Forslag til ændringer af busbetjeningen i Tårnby og Dragør kommuner. Baggrund Anbefalinger Proces Workshop Workshop 2...

Transkript

1 Notat Til: Tårnby og Dragør kommune Kopi til: TTH, EH Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: EAN nr: maj Forslag til ændringer af busbetjeningen i Tårnby og Dragør kommuner Indhold Baggrund... 2 Anbefalinger... 2 Proces... 3 Workshop Workshop Forslag Passagerkonsekvenser Passagerkonsekvenser, Tømmerupvej Passagerkonsekvenser, Kongelundsvej Økonomi Scenarie B Scenarie C Forbehold Flextur i Tårnby Trafikselskabet Movia Trafik- og rådgivningscenter 1/23

2 Baggrund Busnettet på Amager er i de senere år blevet omlagt en del gange for at sikre en overholdelse af de økonomiske rammer, kommunerne har til rådighed. Siden 2007 har linje 2A, 5A og 350S dog sammen med Øresundsbanen og metroen været det stabile grundsystem for kommunernes betjening. De mange ændringer af de lokale buslinjer har skabt en del forvirring omkring, hvordan buslinjerne kører og usikkerhed på, om man kan basere sin daglige transport på linjerne. I lyset af, at hovedparten af buslinjerne betjener såvel Dragør som Tårnby Kommune, besluttede kommunerne derfor at igangsætte en proces, der involverede borgerne for at kunne vurdere muligheden for at forbedre busbetjeningen. Kommunerne har som udgangspunkt lagt en uændret økonomisk ramme til grund for arbejdet. Målet er i stedet en balancering af hensynet til sociale behov og ønsket om at flest muligt benytter de transporttilbud, kommunen stiller til rådighed for borgerne. Anbefalinger På baggrund af den gennemførte proces anbefales det at følge det i notatet senere beskrevne scenarie C, der i hovedtræk består i; At omlægge linje 30, så alle ture kører ad Ugandavej Kongelundsvej Nøragersmindevej. I myldretiden forlænges turene ad Tømmerupvej til Søvang. At oprette en ny linje fra Nøragersmindevej via Ørestad St., Tårnby Torv, Kastrup St. og Lufthavnen til Dragør Stationsplads. At oprette en ny linje fra Nøragersmindevej via Sydvestpynten, Søvang og St. Magleby til Dragør Stationsplads. At lade linje 33 køre samme rute som i dag, men med færre afgange syd for Ørestad St. At afkorte linje 35 til Dragør Stationsplads via Hartkornsvej, Nordre Dragørvej og Stationsvej At afkorte linje 36 til Kastrup St. 2/23

3 Proces Til at gennemføre processen nedsattes en styregruppe bestående af udvalgsformænd fra de to kommuner; Pernille Lundqvist og Lars Brandstrup, forvaltningschefer Kim Jørgensen, Betina Grimm og Torsten Rasmussen, Movia samt en arbejdsgruppe bestående af Henrik Aagaard, Dragør, Mikkel Broe, Tårnby og Troels Tofte Hansen, Movia. Movia sikrer koordinering med Københavns Kommune, andre tværgående projekter, operatører mv. Styregruppe Arbejdsgruppe Københavns Kommune Øvrige områder i Movia Operatører Der er indtil videre afholdt 3 styregruppemøder og 11 arbejdsgruppemøder. Arbejdsgruppen forberedte forløbet med afholdelse af 2 workshops. Workshop 1 1. december 2011 blev første workshop gennemført. 42 deltagere blev rekrutteret ved annoncer i lokalaviser, opslag på kommunernes hjemmesider og fra Movias kundedatabase MitMovia. 33 deltagere mødte op til workshoppen. Workshoppen foregik i 6 grupper hver med en facilitator. Grupperne blev sammensat, så de i størst mulig udstrækning var geografisk repræsentative for kommunerne. Første gruppeopgave var gennem dialog at nå frem til enighed om, hvilke principper der bør gælde for planlægning af busbetjeningen. Anden gruppeopgave var at udarbejde konkrete skitser til busbetjening ud fra de opstillede principper, herunder at linje 2A og 5A var fredede, mens alle andre linjer var i spil. Deltagerne var meget engagerede og aktive i workshoppen og resultatet blev fire planlægningsprincipper og 6 konkrete idéskitser til, hvordan busbetjeningen kan forbedres i Tårnby 3/23

