Budget Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner. Maj 2018

Transkript

1 Maj 2018 Fagvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over servicereduktioner Version 1 (godkendelse af beskrivelse) Version 2 (prioritering) Bget

2 Indledning Byrådets bgetstrategi Bgetlægningsprocessen er rettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerede overgangen fase 2: Fagvalgenes bgetproces. Fagvalgenes bgetproces Fagvalgene arbejder i bgetprocessen med tre kataloger; effektiviseringer, servicereduktioner, og politiske ønsker bgettet. Dette katalog indeholder fagvalgenes servicereduktioner, hvor rammerne for fagvalgenes bgetproces er som følger: Fagvalgene arbejder et omprioriteringskatalog med evt. servicereduktioner på 2 pct. af bgettet på området svarende i alt 28 mio. kr. Forslagene gør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i bgetforhandlingerne. Forslag tidligere års bgetprocesser indgår i kataloget. Fagvalgene skal i juni foretage en politisk prioritering af ene hvilke det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af ene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. en sker med gangspunkt i VIVE, som fremgår af bgetnotat 3. Forvaltningen har markeret alle ene med rød/gul/grøn, alt efter hvordan det pågældende område ligger i 1 VIVE s.

3 Fagvalgenes tre kataloger med Effektiviseringskatalog Konkrete effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau) Fagvalg, Økonomivalg og Byrådet i maj og december. Omprioriteringskatalog med servicereduktioner Fagvalgene arbejder et katalog med servicereduktioner på minimum 2% af bgettet på området, svarende i alt minimum 28 mio. kr. Behandles og prioriteres i fagvalgene i maj og juni. Initiativsager med politiske ønsker bgettet Større politiske spørgsmål og ønsker partierne sendes inden 3. april. Både drift og anlæg Fagvalgene behandler og prioriterer initiativsagerne i juni og august. 3

4 Omprioriteringskatalog fordelt på valg Fagvalg (mio. kr.) Børne- og Skolevalget -8,95-10,24-10,24-10,24-8,90 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesvalget -11,60-13,13-13,13-13,13-11,60 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøvalget -3,49-3,69-3,69-3,69-3,20 Kultur- og Idrætsvalget -1,26-2,10-2,10-2,10-0,50 Økonomivalget -3,98-4,13-4,13-4,13-3,80 I alt -29,28-33,28-33,28-33,28-28,00 Min. krav Omprioriteringskataloget indeholder 89. Der er samlet set arbejdet servicereduktioner på 29,28 mio. kr. i 2018, med fuld effekt i 2020 på 33,28 mio. kr. Byrådet skal i bgetforhandlingerne tage sling, hvorvidt de konkrete skal implementeres. 4

5 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 1 BSU Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0-18 årige Ændring af intervaller måneder. Giver fordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder. Ændrede åbningstider. 2 BSU Færre aktiviteter og møder ved anbringelser af børn Generelt lavere serviceniveau i forbindelse med aktiviteter, møder mv. 3 BSU Støtte forældre med anbragte Generelt lavere serviceniveau vedr. støtte forældre med anbragte børn i en børn kombination af et fald i behovet og en mulighed for at forhandle vederlaget. 4 BSU Normeringsstyring lønsumsstyring på dagb, med KL's gennemsnitslønninger Ressourcerdelingsmodellen på dagbsområdet ændres normeringsstyring lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med gangspunkt i KL's gennemsnitslønninger. 5 BSU Reduktion af daginstitutionernes Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres 50 timer/uge 49 ugentlige åbningstid med en timer/uge. time 6 BSU Sampasning i dagb i I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov sommerferien sampasning i én daginstitution. 7 BSU Reduktion af andelen af dannet personale i daginstitutionerne 50/ Den nuværende fordelingsfaktor mellem dannet og ikke-dannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres 57% dannede (incl. leder) og 43% ikke-dannet ny fordeling 50/50. 8 BSU Reduktion af børneafhængige Beløbet pr. barn legetøj, forplejning og øvrige gifter vedr. børn, reduceres gifter i dagb med 6%. 9 BSU Besparelse på Den nuværende ressourcedelingsfaktor sættes ned 10,53 10,43 for daginstitutionernes vuggestuebørn og 5,26 5,16 for børnehavebørn. normeringsfaktor 10 BSU 11 BSU 12 BSU Mindre understøttende undervisning i skolerne Reduktion af normering i SFO med 2% SFO - børneafhængige gifter nedskrives 20% Ved at vide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid understøttende undervisning og dermed færre gifter her. Forslaget er beregnet at gennemføres pr. 1. april Besparelsen indarbejdes i meldingen af bgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Sammenhæng med andre på SFO-normeringen. Bgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum materialer og aktiviteter. Udvalg 5

