Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410 Dagplejen - 50 års jubilæum : Anbefales 3411 A Øget tildeling til frokost i dagtilbud - Forældrefinansieret???? : Afventer 3411 B Frokost i dagtilbud som del af dagtilbudsydelsen - Kommunale inst : Afventer - Tilskud til privatinst. 0??? : Afventer 3412 Daginst. - sprogstimulering tosprogede børn???? : Afventer 3413 Daginst. - Øget antal timer til ledelse : Afventer 3414 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 54/ : Afventer Skoler mv Folkeskoler - specialklasse på Store Heddinge Skole pr. 1/ : Anbefales Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt BUL s anbefalinger i alt Enkelte af forslagene er endnu ikke beregnet, hvorfor max. forslag vil blive højere.

2 Dagplejen - 50 års jubilæum 42 Dagplejen har 50 års jubilæum i For at markere dette ansøges om et tilskud til arrangement(er) for børn og voksne. Dagplejen arbejder med ideer til hvordan jubilæet kan fejres. Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 50 Forældrebetaling (25%) -13 Søskendetilskud (12,51%) 2 Friplads (21,90%) 3 I alt 42

3 3411 A Øget tildeling til frokost i dagtilbud - Forældrefinansieret???? Den behandler BUL en evt. ændring af tildeling af ressourcer til forældrefinansieret frokostordning, som kan få betydning for budget BUL s anbefaling/kb s beslutning indarbejdes i revurderingen af budgettet, som forelægges udvalgene i august måned.

4 3411 B Frokost i dagtilbud som del af dagtilbudsydelsen - Kommunale inst Tilskud til privatinst. -??? På BUL s møde den 6. marts 2018 var der ønske om beregninger på tilskud til frokostordning. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at give frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen til alle alle børn i samme aldersgruppe. I denne situation er udgiften til frokostmåltidet indregnet i de budgetterede bruttodriftsudgifter og forældrenes betaling kan højst udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet en sådan beslutning, skal kommunalbestyrelsen også stille krav om, at der skal være et sundt frokostmåltid til den samme aldersgruppe i privatinstitutionerne. Dette vil være et led i godkendelsen af privatinstitutionen. I denne beregning er der taget udgangspunkt i den nuværende takst på 372 kr. pr. måned (11 måneders betaling og ordningen gælder for de integrerede institutioner (vuggestue og børnehave). Ordningen medfører, at der skal afsættes midler til anlæg, så alle institutioner har et køkken, hvor der kan tilberedes mad. Grundet eventuelle anlægsinvesteringer i køkkener, er der taget udgangspunkt i, at ordningen kan starte 1. januar Det skal dog undersøges nærmere om det er realistisk. Forventede udgifter - Helårsvirkning I 1000 kr. 660 børn á 372 kr. i 11 måneder Egenbetaling (25%) -675 Fripladser (21,4% af egenbetalingen) 144 Søskendetilskud 57 Nettoudgift i alt Budgetforslag 2019, v1 (udgifter til forældrebetaling ordning) Fripladser 86 Søskendetilskud 55 I alt 141 Merudgift - Helårsvirkning Højere tilskud til privatinstitutioner er pt. ikke medtaget i beregningen

5 15. maj Daginst. - sprogstimulering tosprogede børn???? Andelen af tosprogede børn er ikke ligeligt fordelt på tværs af de fire områder. Det foreslås, at der arbejdes for, at tildelingsmodellen for 0-6 årsområdet fra budget 2019 indeholder et element, hvor områder med en særlig høj andel af tosprogede børn tildeles prioriterede midler til dette. Børn og Læring arbejder fortsat på at få opgjort mulige datakilder til dette formål, herunder statsborgerskab, resultater af sprogtest m.v. Såremt der ikke tilføres området flere midler, kan udgiften finansieres ved en generel nedsættelse af belastningsgraden, det vil sige at det enkelte barn i daginstitutionen udløser færre timer. En udvidelse af åbningstiden vil kunne få virkning fra 1/ Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger? Forældrebetaling (25%)? Søskendetilskud (12,51%)? Friplads (21,90%)? I alt? Højere tilskud til privatinstitutioner er pt. ikke medtaget i beregningen

6 Daginst. - Øget antal timer til ledelse Ved budgetvedtagelsen 2017 blev der indarbejdet en budgetreduktion i daginstitutionernes ledelse. Denne reduktion er indarbejdet i den nye tildelingsmodel for 0-6 års området, således at de ugentlige ekstratimer, der tilføres områderne pr. børnegruppe ændres fra 4 ugentlige timer til 3,7 ugentlige timer. Kravene om ny styrket læreplan og kompetenceudvikling af personale betyder at der bliver brugt mere tid på ledelse og administration. Tidsforbruget hertil fragår børnetimerne, hvilket betyder at der er færre personaler hos børnene. Forslaget indebærer, at det ugentlige timetal pr. børnegruppe hæves fra 3,7 timer til 4,7 timer. Forslaget vil kunne få virkning fra 1/ Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 1, Forældrebetaling (25%) -92 Søskendetilskud (12,51%) 12 Friplads (21,90%) 20 I alt 307 Højere tilskud til privatinstitutioner er pt. ikke medtaget i beregningen

7 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 54/ Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 ugentlige timer til 54 ugentlige timer i alle institutionerne. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer, at åbningstiden i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 52 ugentlige timer udvides med 2 ugentlige timer, så alle institutionerne har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer. Vi ser i dag, at flere tilflyttere ikke flytter deres børn til en institution i vores kommune, men lader dem fortsætte i en institution i fraflytningskommunen. Det må formodes, at en af årsagerne er transporttiden og institutionernes åbnings-/lukketider. En udvidelse af åbningstiden i alle institutionerne ville måske betyde, at flere vælger at flytte børnene til en institution nærmere bopælen og den skole børnene senere skal gå på. En udvidelse af åbningstiden vil kunne få virkning fra 1/ Udvidelse - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 2, Forældrebetaling (25%) -196 Søskendetilskud (12,51%) 25 Friplads (21,90%) 42 I alt 655 Højere tilskud til privatinstitutioner er pt. ikke medtaget i beregningen

8 Skoler m.v Folkeskoler - specialklasse på Store Heddinge Skole pr. 1/ BUL besluttede på møde 6. marts 2018, at der oprettes yderligere en specialklasse på Store Heddinge Skole. I 2018 finansieres klassen via pulje til specialundervisning.