. Besparelsen har forsinket virkning i 2016 pga. fratrædelsesudgifter og opsigelsesfrister. I 2017 vil reduktionen medføres en besparelse på ca. 3,795 mio. kr. I forsommeren 2016 får forvaltningen i forbindelse med budgetarbejdet udarbejdet en ny socioøkonomisk analyse, som viser en reduceret andel til Nordvest Skole. Beløbet 0,626 mio. kr. for 5/12 af 2016 er først kendt i august 2016, hvor skoleåret 2016/17 er planlagt, og hvor det er svært at reducere på de resterende 5/12 af året. Disponeringer fremadrettet: Der er i 2017 henvist 10 elever fra 9. klasse til specialundervisning. Når de går ud af 9. klasse til august forventes på baggrund af henvisningsmønster for de nuværende elever i almene klasser en mindre henvisningsrate for nye elever til specialklasser i 2017 og dermed en besparelse, som vil få fuld effekt i Efter rådgivning fra Indkøbskontoret er kantinerne primo 2017 startet med udelukkende at indkøbe madvarer via indkøbssystemet. Indkøbskontoret har vurderet, at det vil medføre en besparelse på ca. 5 %. For at optimere kantinedriften yderligere vurderes sortiment og salgspriser ligeledes. Vikarforbruget i 2017 må maksimalt udgøre 1,5 mio. kr. efter fradrag af sygedagpenge. Der er ledelsesmæssig fokus på opfølgning, så niveauet ikke overskrides.

7 Side 7 Ud over de reduktioner, der i 2016 er sket i medarbejderstaben er der primo 2017 indgået aftale om fratrædelse på ledersiden. Besparelsen har forsinket virkning i 2017 pga. opsigelsesfrister. Med uændret klassetal vurderes det, at Nordvestskolen vil kunne præstere et resultat i 2017 på -4,95 mio. kr. svarende til 5,66 % af en budgetramme på 87,5 mio. kr. Ved udgangen af 2018 forventes et resultat på -1,7 mio. kr. svarende til 1,98 % - og i 2019 et positivt resultat på ca. 2 % ved samme besparelsesniveau. Handleplanen er dermed i overensstemmelse med det, som blev godkendt i forbindelsen med regnskab 2015, hvor det blev aftalt, at merforbruget skulle løses over en 3-årlig periode.

8 Hjørring Kommune Internt notat Dagtilbudssekretariatet Sag nr A Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på dagtilbudsområdet er udarbejdet i samarbejde med de respektive områdeledere. Der er udelukkende udarbejdet handleplaner for de dagtilbudsområder og institutioner, der ikke overholder overførelsesadgangen. Der er udarbejdet handleplaner for: Dagtilbudsområde Vest Specialbørnehaven Viben Dagtilbudsområde Vest Dagtilbudsområde Vest viser i 2016 et samlet mindreforbrug på 2,938 mio. kr., hvilket svarer til 6 % af budgettet. Dette betyder, at 0,482 mio. kr. ligger ud over den automatiske overførelsesadgang på 5 % for mindreforbrug. Baggrund og fremadrettet disponering: Forklaringen på det samlede mindreforbrug er først og fremmest, at det er aftalt, at der af mindreforbruget fra 2015 skulle videreføres midler til Beløbet, der skulle videreføres fra 2015 til 2017 udgør 1,978 mio. kr. på børnehavedelen og 0,064 mio. kr. på vuggestuedelen; altså en samlet overførelse på 2,042 mio. kr. Det er tidligere anført, at midlerne i 2017 skal disponeres på følgende måde: Overtallige medarbejder, der går på efterløn ultimo 2017 Overtallige medarbejdere i klubben samt uddannelse Motorikrum, barnevognsskur, faldunderlag, udvendig maling og christianiacykler til Kingo Indvendig maling, cykelskur, christianiacykler til Kilden Tørretumbler, udvendig vandhane, trykhave samt uddannelse til Børne- og Ungehuset Fysiske læringsmiljøer til Hyttefadet Klatremoduler til Vrå IP-telefoni, linoleum, ledlys, legeplads og vinduer til Hundelev Reparation af tag Det resterende mindreforbrug på 0,896 mio. kr. er opstået som følge af investeringer, der ikke kunne realiseres i Disse investeringer vedrører: Ny bus, der først leveres i marts 2017 Omlægning af P-plads, udskudt på grund af vejrliget.

9 Side 2 Udskudt separering af kloak Udskudt installation af vandvagter Specialbørnehaven Viben Specialbørnehaven Viben viser i 2016 et samlet mindreforbrug på 0,493 mio. kr., hvilket svarer til 14 % af budgettet. Dette betyder, at 0,311 mio. kr. ligger ud over den automatiske overførelsesadgang på 5 % for mindreforbrug. Baggrund: Mindreforbruget skyldes, at der i det meste af 2016 ikke har været visiteret det antal børn, institutionen reelt er normeret til. Viben er grundnormeret til 9 børn, men der har det meste af 2016 kun været 7 børn i gennemsnit. Dette har medført tilbageholdenhed i forhold til ansættelse af personale. Personalet i Viben er dog blevet efteruddannet, så der nu kan visiteres anderledes til institutionen, hvilket har medført, at der primo 2017 er indmeldt 12 børn i Viben. Disponering fremadrettet: Midlerne forventes anvendt til projektansættelse af medarbejdere i forbindelse med brobygning.