Fra salgsordre til afsendelse et eksempel
|
|
- Arne Frank
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse 5. Varemodtagelse 6. Print af labels til modtagne varer 7. Flytning af varer fra varemodtagelse til kaoslager med CAP72/73 og CQ autotransaktioner 8. Produktionsordrer udskrift af ordre og plukliste 9. Flytning af varer til produktion 10. Afslutning af produktionsordrer 11. Flytning af færdigvarer og restvarer fra produktion til lager og forsendelse med CAP72/ Afsendelse af færdigvarer 13. Lageropgørelse 1. Oprettelse af salgsordre 1.1. Salgsordre modtages menu for salgsordrer åbnes 1.2. Højreklik i feltet med kundenr. for at hente aktuelle kunde Sidst valgte kunde vil fremgå, når menuen åbnes. 1
2 1.3. Højreklik på kolonneoverskriften Firma, for at søge efter kunden skriv en del af navnet og tryk på return tasten kunden findes dobbeltklik på firmanavnet for at hente kunden til salgsordren Højreklik på feltet Indsæt vare for at åbne menuen for varelageret 1.5. Dobbeltklik på vareteksten for den aktuelle vare, for at overføre til salgsordren. Ønskes flere varer overført markeres disse med flueben og hentes efterfølgende fra salgsordremenuen. Her vælges kun varenr
3 1.5.1 Markerede varer specielt hvis flere skal hentes fra varelageret til salgsordren kan hentes ved at klikke på og svare Ja til at hente de markerede varer til salgsordren. Hvis antallet af markerede varer er større end valgt, kan det skyldes gamle markeringer af varer. Varelageret åbnes og ikke relevante markeringer fjernes. 1.6 Den valgte vare fremgår nu af salgsordren angiv antal og leveringsdato m.m. 3
4 1.7. Hvis varen er på lager kan salgsordren låses ved at klikke på symbolet og svare Ja. Derved får salgsordren et nr. Hvis ordren skal produceres kan det være en fordel at oprette produktionsordre for at få bergnet leveringstiden, før ordren låses og bekræftes til kunden. 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 2.1. Opret produktionsordre på varen klik på symbolet Opret produktionsordre og svar Ja 4
5 2.1.1 Selvom salgsordren ikke er låst, kan der stadig oprettes produktionsordre Klik Ja for at oprette, selvom ordren ikke er låst Antal fra salgsordren foreslås. Klik på for at gemme ordren, der får et nummer og en farve. Klik på behovsanalyse for at undersøge om der er materialer nok til produktionen. 5
6 2.3. Af behovsanalysen fremgår at der mangler materialer til denne produktion der er røde tal. Salgsordren dækkes af produktionsordren men der mangler materialer til produktionen. 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse Af behovsberegningens røde tal fremgår at der ikke er materialer nok på lager til produktionsordren Dobbeltklik på varenummeret for de varer der mangler, for at åbne indkøbsordre for varen. Hvis varen er en produktionsvare åbnes automatisk en produktionsordre for varen 3.2. Indkøbsordre åbnes. CQ forslår antal på baggrund af salgsordren samt evt. angivelse af Enh./stk. - Klik på Gem. 6
7 3.3.1 Menu for behovsberegning åbner igen. klik på regnemaskinen for ny beregning. Nu fremgår indkøbskladde for vare nr. 4 af behovsanalyse Der dobbeltklikkes på næste varenummer med røde tal i behovsberegningen (vare nr. 3) og bestilles i forhold stk./colli 30 stk. (der skal bruges 28 til produktionen).angiv leveringsdato hvis nødvendigt ellers anvendes standardleveringstiden angivet for varen i varedetaljen. Klik på Gem for at komme retur til behovsananlyse. Der er nu oprettet indkøbskladde til de manglende varer Klik på regnemaskinen der er nu kun røde tal for de 4 stk. produktionsvarer 2, da de ikke er produceret endnu. 7