4 og Dragør kommuner. Principperne er som følger; Flere afgange, også uden for myldretiden Få skift/direkte forbindelse Gode forbindelser til metro og tog Bedre muligheder for at komme på tværs På baggrund af resultaterne udarbejdede arbejdsgruppen to scenarier. Begge scenarier bevarer linje 2A, 5A og 350S uændrede. De to scenarier (A og B) udarbejdet på baggrund af 1. workshop er beskrevet nedenstående. 4/23

5 Linje 30 Begge scenarier foreslår linje 30 omlagt, så linjen betjener Ugandavej Kongelundsvej Nøragersmindevej Tømmerupvej og Søvang. Linje 30 er i begge forslag sat til at køre med én afgang i timen. Figur 1 Omlagt linje 30, scenarie A og B Linje 32 mellem Søvang og Dragør Stationsplads er i begge forslag foreslået erstattet af en anden buslinje. Linje 33 I scenarie A afkortes linje 33 til Ørestad Station. I stedet betjenes strækningen til Søvang af en anden linje. I scenarie B bindes linje 32 og 33 sammen i Søvang. Antal ture i scenarie B er det samme som i den nuværende betjening. Der er således ikke forbindelse mellem Søvang og Dragør om aftenen og i weekenden. Figur 2 Linje 32 og 33 bindes sammen i scenarie B 5/23

6 Linje 35 I begge scenarier omlægges linje 35 ad Møllevej Hartkornsvej i Dragør. I scenarie A afkortes linje 35 til at køre ad Nordre Dragørvej Stationsvej til Dragør Stationsplads, idet en ny ringlinje vil betjene strækningen fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen. I scenarie A kører linje 35 med 2 afgange i timen i myldretiden og 1 gang i timen i dag- og aftentimer samt i weekenden. Figur 3 Omlagt linje 35, scenarie A I scenarie B kører linje 35 som i dag med 3 afgange i timen i myldretiderne, 2 i dagtimerne og 1 gang i timen om aftenen. Figur 4 Omlagt linje 35, scenarie B Linje 36 I scenarie A kører linje 36 ikke via Tårnby Station men direkte ad Løjtegårdsvej, desuden afkortes linjen til Kastrup station. I scenarie B omlægges linje 36 ad Sirgræsvej, men kører via Tårnby St. I scenarie A kører linje 36 med 2 afgange i timen i myldretiderne og 1 afgang i timen dagtimer, aften og weekend. I scenarie B kører linje 36 som i dag med 3 afgange i timen i myldretiderne, 2 i dagtimerne og 1 gang i timen om aftenen. Figur 5 Omlagt linje 36, scenarie A Figur 6 Omlagt linje 36, scenarie B 6/23

7 Ny ringlinje I scenarie A etableres en ny ringlinje bestående af linje 33 fra Ørestad station til Søvang, Linje 32 fra Søvang til Dragør Stationsplads, linje 35 fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen og linje 36 fra lufthavnen til Tårnby Torv. Herfra køres ad motorvejen til Ørestad St., så ringen sluttes. Linjen betjenes 1 gang i timen pr. retning i hele driftstiden. Den nordlige del af ringen mellem Nøragersmindevej og Dragør Stationsplads (den orange del af ruten i figur 7) suppleres med ekstra afgange så der bliver 3 i timen i myldretiderne og 2 i timen i dagtimerne. Den sydlige del (markeret med gul farve) betjenes med 1 afgang i timen i hele driftstiden. De anførte frekvenser gælder kørsel i begge retninger i ringen. Figur 7 Ny ringlinje, scenarie A 7/23

8 Figur 8 Samlet scenarie A med frekvenser myldretid/dagtimer/aften 8/23

9 Figur 9 Samlet scenarie B med frekvenser myldretid/dagtimer/aften Workshop 2 Workshop nr. 2 om den fremtidige busdrift i Tårnby og Dragør Kommune blev afholdt torsdag d. 1. marts 2012 kl i Sundhedscenter Tårnby. Workshoppen skulle ses i sammenhæng med den første workshop, afholdt d. 1. december 2011, hvor der i 6 grupper blev opstillet principper for busbetjeningen samt set på linjeføringer og frekvens for de enkelte buslinjer. Formålet med workshoppen var denne gang, at grupperne skulle give planlæggerne feedback på forslagene, med henblik på at nå frem til ét nyt samlet forslag. 9/23

