Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript

1 opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr pr Forventet overførsel til 215 øvrig drift pr pr Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Daghøjskoler Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Sygedagpenge Der forventes lidt flere sygedagpengemodtagere, end budgetteret. Ved budgetopfølgning 2 forventedes samme antal, som budgetteret. Der er taget højde for effekter af sygedagpengereformen, idet budgetopfølgningen er baseret på faktisk forbrug frem til Stigningen i antallet findes primært på personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 1 Antal modtagere af sygedagpenge Kontanthjælp aktiv og passiv Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 2

3 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Det forventes, at antallet når op på 463 helårspersoner mod budgetteret 389 helårspersoner. Til gengæld er taksten på den nye uddannelseshjælp ofte lavere end de hidtidige forsørgelsesydelser. Årsagen til merudgiften på området skal desuden findes i øgede udgifter til løntilskudsordninger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 2 Antal modtagere af kontanthjælp Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes stort set uændrede udgifter til medfinansiering af A-dagpenge. Ved budgetopfølgning 2, pr var antallet af helårspersoner ikke faldet, som forventet, men efterfølgende er antallet faldet til et niveau stort set svarende til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af medfinansierede A-daggpenge-modtagere - fra budget/regnskab 21 til 215. Figur 3 Antal modtagere af A-dagpenge Revalideringsydelse m.v. Der forventes stort set uændrede udgifter til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at svare til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 4 Antal modtagere af revalideringsydelse Fleksjob Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 3

4 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Der forventes mindreudgifter til fleksjob. Efter Fleksob-reformen ansættes ikke flere personer i fleksjob efter gamle regler, men de personer, som allerede er i fleksjob, fortsætter i ordningen, så længe de er ansat i det konkrete job. Afløbet efter gammel ordning sker tilsyneladende hurtigere end forventet, samtidig med at tilgangen til den nye ordning indtil videre ikke er så stor, som forventet. Desuden er der taget højde for, at en del arbejdsgiverrefusioner ikke når at blive udbetalt i 214 på grund af fremrykket regnskabsafslutning. 4 Figur 6 Antal personer i fleksjob Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at ligge væsentligt over det budgetterede, hvilket medfører en merudgift. Stigningen findes primært på personer, som modtager ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 29 til 215. Figur 7 Antal personer på ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen følger også de nye ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Ordningen er kommet langsomt i gang, og det forventes nu, at antallet kun svarer til ca. 24 helårspersoner, i stedet for de 38 helårspersoner, der er budgetteret med. Sygedagpengereformen medfører, at en række personer siden har fået ret til et jobafklaringsforløb. Baseret på perioden til forventes 3 helårspersoner i ordningen. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 213 til 215. Figur 8 Antal personer i ressourceforløb eller jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 4

5 Tusind kr. Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter De foregående politikområder indeholder primært udgifter til borgernes forsørgelse. Alle udgifter, som er forbundet med borgernes aktiveringstilbud er samlet under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Overordnet set forventes en mindreudgift på hele politikområdet. Anvendelsen af tilbuddene ændrer sig hele tiden og der vil derfor ofte være forskydninger mellem de enkelte del-politikområder. De væsentligste afvigelser i forhold til forudsætningerne nævnes her: Seniorjob: Der forventes færre i seniorjob, idet de forsikrede ledige nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Ungeenhed i Køge: Der er ikke budgetteret med drift af ungeenheden i Køge. Det drejer sig primært om udgifter til projektleder, ½ års sagsbehandler samt husleje. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Der forventes færre personer i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. To af personerne er dog overgået til STU i Social- og sundhedsudvalgets regi, idet de har fået tilkendt førtidspension. Løntilskud vedrørende forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob er faldet drastisk og tendensen fortsætter i 214. Det skyldes blandt andet, at løntilskudsjob kun kan ydes for 6 måneder og der er ikke mulighed for forlængelse. Til gengæld er der en stigning i antallet af løntilskudsjob hos private arbejdsgivere. Løntilskudstaksten til private arbejdsgivere er lavere end til offentlige. Generelt: Udgifterne er omfattet af refusionsloftet, som i Stevns Kommune er overskredet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan hjemtages fuld statsrefusion af udgifterne. Ydermere er refusionsloftet fra 214 opdelt i to refusionslofter. Denne opsplitning i sig selv medfører at refusionsindtægten bliver mindre end forventet. Nedenstående figur viser udviklingen i de samlede udgifter til aktivering i perioden Regnskab 211 til Figur 9 Udvikling i udgifter til aktivering Kommunale udgifter til aktivering - Stevns (214-pl) R211 R212 R213 FvR214 B215 Flygtninge Det forventes, at kvoten for 214 på 34 personer bliver opfyldt i indeværende regnskabsår, og desuden forventes en del familiesammenføringer. Der er ved budgetopfølgningen modtaget ca. 3 flygtninge + familiesammenførte. Udgifterne til forskellige former for danskundervisning forventes at blive væsentligt større end budgetteret, idet flere personer gennemfører modulerne hurtigere. Samlet set forventes en betydelig merudgift på politikområdet. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 5