8 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse Åbn menu for indkøbskladde Indkøbskladderne fra behovsberegningen fremgår af oversigten. Antal og leveringsdato kontrolleres og korrigeres evt. Klik på Gem og ordren får et nummer Klik på for at sende indkøbsordren som mail, der genereres som tekstfil. 8
9 4.1.4 Klik på for at udskrive ordren til f.eks. fax eller som PDF-fil til at vedhæfte på en mail. Vælg printer eller PDF-program på printerlisten Vælg printer eller PDF-program på printerlisten.. 9
10 4.1.6 Klik på for at genere en mail med vedhæftet PDF-fil. Vælg printer/ PDF-program til at danne PDFfil her anvendes CutePDF Writer, som leveres sammen med CQ. CQ foreslår C:PDFMAIL.PDF som filnavn, hvilket kræver at denne oprettes på adressen Efter print/mail klikkes Ja til at overføre indkøbskladden til afsendte indkøbsordrer. 10
11 4.1.8 Hvis der ikke er svaret Ja ved print/mail, kan ordrer overføres ved at klikke på Overfør til afsendte ind. ordrer for at overføre ordren til varemodtagelsen. Svar Ja til at overføre. 5. Varemodtagelse 5.1 Menu for varemodtagelse åbnes 11
12 5.2 Indkøbsordren for de modtagne varer markeres og der klikkes på ordre er modtaget. Hvis varen ikke køres på plads i lageret, indsættes varemodtagelse som lokation, indtil varen fysisk flyttes til lageret. Når varemodtagelsen anvendes som fælles lokation ved modtagelse, tildeles alle varer automatisk samme serienummer/lageralder. Efterfølgende kan varen fordeles på ledige kaoslokationer i hele colli. Svar Ja til at overføre til lageret. 5.3 Svar Ja til at det er en slutlevering. 12
13 5.4 Proceduren gentages for de øvrige varer i varemodtagelsen, der er ankommet 6. Print af labels til modtagne varer og opsætning af printer og rapporter 6.1 Print af labels 6.2 Opsætning af printer og rapport til labelprint 6.1 Print af labels 13
14 6.1.1 Klik på varen som der skal skrives labels ud til. Vælg Varenumre i rullemenuen Vælg printart. Klik på printer for labels 80x130 mm. Markeres Vis ikke vises printmenuen ikke og der udskrives direkte til default printer. Markering i F åbner udskriftlayout med mulighed for redigering af af antal per colli samt dato Ret evt. antal per colli. Højreklik på dato for at ændre lagerdato Bemærk! Ændring af lagerdato på labels ændrer ikke på lagerdato i kaoslager, der efterfølgende skal ændres, hvis ønskes i forhold til evt. beregning af lagerleje. Luk menuen Angiv hvor mange labels, der ønskes udskrevet. Her er modtaget 30 stk. Der er 5 stk per colli og hvert colli ønskes forsynet med label der skrives 6 stk. som antal og klikkes på OK Udskritftmenu med layout åbner vælg printer. 14
15 6.2 Opsætning af printer og rapport til labelprint Benyt en lokal printerdefinition I et netværk kan det være nyttigt at benyttes lokale rapportdefinitioner, der er indstillet på arbejdsstationens tilsluttede printere. Denne mulighed opnås ved at kopiere den globale rapport til det lokale drev på arbejdsstationen. Dette sker til folderen eller det sted hvor CQ programmet befinder sig. Denne folder kan altid fjernes igen, således at CQ benytter rapporten på serveren. Kopieringen foregår på følgende måde: Klik på i hovedmenuen! Klik på Hvis der befinder sig rapporter i forvejen på den lokale folder, vil de blive overskrevet hvis der klikkes JA! Nu befinder der sig en lokal rapport på maskinen og det vil være den, der benyttes til udskriften. Hvis der rettes i rapporten gælder rettelserne kun den lokale rapport. 15
16 Muligheden kan benyttes specielt, hvor der for hver computer er forskellige printere. Ved at gemme printerdefinitionerne for hver arbejdsstation, kan forskellige printere benyttes til den samme label, der automatisk vælges ved udskrift Opsætning af printer til labelprint. Klik på Start og klik på Printere og faxenheder. Vælg Citizen CLP-621Z som Standardprinter. Dette er meget vigtigt da der senere skal markeres i feltet Save printer environment! Højreklik på Citizen printer og vælg Egenskaber i rullemenu. Klik på generelt og klik på udskriftindstillinger Klik på Sideopsætning Labelstørrelsen indstilles. Opret ny, hvis størrelsen ikke findes standard. Papirretning = Stående. 16