10 Deltagerkredsen var den samme som ved første workshop, dog med enkelte afbud og enkelte nye ansigter. Gruppeinddelingen var også den samme som ved første workshop. På workshoppen blev de to scenarier for den fremtidige busdrift gennemgået. Grupperne blev bedt om at forholde sig til de to scenarier, samt diskutere fordele og ulemper ved hvert scenarie. Grupperne blev også bedt om at forholde sig til, hvilket af de to scenarier de foretrak. Til scenarie A blev grupperne ligeledes bedt om at vurdere, om de ville prioritere øget frekvens på ringlinjen på bekostning af linje 30 og linje 36. Gruppernes vurderinger af fordele og ulemper for hvert scenarie er sammenfattet og gengivet nedenstående. 4 ud af 6 grupper foretrak scenarie A, idet ringlinjen sås som en fordel, dog med højere frekvens på ringlinjen. 5 ud af 6 grupper ville gerne prioritere øget frekvens på ringlinjen på bekostning af linje 30 på Tømmerupvej. 4 ud af 6 grupper ville ikke prioritere øget frekvens på ringlinjen på bekostning af linje 36. Én gruppe ville gerne, mens én gruppe ikke svarede/var uenige. Der var generelt utilfredshed med frekvensen på ringlinjen på strækningen Ørestad St. Kongelundsvej Nøragersmindevej. Der var generel diskussion af ringlinjens lavere frekvens i den sydlige del i forhold til den nordlige. Ulemper ved scenarie A og B og antal af grupper er gengivet i nedenstående tabeller. Scenarie A Linje Ulempe Antal grupper Ringlinjen Lavere frekvens Ørestad St. Kongelundsvej Nøragersmindevej Søvang end i dag 6 (alle) Ringlinjen Differentieret frekvens 4 Ringlinjen Ingen direkte busforbindelse fra Vestamager til Københavns centrum Ingen, men øvrige henvendelser Linje 36 Ingen kørsel til/fra Tårnby St. 3 Linje 30 Lavere frekvens på linjens nordlige del end i dag 1 10/23

11 Scenarie B Linje Ulempe Antal grupper Ingen sammenhængende tværforbindelse Passagerer der rejser på tværs skal fortsat skifte 4 Linje 33 Ingen kørsel ml. Dragør og Søvang aften og weekend 6 (alle) Linje 33 Differentieret linje 1 Linje 35 Lavere frekvens lørdag end i dag 1 11/23

12 Forslag På baggrund af workshop 2 og efterfølgende debat i lokalaviser har Movia analyseret ulemperne ved scenarie A og B nærmere og udarbejdet to nye samlede scenarier. De økonomiske konsekvenser ved scenarierne er løbende beregnet og de endelige økonomiberegninger er angivet i økonomiafsnittet. Et nyt scenarie C erstatter scenarie A. Der foreligger således 3 hovedalternativer. 1. Uændret betjening 2. Scenarie B 3. Scenarie C Scenarie B foreslår: - Linje 30 omlægges, så linjen betjener Frekvens 1/1/1 (1) Ugandavej Kongelundsvej Nøragersmindevej Tømmerupvej og Søvang. - Linje 32 bindes sammen med linje 33 i Søvang. Frekvens som i dag (ingen kørsel aften og weekend) - Linje 35 omlægges ad Møllevej Frekvens som i dag (3/2/1) Hartkornsvej i Dragør. - Linje 36 omlægges ad Sirgræsvej Frekvens som i dag (3/2/1) Scenarie C foreslår: - Linje 30 omlægges, så alle ture kører ad Ugandavej Kongelundsvej Nøragersmindevej. I myldretiden forlænges turene ad Tømmerupvej til Søvang. - Ny Linje 31; Nøragersmindevej Ørestad St. Tårnby Torv Kastrup St. Lufthavnen Dragør Stationsplads - Ny linje 32; Nøragersmindevej Søvang Dragør Stationsplads - Linje 33; Ruteføring som i dag, men færre afgange syd for Ørestad St. - Linje 35 afkortes til Dragør Stationsplads, men betjener Hartkornsvej, Nordre Dragørvej og Stationsvej - Linje 36 afkortes til Kastrup St., men kører via Tårnby St. Frekvens 2/1/1 (nord for Nøragersmindevej), 1/0/0 (syd for Nøragersmindevej) Frekvens 3/2/1 Frekvens 1/1/1 Frekvens 2/2/1 Ørestad St. - Nøragersmindevej og 1/0/0 Nøragersmindevej - Søvang Frekvens 2/1/1 Frekvens 2/2/1 1 Antal ture pr. retning henholdsvis myldretid, mellem myldretiderne samt aften og weekend 12/23