6 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 13 BSU Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres Færre timer pædagoger i skolen. 14 BSU Ekstra lukkeuge SFO uge Sommerlukningen i SFO vides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge BSU Reduktion af normering og Reduktion af støttepædagogtimer mini-sfo samt reduktion af mini-sfo støttetimer i minisfo normering. 16 BSU Reduktion af normering på Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres skoleområdet ved højere gennem flere undervisningstimer pr. lærer. undervisningstal 17 BSU 18 BSU 19 BSU 20 BSU Reduktion af viklingsprojekter og samordningsaktiviteter Fuld egenfinansiering af pædagogsterende i praktik i dagb Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særsk staten SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne Bgettet viklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er trukket forældrebetaling (25 %) Der foretages en ændring således, at dagb selv skal betale den fulde løn en pædagogsterende i praktik Nedjustering af bevilling kompetencevikling SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet. Udvalg 6

7 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Udva lg 21 SVBU 22 SVBU 23 SVBU 24 SVBU 25 SVBU 26 SVBU 27 SVBU 28 SVBU 29 SVBU 30 SVBU Reduktion af bget frivilligt socialt arbejde Ophør af bget pensionistflugt Reducering af støtte i bob på Solvænget Reduktion af delt støtte borgere i egen bolig private bydere Udvidelse af eksterne pladser i knytning bofællesskab Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte Aktivitets- og samværsb for sindslidende Reduktion af individuel transport efter serviceloven Brug af lægelige oplysninger Sundhed.dk Begrænsning af mentorstøtte unge Reduktion af bgettet frivilligt socialt arbejde og meldelse af den fælleskommunale 18 pulje i Nordsjælland. Ophør af bgettet pensionistflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens bget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler pensionistflugt. Reducering af støtte borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte. Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private bydere, reduceres i bevilget støtte borgere i egen bolig Udvidelse af eksterne pladser i knytning i bofællesskabet Reducering af vikardækning borgere, der modtager støtte støtteteamet og derover flere lukkedage i Klubb. Forslaget indebærer at Værestedet Kilens åbningstid reduceres 3 åbningsdage med hhv. to dage á 5,5 timer samt en dag á 4 timer, kun to åbnedage á 5,5 timer. Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven borgere, som ikke er i stand at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse en klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3. Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger. Bevillingen af mentorstøtte unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte Gadespejlene, som AK har indgået samarbejdsaftale med. 7

8 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Altern ativ Udv alg 31 SVBU 32 SVBU 33 SVBU 34 SVBU Reduktion af mentorstøtte borgere over 30 år. Forsøg med personlig jobformidler Ændret praksis for bevilling af personlig assistance Tilkendelse af førtidspension ledige fleksjobvisiterede Antallet af mentortimer borgere over 30 år kan halveres SVBU Reduktion af tolkebistand SVBU 37 SVBU 38 SVBU 39 SVBU Borgerrettet forebyggelse reduceres Færre midler implementering af Sundhedsaftaler Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge hjemmeboende borgere 40 SVBU Bad én gang ugentligt for hjemmeboende SVBU Rengøring hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frit valg Forsøg med ansættelse af personlig jobformidler borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten arbejdsgiver Et antal borgere visiteret fleksjob kan kendes førtidspension SVBU Servicereduktion plejecentre Kommunens b om tolkebistand kan reduceres da antallet af nyankomne flygtninge og familiesammenførte er faldende. Den borgerettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerettede forebyggelse reduceres. Bgettet at understøtte implementeringen af sundhedsaftalerne er på kr. årligt. Bgettet foreslås nedskrevet med kr. Borgere der selv kan besle varer, kan fremover ikke visiteres indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner. Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag deles tidsrammen individuelt og som gangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min. Med et bydes bad som gangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive bt bad oftere. Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere rengøring hver 3. uge rengøring hver 4. uge. Forslaget indebærer at lønbgettet alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en kaldevikar ved sygdom. 8