17 Gem indstillingerne klik på OK Åben for CQ Varelager. I rullemenu Vælg printart, klik på Varenumre. Marker label 80x Højreklik på printersymbolet Report Designer åbnes. Her kan der ændres på udskriftlayout. Klik på Report og vælg Properties 17
18 6.2.9 Marker Save printer enviroment. Klik på Page setup. Det er meget VIGTIGT at PRINTER her ER den printer der aktuelt skal skrives på! Luk evt. CQ ned og start det igen, for at kontrollere at printeren ER den rigtige. Printerindstillingerne gemmes i CQ. 18
19 Papirretning indstilles til liggende. Klik på OK Åben evt. printermenu og sæt standardprinter til en alm. printer igen. Når der trykkes på labelprint i lagermenuen fremover, vil CQ automatisk anvende den labelprinter, som Rapport Designer er indstillet til Test af labelprint Åben lagermenu og marker en vare Klik på labelprinter Hvis Vis ikke markeres, printes direkte uden printermenu. 19
20 Hvis F. markeres, kan Antal/kolli og Dato ændres Antal er automatisk markeret og kan ændres. Datoen ændres ved at højreklikke på datofeltet og derefter vælge den ønskede dato Det ønskede antal skrives og der trykkes OK. 20
21 Labeludprintet ses i printmenu, hvis muligheden ikke er fravalgt. 7. Flytning af varer fra varemodtagelse til kaoslager med CAP72/73 og CQ autotransaktioner (Se også særskilt vejledning om varemodtagelse via autotransaktioner) 7.1 menuen Autotransaktioner åbnes. CAP72/73 sættes til flytning i menuen og lokation, varenummer og antal scannes ind i Fra lokation og efterfølgende Til lokation når varerne flyttes fysisk. Scanneren anbringes i dockingsstationen og data hentes ved at klikke på Hent transaktionsfil og Lagerfør. Hvis filen ikke ønskes lagerført klikkes på Slet transaktionsfil 21
22 7.2.1 Flytningen kan kontrolleres ved at højreklikke på varenummeret for at åbne varedetaljen. I varedetaljen højreklikkes på feltet Antal for at åbne menu med serienumre/kaoslager Af menuen fremgår at vare nr. 3 nu er fordelt på 6 pladser med 5 stk. per coli/lokation. Serienumrene er ens, da de er lagerført samme dag (anvendes i dette tilfælde til lagerlejeberegning). 22
23 7.2.3 Vare nr. 4 er fordelt på 3 pladser á 8 stk. 8. Produktionsordrer udskrift af ordre og plukliste 8.1. Menuen for produktionsordrer åbnes 8.2. Klik på den ældste produktionsordre. Hvis symbolet bliver rødligt er der ikke materialer nok på lager til produktionen. Til ordre nr. 14 er der nok klikkes på 15, ses at der ikke er nok til denne ordre. 23
24 8.3. Højreklik på prod. ordrens nr. for at åbne ordren her åbnes ordre nr Klik på print for at udskrive ordren med stregkoder, Der markeres for udskrivning af prod.ordre, produktionsstykliste/plukliste samt for kaoslager 24
25 8.5.1 Først vises printmenu for produktionsordre klik på print og vælg printer og antal til udskrift Vælg printer og antal kopier. 25
26 8.6. Efterfølgende vises printmenu for produktionsstykliste/plukliste. Materialerne til produktionen fremgår af styklisten med lokation og sorteret efter lageralder. Vælg pinter og antal til udskrift. 26
27 9. Flytning af varer til produktion (Se evt. også særskilt vejledning om flytning af varer til produktion manuel eller med trådløs scanner: Flytning_af_varer_til_produktion.pdf) Flytning af varer til produktion. Flytning foretages i dette eksempel fra produktionsordremenuen (Kan også foretages med CAP72/73 via autotransaktioner se ovennævnte!). Produktionsordremenuen åbnes Vigtigt! Markering (flueben) skal være sat i og i Den aktuelle produktionsordre markeres Klik på for at overføre materialerne til produktionen = produktionsordrenummeret Materialerne overføres til produktion svar OK 27