13 Scenarie C er vist på figur 10. Figur 10 Samlet scenarie C med frekvenser myldretid/dagtimer/aften 13/23

14 I forhold til uændret betjening har scenarie B og C følgende fordele og ulemper: Linje 30 omlægges, Scenarie B Fordele Ingen linjevarianter, alle ture kører til/fra Søvang via Nøragersmindevej. Ensartet frekvens på hele strækningen, myldretid, dag, aften og weekend. Lavere nettoudgift for Tårnby Kommune i forhold til i dag. Ulemper Den nordlige del af Tømmerupvej betjenes ikke. Strækningen har i dag 14 påstigere og 18 afstigere på en gennemsnitlig hverdag. Lavere frekvens på strækningen fra Ugandavej og nordpå end i dag. Højere nettoudgift for Dragør Kommune i forhold til i dag. Linje 30 omlægges, Scenarie C Fordele Ingen linjevarianter, men nogle ture køres kun til/fra Nøragersmindevej. Samme frekvens som i dag på den nordlige del af strækningen. Uændret samlet økonomi for begge kommuner. Ulempe Den nordlige del af Tømmerupvej betjenes ikke. Strækningen har i dag 14 påstigere og 18 afstigere på en gennemsnitlig hverdag. Betjening mellem Nøragersmindevej og Søvang kun i myldretiderne. Linje 32 bindes sammen med linje 33, Scenarie B Fordel Mere brugervenligt system end i dag. Ulemper Flere afkortede varianter af linje 33 end i dag. Ingen betjening på strækningen Søvang Dragør Stationsplads aften og weekend (som i dag). 14/23

15 Ny linje 31; Nøragersmindevej Ørestad St. Tårnby Torv Kastrup St. Lufthavnen - Dragør Stationsplads, Scenarie C (2) Fordele Direkte forbindelse til/fra alle knudepunkter, bl.a. Kongelundsvej, Nøragersmindevej, Ørestad St., Tårnby St., Kastrup St., Lufthavnen og Dragør Stationsplads. Tværforbindelse Kastrup - Tårnby med betjening af Sirgræsvej og Tårnbyvej. Direkte forbindelse mellem Tårnby/Kastrup og Dragør Stationsplads via Kystvejen med samme frekvens som i dag (linje 35). Direkte forbindelse fra Kastrup/Tårnby til/fra Ørestaden. Bussen fortsætter som linje 32 både ved Dragør St. og Nøragersmindevej, en gang i timen. Kunderne kan derfor blive siddende i samme bus. Ulemper Samme frekvens på hele strækningen (3 afgange i myldretiden, 2 afgange i dagtimerne, 1 afgang aften og weekend) medfører lavere frekvens på strækningen Ørestad St. - Nøragersmindevej end i dag (frekvensen bliver dog den samme som i dag, idet nogle ture på linje 33 forlænges fra Ørestad St. i scenarie C). For at skabe forbindelse mellem Tårnby Torv og Ørestaden er der ikke andre fysiske muligheder end kørsel på Øresundsmotorvejen, hvor der ikke kan opsamles/afsættes passagerer. Ny linje 32; Nøragersmindevej Søvang Dragør Stationsplads, Scenarie C (3) Fordele Direkte forbindelse til/fra Nøragersmindevej, Sydvestpynten, Søvang, St. Magleby og Dragør Stationsplads. Bedre forbindelse mellem Søvang og Dragør end i dag. Ensartet frekvens på hele strækningen og kørsel aften og weekend. Ved køreplanmæssig sammen- Ulemper Ingen direkte forbindelse som i dag mellem St. Magleby og Lufthavnen. Køreplanmæssigt bliver den nye linje 32 i muligt omfang bundet sammen med den nye linje 31 på hhv. Dragør Stationsplads og Nøragersmindevej. Lavere frekvens end i dag på strækningen Søvang Sydvest- 2 Linjenummeret er endnu ikke fastsat, her blot benævnt linje 31 3 Linjenummeret er endnu ikke fastsat, her blot benævnt linje 32 15/23

