Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser"

Alexander Strøm
5 år siden
Visninger:

1 Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU PAU - niveautilpasning BSU N D BSU Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU Bortfald af PREP kurser BSU N D BSU Administrative omlægninger (centerramme) BSU N D BSU Reduktion af brugen af metoden inddragende netværksmøder i Myndighed BSU N D BSU Reduktion af aktiviteter i Ungehuset BSU N D BSU Nedjustering af projekter mv. BSU N D BSU Udsat implementering af madskoler BSU N D BSU Fald i antallet af udstedte skolebuskort BSU N D BSU Hæve klassekvotient i modtageklasser BSU N D BSU Reduktion i beløbet til materialer mv. til tosprogede BSU N D BSU Nedprioritering - samling af ungdomsskoledelens aktiviteter BSU O D BSU-V-2 Flytning af 10'klasse centret til Campus BSU O D BSU-V-1 To lærer/pædagog ordning i folkeskolen Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU Fjernelse af mad og service i botilbud SU N D SSU Flytte borgere fra Skovhjælperprojektet til Team Østergade SU N D SSU Reducere feriepulje for borgere på botilbud SU N D SSU Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik SU N D SSU Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 SU N D SSU Tandplejen - personalereduktion SU N D SSU Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler SU N D SSU Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler Dato: :26 Side 1 af 6

2 SU N D SSU Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet SU N D SSU Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling SU N D SSU Reduktion af lægetimer i stofmisbrugsbehandlingen SU N D SSU Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området SU N D SSU Nedlæggelse af funktionen mad- og måltidskonsulent Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget JUFU N D JUFU Reduktion af kultur- og idrætsprisen JUFU N D JUFU Reduktion af kulturelle puljer JUFU N D JUFU Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall JUFU N D JUFU Bortfald af husleje til Rønne Byorkester JUFU N D JUFU Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører JUFU N D JUFU Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler Fritidsaktiviteter, Fælles Formål JUFU N D JUFU Bortfald af tilskud til brandvagter JUFU N D JUFU Lokaletilskud reduktion af tilskudsramme JUFU N D JUFU Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler reduktion af tilskud JUFU N D JUFU Reduktion i driftstilskud til kulturinstitutioner JUFU N D JUFU Håndværkstilbuddet tilpasning af drift JUFU N D JUFU Remisen nednormering værkstedsvejleder JUFU N D JUFU Remisen tilpasning af drift JUFU N D JUFU Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge JUFU N D JUFU Færre flygtninge der skal boligplaceres JUFU N D JUFU Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb JUFU N D JUFU Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk JUFU N D JUFU Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk Dato: :26 Side 2 af 6

3 JUFU N D JUFU Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk JUFU N D JUFU Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri JUFU N D JUFU Uddannelse, reduktion af kursuskonto JUFU N D JUFU Ansættelse af en intern psykolog JUFU N D JUFU Færre vielser end forventet JUFU N D JUFU Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter Natur- og Miljøudvalget NMU N D NMU Besparelse på kontoen for teknisk materiel NMU N D NMU Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere NMU N D NMU Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser NMU N D NMU Effektivisering på Vej og Park NMU N D NMU Besparelse på vinterbudgettet NMU N D NMU Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger NMU N D NMU Serviceforringelse på rengøringsområdet NMU N D NMU Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøringen på de offentlige bygninger NMU N D NMU Nedlæggelse af postruten "Øen rundt" NMU N D NMU Reduktion af den interne postrute i Rønne NMU N D NMU Lukning af lejede toiletter NMU A A NMU-01 Trafiksikkerhedsarbejder i 2019 NMU A A NMU-03 Vandbehandlingsanlæg til varmtvandsbassin på Sønderbo NMU A D NMU-03 Vandbehandlingsanlæg til varmtvandsbassin på Sønderbo NMU A A NMU-V-1 Opførelse af pissoir på Rønne torv Dato: :26 Side 3 af 6

4 NMU D NMU-V-1.1 Årlig drift pissoir Rønne torv NMU A A NMU-V-2 Toilet ved Rønne Onsbæk NMU D NMU-V-2.1 Drift toilet Onsbæk NMU N A NMU-V-5 Salg af bynære byggegrunde i perifirien af kommunale ejendom NMU O D NMT-V-6 Omdanne BAT driftafdeling ink. værksted til kommunalt aktieselskab NMU A A NMT-V-7 Forskydning af Museeums bevilling NMU A A NMT-V-8 Forskydning af Allinge Børnehus bevillingen Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget ØEPU N D ØEPU Besparelse på udgifter til hardware reparationer ØEPU N D ØEPU Optimering af licensaftaler ØEPU N D ØEPU Reduktion vedr. backup løsning ØEPU N D ØEPU Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) ØEPU N D ØEPU Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen ØEPU N D ØEPU Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat ØEPU N D ØEPU Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet ØEPU N D ØEPU Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel ØEPU O D ØEPU-V-2 Analyse af ledelsessktukturen i hele BRK ØEPU N D ØPEU-V-1 Besparelser generelt på ikke borgerrelaterede områder ØEPU N D ØPEU-V-3 Tilbagerulning af 10 % af overførte midler, alle afdelinger ØEPU O D ØPEU-V-4 Understøtning af visionen 2000 flere bornholmere om 10 år Finansiering Dato: :26 Side 4 af 6

5 TOTAL D A AP S T L E P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - lån til ESCO Finansiering - plejeboliger BSU SU NMU JUFU KBU ØEPU TVÆR Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Natur- og Miljøudvalget Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Klima- og Bæredygtighedsudvalget Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget Tværgående Dato: :26 Side 5 af 6

6 Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område N O A Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Opprioriteringsforslag Anlæg Dato: :26 Side 6 af 6

Relaterede dokumenter

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03