28 9.3 Flytningen kan kontrolleres ved at åbne for varedetaljen for de aktuelle varer her vare nr. 3 - og højreklikke på feltet Antal. Herved åbnes menu for serienumre/kaoslager, hvor placeringer fremgår. Det ses at 30 stk. er overført til produktionsordre nr. 14 og er derved reserveret, så de ikke bliver foreslået til anden produktionsordre. 9.4 Efterfølgende flyttes varerne fysisk fra lager lokationerne til produktionsområdet i henhold til pluklisten. Anvisningerne på pluklisten skal følges, da transaktionen er foretaget elektronisk. Efterhånden som varerne flyttes, afkrydses på pluklisten. Når alle varer er flyttet, underskrives og listen afleveres til den produktionsansvarlige, der nu kan sætte produktionen i gang fysisk. 10. Afslutning af produktionsordrer Det er vigtigt at produktionsordren afsluttes før restvarer køres tilbage på lageret 10.1 Menu for produktionsordrer åbnes og den aktuelle ordre markeres Klik på Produktion afsluttet. Markering skal være sat i. Antallet bekræftes Klik på Gem 28
29 10.3 Ordren forsvinder fra oversigten 11. Flytning af færdigvarer og restvarer fra produktion til lager og forsendelse med CAP72/73 og autotransaktioner 11.1 Rester der ikke er blevet brugt i produktionen køres retur på lageret. Fra lokation = produktionsordrenummeret 12 scannes ind og restvaren køres på lager, hvor Til lokation indscannes. Færdigvaren flyttes fra lokation 12 til afsendelse. CAP72/73 anbringes i dockingsstationen og data overføres til CQ og lagerføres. Flytningerne fremgår af menuen 29
30 11.2 Lokationer for færdigvarer og materialer, fremgår af oversigten for serienumre/lageralder og kaoslokationer for den enkelte vare. Oversigten åbnes fra den enkelte vares varedetalje, der åbnes ved at højreklikke på varenummeret i lagermenuen. Her åbnes vare nr. 1 højreklik på feltet Antal for at åbne menuen med serienumre/kaoslager 12. Afsendelse af færdigvarer 12.1 Menu for Afsendelse/færdigmelding åbnes 12.2 Den konkrete salgsordre markeres (highlightes). Marker hvis der ikke skal genereres faktura! Følgeseddel udprintes Klik på printer 30
31 12.3 Printer og antal kopier vælges Bemærk! Både varenr. 1 og 2 fremgår af følgeseddelen Klik på for at afsende svar Ja til afsendelse Hvis leveringsdatoen ikke svarer til afsendelsesdato, svares ja eller nej til ændring af dato og betaling 31
32 12.6 Da produktionsvarer hvor der indgår materialer med serienumre også har serienumre, skal der angives hvilke varer der sendes. Det fremgår af menuen at der er 8 stk. på lager, så alle skal sendes. Højreklik på feltet Antal i serienummermenuen for at vælge, hvor de 8 stk. skal hentes på kaoslageret. CQ foreslår antallet Klik OK 12.7 Antallet er nu afstemt og varen kan sendes Salgsordren forsvinder fra menuen 32
33 13. Lageromkostninger og lagerleje Lageropgørelse kan anvendes til beregning af driftsomkostninger eller som regulær lagerleje, f.eks. ved drift af lagerhotel eller hvor virksomheden udlejer lagerplads og opbevarer/distribuerer varer på vegne af kunder Opsætning af varedetaljen 13.2 Beregning af lageromkostninger og lagerleje 13.1 Opsætning af varedetaljen 1.1 Åbn for varedetaljen ved at højreklikke på varenummeret i kolonnen Varenr.. Indsæt Lagerp./dag (lagerpris per dag - her 2 kr./dag) i feltet. Beregnes lagerpladsen per kolli (her 10 stk. per colli), indsættes antal enheder/kolli og markering sættes for Leje/kolli. Pladsforbruget beregnes på den baggrund som antal styk på lager divideret med antal per kolli= Forbrugt plads Beregning af lageromkostninger og lagerleje Åben lagermenuen 33