16 binding af den nye linje 32 med den nye linje 31, vil linjen opnå forbindelse til knudepunkterne Ørestad St., Tårnby St., Kastrup St. og Lufthavnen. pynten Nøragersmindevej (frekvensen bliver dog via forlængelse af nogle ture på linje 33 til Søvang den samme som i dag). Linje 33, færre afgange syd for Ørestad Station, Scenarie C Fordel Strækningen betjenes af den nye linje 31, der giver direkte forbindelse mellem Ørestad St. og Nøragersmindevej. Ulempe Passagerer, der benytter linje 33 til/fra Kongelundsvej til/fra København vil have færre afgange end i dag at benytte. Tællinger viser dog, at ca procent af passagerne står af/på på Vestamager eller Ørestad Station. Fra Nøragersmindevej fortsætter den nye linje 32 som supplement til linje 33. Linje 35 omlægges ad Møllevej og Hartkornsvej i Dragør, Scenarie B Fordele Betjening af Hartkornsvej (linje 33 betjener Kirkevej). Direkte forbindelse mellem St. Magleby og Lufthavnen via Dragør Stationsplads. Samme frekvens som i dag. Ulempe Merudgift for Dragør Kommune i forhold til i dag. Linje 35 afkortes til Dragør Stationsplads, men betjener Hartkornsvej, Nordre Dragørvej og Stationsvej, Scenarie C Fordele Betjening af Hartkornsvej (ny linje 32 betjener Kirkevej). Mindsket udgift for Dragør Kommune i forhold til i dag, men betjening af Hartkornsvej. Kortere linjeføring end i dag. Ulemper Ingen direkte forbindelse mellem St. Magleby og Lufthavnen (kan opnås via linje 31 og 32). Lavere frekvens myldretid og dagtimer end i dag. Størst ulempe på Amager Landevej og Tømmerupvej. 16/23

17 Linje 36 omlægges ad Sirgræsvej, Scenarie B Fordel Betjening af Sirgræsvej (bl.a. Kastrupgårdsskolen). Ulempe Ingen betjening på Saltværksvej med linje 36 (betjenes af linje 5A). Linje 36 afkortes til Kastrup St., men kører via Tårnby St., Scenarie C Fordele Tværforbindelse. Betjening af Tårnby St. til/fra Løjtegårdsvej/Oliefabriksvej. Ulemper Ingen kørsel mellem Kastrup St. og Lufthavnen (ny linje 31 betjener strækningen). Lavere frekvens end i dag (men strækningen øst for Amager Landevej dækkes af ny linje 31). I forhold til planlægningsprincipperne fra første workshop (flere afgange, også uden for myldretiden, få skift/direkte forbindelse, gode forbindelser til metro og tog, samt bedre muligheder for at komme på tværs), vurderes scenarie C i bedst mulig grad at tilgodese disse. 17/23

18 Passagerkonsekvenser De nuværende buslinjer har i dag (som anført i Movia s basisbudget 2013) følgende antal passagerer pr. år (4) : - Linje 30: Linje 32: Linje 33: Linje 35: Linje 36: (Linje 2A: ) - (Linje 5A: ) - (Linje 350S: ) I scenarie B regnes med et nogenlunde uændret antal passagerer pr. år, altså alt i alt ca. 3,6 mio. eksklusive 2A, 5A og 350S. I scenarie C regnes med et samlet passagertal på ca. 3,8 mio. pr. år eksklusive 2A, 5A og 350S, og med en anden fordeling pr. linje end i dag. Den forventede passagerfordeling pr. linje og forventede ændring i forhold til i dag fremgår nedenstående: - Linje 30: ( , det forøgede antal passagerer skyldes hovedsagligt at Frederiksberg Kommune har besluttet at forlænge linje 30 til Flintholm St.) - Ny linje 31: Ny linje 32: Linje 33: ( , til ny linje 31 og 32) - Linje 35: ( , til ny linje 31) - Linje 36: ( , til ny linje 31) Passagerkonsekvenser, Tømmerupvej I både scenarie B og C foreslås linje 30 omlagt. Omlægningen vil medføre, at Tømmerupvej fra Englandsvej til Nøragersmindevej ikke længere vil blive busbetjent. Omlægningen har derfor konsekvenser for de passagerer der i dag benytter linje 30 på strækningen. Figur 11 viser benyttelsen på linje 30 s delstrækninger i dag. Som det ses, stiger 14 passagerer på bussen i retningen mod København, mens 18 stiger af bussen på strækningen på Tømmerupvej på en gennemsnitlig hverdag. I forhold til resten af linje 30 strækning i Tårnby og Dra- 4 Passagertallet er linjens samlede passagertal, dvs. passagertallet på hele strækningen. F.eks. omfatter passagertallet på linje 33 også passagerer på strækningen i Københavns Kommune. 18/23