9 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Udv alg 43 SVBU Rengøring hver 4. uge i plejeboliger SVBU Bad på plejecenter SVBU Skovvang weekendbemanding reduceres SVBU Rengøring hver 3. uge i 45 minutter plejeboliger Reducering af bemanding i 47 SVBU dagtiden, aftenvagt i weekeend, nattevagt i ferieperiode 48 SVBU Reduceret træningsperiode gange SVBU Træning i patientforløb afkortes Forringelse af plejeboligmiljø og fordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser. Bad reduceres som gangspunkt to én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan deles efter fagligt skøn. Færre ressourcer pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget. Serviceniveauet ændres rengøring hver 2. uge rengøring hver 3. uge med tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig enbysborgere. Plejecernternormeringen nedsættes med brutto 2,6 mio.kr. Med ca. 20 % enbysborgere netto ca. 2,1 mio. kr. Beløbet er en andel af de netop førte midler. Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov. Træning i patientforløb afkortes 12 uger 8 uger. Fastholdelse af ny livss gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver fordret. 50 SVBU Øget brugerbetaling ved kørsel Aktiviteten SVBU Lukkedag i Aktiviteten Øget brugerbetaling for transport aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet 50 kr. 87 kr. Aktiviteten har plads 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne behøve hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere. 9

10 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU 52 TEPMU 53 TEPMU Reduktion i bget realisering af erhvervspolitiske målsætninger Reduktion i bget julebelysning Lillerød og Lynge Handelsforening (sk) TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset TEPMU Nedlæggelse af flextrafik Forslaget indeholder en reduktion i bgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens bget. Forslaget fjerner kommunens sk den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens bget. Forslaget indebærer, at Allerød Kommune træder af den fælleskommunale kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice, som er indgået med Væksthus Hovedstadsregionen omkring Iværksætterhuset. Allerød Kommune har afsat 0,5 mio. kr. årligt flextrafik. I 2017 blev der kørt ca ture med flextrafik, hvilket medførte en gift på kr. Mere end 65 % af de borgere der benytter flextur er 70 år eller derover. Udvalg TEPMU Flextrafik dobbelt takst indenfor byzonen % af flexturene i Allerød Kommune (2016) er interne ture i Lillerød by. Alle kommuner kan afprøve forsøg med dobbelt takst i byer. Takst vil være på 72 kr. for interne ture i byen. 57 TEPMU Hæve byggesagsgebyr Hæve gebyret (timepris) med 15 % 716 kr. 824 kr. 58 TEPMU Belægningspuljen - reduktion Belægningspuljen vil med en besparelse på 0,8 mio. kr. gøre 7,5 mio. kr. Heraf anvendes ca. 4,5 mio. kr. i henhold den indgåede asfaltkontrakt. De resterende midler vil primært blive anvendt bedring af skader. 10

11 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU Udval g 59 TEPMU Reduktion af bygningsvedligehold TEPMU Ambitiøst Miljøarbejde TEPMU Naturpleje TEPMU Publikumsfaciliteter i naturen Forslaget indebærer en reduktion af puljen bygningsvedligehold med årligt 1,5 mio. kr. i forhold det nuværende bget på 31 mio. kr. for Dette vil mindske renoveringstakten på de kommunale ejendomme. Fjernelse af det ekstra bget på 0,4 mio. kr., som byrådet i 2017 afsatte ambitiøst miljøarbejde. Konsekvensen er forringet ressource strategivikling og projektarbejde indenfor miljø og bæredygtighed. Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at pege opgaver, der ikke længere skal føres, eller vil blive ført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi. Bget publikumsfaciliteter i naturen fjernes, herunder opsætning af informationsskilte, skiftning af borde og bænke og vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet. 11