34 Marker de varer, der ønskes lageropgørelse på. Er det hele lageret klik på Marker alle varer. Hvis 1. lagerdag skal medtages i beregning sæt markering Sæt datofilter for perioden Her er valgt d og vare nr Klik på Lageromk. for at se beregning Oversigt med printmenu åbnes klik på printerne for print af beregning og opgørelse 34
35 Tabellen med lagerændringer viser alle lagerændringer i perioden for hver enkelt vare, her er kun valgt en vare. Klik på Print for at åbne printmenu Ved print af lagerændringer vises alle lagerændringer i perioden for hver enkelt af de markerede varer. Denne udskrift kan f.eks. bruges som dokumentation, hvis et lagerlejebeløb skal specificeres Ved print af lagerændringsum vises summen for hver vare for perioden samt totalsummen for alle de markerede varer. Klik på Print og printer til udskrift Udskrift af lagerudgifter viser summen for hver enkelt vare samt totalbeløbet for alle varer i perioden. 35
Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer
Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer 1. Oprettelse af en salgsproduktionsordre. 2. Tidsregistrering på salgsordren. 3. Afsendelse af salgsordre og faktura 4. Efterkalkulation, materialepris +
Læs mere1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.
Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes
Læs mereFlytning af varer til produktion
Flytning af varer til produktion 1. Udskrivning af stykliste til plukning (produktionsordrestykliste) Flytning af varer fra lager til produktion kan gennemføres på 2 måder: 2. Automatisk flytning fra menuen
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereFakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.
Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.
Læs mereTips og tricks til EDB lagerstyring
Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over
Læs mereAnalyse af fakturadata
Analyse af fakturadata Det er muligt at analysere de data, der befinder sig blandt betalte fakturaer. For at komme til betalte fakturaer klikkes på i hovedmenuen I det øverste felt befinder sig Filtersektionen
Læs mereCQ Serviceaftaler. Åbn kundevinduet. Find kunden og tryk på Serviceaftale / abonnement. Service aftale vindue
CQ Serviceaftaler Oprettelse af en serviceaftale I dette eksempel vises hvordan der oprettes en servicekontrakt for Assens kommune om eftersyn af brandmateriel. Det er kommunen der er betaler for eftersynet,
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereSERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER
SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.
Læs mereÆndring af rapportopsætning og opsætning af printer til labels.
Ændring af rapportopsætning og opsætning af printer til labels. Rapporterne til labels gemmes automatisk i folderen Rdata på netværket. Ønskes mulighed for at ændre og arbejde med labels lokalt uden at
Læs mereCQ finans, postering i kassekladden
CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereStregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans.
Stregkodescanning Winfinans Stregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans. Stregkodescanning kan foretages
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereDownload, installation og ibrugtagning af CQ
Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereWeblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56
Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse
Læs mereFunktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde
Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta
Læs mereMASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0
ver3,0 Indhold Opret en samleordre... 2 Returner markeret ordre til medarbejder... 7 Vedligehold medarbejderdata... 9 Pointoversigt / tilskrivning... 10 Opret en ny medarbejder... 11 Lås en medarbejder...