19 gør har denne strækning den laveste passagerbenyttelse. Ulemperne vil eventuelt kunne afbødes ved let tilgængelig passage for passagerer fra den nordlige del af Ugandavej (der fortsat betjenes af linje 30) til Tømmerupvej. Scenarie C foreslår, at linje 30 kun betjener den sydlige del af Tømmerupvej i myldretiden, og dermed ikke i dagtimerne, om aftenen og i weekenden. På strækningen stiger i dag 16 passagerer på bussen mod København, mens 36 stiger af bussen i retningen mod Søvang på en hverdag. Det tilsvarende tal er ca. 10 og 15 på en lørdag eller søndag. Benyttelsen på strækningen er i dag en anelse lavere uden for myldretiden end i myldretiden. Den reducerede frekvens på strækningen kan eventuelt kompenseres ved indførelse af Flextur i Tårnby Kommune. Figur 11 Nuværende passagerbenyttelse på linje 30, delstrækninger i Tårnby og Dragør. Antal på- og afstigere på en gennemsnitlig hverdag. POMS = passageromsætning (antal påstigere og afstigere divideret med to) 19/23

20 Passagerkonsekvenser, Kongelundsvej Scenarie C foreslår, at nogle af linje 33 s nuværende ture på Kongelundsvej syd for Ørestad St. erstattes af en ny linje 31. Dette forslag harmonerer med den passagerbenyttelse der i dag er på strækningen (se figur 12). Som det fremgår, stiger ca. 630 ud af ca. 900 passagerer i dag af bussen på Vestamager St. og Ørestad St. på strækningen mod København (svarende til ca. 70 procent af passagerne), hvor det vurderes at de fleste passager skifter til Metro, tog eller andre buslinjer. I retningen fra København stiger ca ud af ca passagerer af bussen før eller på Ørestad St. Dette svarer til, at ca. 20 procent fortsætter videre sydpå med linje 33 fra Ørestad St. Figur 12 Passagerbenyttelse på linje 33 i dag, henholdsvis nord og syd for Ørestad St. 20/23

21 Økonomi Der er foretaget økonomiberegninger for scenarie B og C. Der forudsættes uændret økonomi ved uændret betjening. Resultatet af beregningerne for scenarie B og C er gengivet nedenstående. Scenarie B Nedenstående oversigt viser de forventede ændringer i frekvens, timer og udgift i scenarie B for henholdsvis Tårnby og Dragør Kommune i forhold til Basisbudget Som det ses, bliver den samlede nettoudgift for Tårnby Kommune ca. 1,4 mio. kr. lavere end i dag, mens nettoudgiften for Dragør Kommune bliver ca. 1,6 mio. kr. højere end i dag. Skal den samlede økonomi forblive uændret i begge kommuner, ville frekvensen skulle justeres på linje 30 og 36, ligesom betjeningen af Hartkornsvej vil skulle udelades. Tårnby - Basisbudget 2013 Scenarie B Nettoudgift Linje Frekvens Timer pr. linje Linje Frekvens Timer Ændring Nettoudgift pr. linje 30 2/1/1 og 1/1/ ,3 mio. 30 1/1/ ,0 mio. 33 5/3/3 (Ørst.-Nør.) ,8 mio. 33 5/4/3 og 2/1/ ,9 mio. 35 3/2/ ,4 mio. 35 3/2/ ,9 mio. 36 3/2/ ,9 mio. 36 3/2/ ,2 mio. I alt ,4 mio ,0 mio. Ændring -1,4 mio. Dragør - Basisbudget 2013 Scenarie B Nettoudgift Linje Frekvens Timer pr. linje Linje Frekvens Timer Ændring Nettoudgift pr. linje 30 1/1/ ,5 mio. 30 1/1/ ,7 mio. 32 1/1/ ,0 mio ,0 mio. 33 2/1/ ,7 mio. 33 2/1/ ,9 mio. 35 3/2/ ,0 mio. 35 3/2/ ,2 mio. I alt ,2 mio ,8 mio. Ændring +1,6 mio. 21/23