12 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) KIU Udv alg 63 KIU 64 KIU Reduktion af musikskolens undervisningsb Færre b på Allerød Biblioteker KIU Lukning af Lynge Bibliotek KIU Tilb om lydavis nedlægges KIU 68 KIU 69 KIU 70 KIU KIU KIU Reduktion af lånsmateriale på biblioteket både børn og voksne Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen Øget forældrebetaling på Musikskolen Tilsk Allerød Børneteaterforening Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek Forslaget indebærer en reduktion af musikskolens undervisningsb. Forslaget indebærer, at mellem færre elever får undervisningsb. Forslaget indebærer at Biblioteket ikke deltager i Allerød på kryds og tværs og at bibliotekets b skolerne reduceres. Forslaget indebærer at borgere skal køre Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelsesarrangementer. Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder. Der er i øjeblikket 18 personer der modtager lydavisen Mindre indkøb af lånsmateriale på biblioteket Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres Forlaget indebærer at prisen hæves med 5% KIU Reduktion af Allerødordningen Allerød Børneteaterforening er en forening, hvor frivillige arrangerer børneteater på forskellige lokationer i kommunen. Den bemandede betjeningstid på Lynge Bibliotek reduceres 3 dage om ugen - kl 11-18, 3 dage om ugen- kl Forslaget indebærer reducering i betjent bemanding på Lynge Bibliotek. Fra 3 2 dage om ugen. Der foreslås at Allerødordning der deles som støtte foreningerne reduceres med 0,5 mio. kr. Bgettet er i ,1 mio. kr. Reduktionen svarer en besparelse på knap 25 % af støtten foreningerne. 12

13 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØU 74 ØU 75 ØU 76 ØU 77 ØU 78 ØU Fjerne bget digitaliseringsstrategi Reduktion af bget efterdannelse af længere varighed (dannelsespuljen) Nedsættelse af pulje strategi og øvrig tværgående kompetencevikling Nedlæggelse af digitaliseringskonsulent sling Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser. Uddannelsespuljen dækker al efterdannelse i kommunen af længere varighed og gør pt. kr Puljen er afsat tværgående kompetencevikling i hele kommunn, herunder arbejdet med de administrative strategiske fokusområder. Puljen gør i dag kr Nedlæggelse af en sling som digitaliseringskonsulent, det forestående arbejde med vikling af en digitaliseringsstrategi tværgående på kommunens velfærdsområder. Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet. Den umiddelbare konsekvens vil være øget sagsbehandlingstid på byggesager. Udvalg 79 ØU 80 ØU 81 ØU 82 ØU 83 ØU Nedprioritering af indsats vedr. natur Nedprioritering af indsats vandløb Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage med 1 time ugentligt Reduktion af åbningstid på rådhus med yderligere 6 timer ugentligt Ophør med koordinering af frivillige Nedprioriteringen betyder mindre kapacitet i naturgruppen vikling og førelse af nye naturprojekter. Nedprioriteringen medfører længere sagsbehandlingstid på vandløbssager og dermed risiko for forsinkelse af erhvervs- og boligbygning. Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen kl. 18 kl. 17 betyder en besparelse på det læg, som betales for dette tidsrum. Reduktion af åbningstid på rådhuset med yderligere 6 timer ugentligt betyder en besparelse på Forvaltningens løn Koordinering af frivillige initiativer i Allerød Kommune kan ophører. 13

14 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØU 84 ØU 85 ØU 86 ØU 87 ØU 88 ØU 89 ØU Reduktion af Rehabiliterende møder Reduktion i adm. og visitatorressource Forvaltningen Ikke deltage i afhøring af unge mellem 15 og 18 år mellem kl Nedlægge en administrativ sling i familieafdelingen Færre valgsteder og ophør brevafstemning på bibliotekerne Reduktion i vederlag valgsformænd og - medlemmer Antallet af møder Rehabiliteringsteamet kan reduceres møder årligt Reduktion af adm./visitator normering. Konkret længere ventetid på forebyggende hjemmebesøg og de mindst akutte visitationshenvendelser = praktisk hjælp. Indsatserne er valgt da de ikke har akut karakter Ændret praksis for socialvagtens deltagelse i afhøringer Der er en vakant sling i familieafdelingen, slingen genbesættes ikke Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette b nedlægges. Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges ét valgsted med ca vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Forslaget indebærer en 30% reduktion af vederlag fagvalgsformænd, Børnog Ungevalgsformand samt alle valgsmedlemmer. Udvalg 14