Læs mereKom godt igang med Inventar registrering
Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer
Læs mereProgramopdatering Maj ver. 2008 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereLagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder
Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereLagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter
Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Følgesedler fra DLG Modulet er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Klik her for at se vejledning til importen
Læs mereVarelager - oprettelse af varer
Varelager - oprettelse af varer Der er 3 muligheder for at oprette en ny vare. Oprette en helt ny vare Alle informationer tastes ind. Kopiere en eksisterende vare Anvendes hvis mange informationer er de
Læs mereAgroSoft A/S AgroSync
AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for
Læs mereMamut Enterprise Abonnementsfakturering
Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereIndholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...
Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4
Læs mereSimaxCash. Brugervejledning
SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereOpdateringsbrev NewStore Food version 040
Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereOktober Dokumentpakker
Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid
Læs mereViditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0
Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:
Læs mereVejledning Depositum/forudbetalinger
Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereArkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.
Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereOpsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.
Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man
Læs mereQ-Variant i kasseterminalen
Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant findes her i en mere enkel udgave, der benyttes i kasseterminalen og i restaurantdelen for hurtigt at kunne finde frem til varer, der ikke har stregkode. Klik på i
Læs mereMy Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system
My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk
Læs mereBrug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på
Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes
Læs mereGennemgang af knapper
Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereProdukt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV
Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereOnline Booking. Fanebladet Booking
Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereProgramopdatering Januar ver. 2005 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereImport af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk
Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne
Læs mereVejledning til Posteringsoversigten i Netbank Erhverv. Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24.
Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24. oktober 2018) Indhold Søgeperioden Siden sidst... 2 Antal posteringer per side... 2 Sortering via kolonneoverskrifterne... 3 Overskrive
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereLØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN
LØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN KUNDEVEJLEDNING MARTS 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opsætning... 1 2.1 Kryptering... 1 3 Opret e-mail-konto... 2 4 Brugertilknytning... 4 5 Opsætning på
Læs mereNemHandel menuen 14.1
NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage
Læs mereVejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem
Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereDer er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.
Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereMaskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe
Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp
Læs mereDelfi Connect / Delfi Com
Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering
Læs mereBogbyggeren på HVAL.DK
Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3
Læs mereVejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14
Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...
Læs mereVejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger
Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering
Læs mereIndledning. Adgang til systemet
Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mereVejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012
Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereSIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag
Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota
Læs mereInstallere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere
Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereDocument Distributor oversigt
Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereStatus vejledning. Vejledning i håndtering af status scanner, tømning og indlæsning til EasyPOS
Status vejledning Cipherlab CPT8000 Vejledning i håndtering af status scanner, tømning og indlæsning til EasyPOS 1 Indhold 2 Håndterminalen... 1 2.1 Beskrivelse af taster... 1 2.1.1 Hvad bruges tasterne
Læs mereTutorial: Annotationsliste
Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som
Læs mereBRUGERMANUAL TIL N-PDF
BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...
Læs mereKom godt igang med Inventar registrering
Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer
Læs mereFiler og Mapper. Filer. Mapper
Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...
Læs mereOrdre statistik Indhold:
16.11.2016 QR Ordre statistik Indhold: Indledning Redigering af statistik Gruppering Datoafgrænsning Oprette layouts Søgning Ændre kolonnerækkefølge Eksport til Excel Indledning QR Ordrestatistik er en
Læs mereSalg og køb Skabelonerne kan anvendes i både maskinsalg og maskinkøb.
Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp
Læs mereBRANDSOFT A/S. Vejledning til Plantsoft Detail. Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008
BRANDSOFT A/S Vejledning til Plantsoft Detail Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008 BRANDSOFT PlantSoft Detailprogram Side 1 Brandsoft Detail INDHOLD Indhold... 2 1.0 Indledning...
Læs mereTeam Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation
Team Planner 4 - Kalkulation Kakulation Indhold: Kalkulationsprincip...4.2 Oprettelse af ny kalkulation...4.2 Valuta og ønsket pris...4.4 Gruppeopdeling af kalkulation...4.4 Kunde- og medarbejderafhængige
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mere