22 Scenarie C Nedenstående oversigt viser de forventede ændringer i frekvens, timer og udgift i scenarie C for henholdsvis Tårnby og Dragør Kommune i forhold til Basisbudget Som det ses, bliver den samlede nettoudgift for Tårnby Kommune ca. 0,2 mio. kr. lavere end i dag, mens nettoudgiften for Dragør Kommune forbliver uændret. De 0,2 mio. kr. foreslås benyttet til indførelse af Flextur i Tårnby Kommune (se nedenstående afsnit). Tårnby - basisbudget 2013 Scenarie C Nettoudgift Linje Frekvens Timer pr. linje Linje Frekvens Timer Ændring Nettoudgift pr. linje 30 2/1/1 og 1/1/ ,3 mio. 30 2/1/ ,0 mio. 33 5/3/3 (Ørst.-Nør.) ,8 mio. 33 2/2/1 og 1/0/ ,6 mio. 35 3/2/ ,4 mio. 35 2/1/ ,5 mio. 36 3/2/ ,9 mio. 36 2/2/ ,9 mio. Ny linje 31 3/2/ ,1 mio. Ny linje 32 1/1/ ,1 mio. I alt ,4 mio ,2 mio. Ændring -0,2 mio. Dragør - Basisbudget 2013 Scenarie C Nettoudgift Linje Frekvens Timer pr. linje Linje Frekvens Timer Ændring Nettoudgift pr. linje 30 1/1/ ,5 mio. 30 1/0/ ,2 mio. 32 1/1/ ,0 mio ,0 mio. 33 2/1/ ,7 mio. 33 1/0/ ,6 mio. 35 3/2/ ,0 mio. 35 2/1/ ,6 mio. Ny linje 31 3/2/ ,9 mio. Ny linje 32 1/1/ ,9 mio. I alt ,2 mio ,2 mio. Ændring 0,0 mio. Som det ses, er frekvensen på linje 36 anbefalet til 2/2/1. En frekvens på 3/2/1 vil forhøje udgiften på linjen med ca. 1,5 mio. kr., da dette kræver en ekstra bus. En frekvens på 3/2/1 på linje 36 vil derfor give en samlet merudgift for Tårnby Kommune på ca. 1,3 mio. kr. Som det også ses, er frekvensen på linje 30 på strækningen syd for Nøragersmindevej fastsat til 1/0/0 (dvs. kun kørsel i myldretiden). En frekvens på 1/1/0 vil forhøje udgiften på linjen med ca. 0,3 mio. kr. En frekvens på 1/1/0 vil derfor give en samlet merudgift for Dragør Kommune på ca. 0,3 mio. kr. 22/23

23 Forbehold Den samlede nettoudgift i scenarie C forbliver nogenlunde uændret i Tårnby og Dragør Kommune, men har dog økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Disse konsekvenser er endnu ikke drøftet med Københavns Kommune, hvorved der tages forbehold for denne drøftelse. En forudsætning for scenarie C vil derfor være at Københavns Kommune vedtager deres del af budget Der er en generel usikkerhed i de forventede antal passagerer på linjerne, som i sidste ende kan påvirke økonomien i begge scenarier. Der er ligeledes en usikkerhed i forhold til antal busser på de forskellige linjer, da det i detailberegningerne måske er muligt at koble buslinjer køreplanmæssigt sammen. Endelig tages der forbehold for optimal sammenkobling mellem ny linje 31 og 32 i scenarie C. Flextur i Tårnby For at kompensere for at dele af Tømmerupvej ikke busbetjenes i scenarie B og C, samt at den sydlige del af Tømmerupvej kun betjenes i myldretiden i scenarie C, foreslås det, at Tårnby Kommune melder sig til Movias Flextur, hvor enhver borger mod en betaling på 36 kr. kan rejse op til 5 km for startbeløbet, hvorefter passageren betaler 6 kr. pr. ekstra kørt kilometer. Kørslen kan foregå til destinationer inden for kommunen eller i andre kommuner, der er tilmeldt Flextur. Tårnby Kommune betaler forskellen mellem kundebetalingen og det beløb vognmanden har af udgifter til turen. I øjeblikket er Dragør Kommune med i Flextur-ordningen. Såfremt Tårnby Kommune tilmelder sig ordningen forventes det at koordineringen af flere kørsler vil give synergieffekter for begge kommuner. Det skønnes at den årlige udgift for Tårnby Kommune til en Flextur-ordning vil være omkring 0,2 mio. kr. 23/23