6 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 211 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 32 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 128 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 4 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 29 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 18 helårspersoner x kr. Sygemeldte i alt: 219 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 12 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 5 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 37 helårspersoner x 16.2 kr. Syg over 52 uger: 31 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr., primært på grund af væsentligt flere personer på ydelse over 52 uger. Delpolitikområde: Kontanthjælp 42 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Offentlige arbejdsgivere: 11 helårspersoner x 14.4 kr. 2 helårspersoner x kr. 389 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 219 helårspersoner x 17.4 kr. Ej forsørgere: 87 helårspersoner x 16.5 kr. Unge udeboende: 61 helårspersoner x 82.7 kr. Unge hjemmeboende: 22 helårspersoner x 39.9 kr. Aktiveringsprocent: 47%, heraf ca. 18% i tilbud, som udløser høj refusionssats. 49 helårspersoner fordelt på: 27 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 14.4 kr. Offentl. arbejdsgivere - gl.ordn. 1 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - ny ord. 7 helårspersoner x kr. 463 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 148 helårspersoner x 17.4 kr. Ej forsørgere: 122 helårspersoner x 16.5 kr. Unge udeboende: 9 helårspersoner x 82.7 kr. Unge hjemmeboende: 9 helårspersoner x 39.9 kr. Unge på uddannelseshjælp: 175 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 6

7 Kontante ydelser Der forventes en merudgift på kr. Merudgiften skyldes dels flere personer i løntilskud og til en højere takst, og dels flere kontanthjælpsmodtagere - især på forsørgertakst og ej-forsørgertakst, som er de dyreste takster. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet i forhold til bop 2. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 389 helårspersoner, heraf 55 i løntilskud 1 i voksenlære, og 324 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 27 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). 348,5 helårspersoner, heraf 32 i løntilskud 15 i voksenlære 13,5 på arbejdsmarkedsydelse, og 288 på A-dagpenge - heraf 26 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering, det vil sige ledige i mere end 4 uger. Endvidere har 12,6 helårspersoner modtaget den særlige uddannelsesydelse efter opbrugt dagpengeret. Ordningen er ophørt. Der forventes en merudgift på kr. Den forkortede dagpengeperiode forventes nu at være slået igennem. Der er dog fortsat store problemer med A-kasserne manglende indberetning til afregningssystemet, så vi kan reelt set ikke alene bruge afregningerne til at beregne et forventet årsforbrug. Handleplan Der er fokus på effekterne af kontanthjælpsreformen og indførelsen af uddannelseshjælp. Effekterne af Sygedagpengereformen pr er medtaget i Bop 3, pr , men forventes ikke at give større afvigelser i 214. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 7

8 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x 212. kr. 23 helårspersoner x 212. kr. 2 helårspersoner x 23.9 kr. 9 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x 212. kr. 23 helårspersoner x 212. kr. helårspersoner 6 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på -48. kr. primært på grund af færre personer i løntilskud. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x 173. kr. 2/3 tilskud: 165 helårspersoner x 214. kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 146. kr. 2/3 tilskud: 1 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 71 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x 121. kr. Ledighedsydelse: 42 helårspersoner x kr. Heraf 9 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 32 helårspersoner x 18.9 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 1 helårspersoner x 257. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 8

9 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 68 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x 99.1 kr. Ledighedsydelse: 71 helårspersoner x kr. Heraf 18,5 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en merudgift på kr. Der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning, end forudsat. Der er færre lønmodtagere i ny fleksløntilskud. Personerne i fleksjobprojektet arbejder gennemsnitligt 12 timer i stedet for 18 timer om ugen, hvilket giver en lavere udgift. Til gengæld er der væsentligt flere personer på ledighedsydelse, og i væsentligt længere tid, end forudsat. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 38 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. 5% i aktivering (5% statsrefusion) 5% passive (3% statsrefusion) Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 27 helårspersoner x kr. Skøn på baggrund af 5 måneders forbrug. 11% i aktivering (5% statsrefusion) 89% passive (3% statsrefusion) Jobafklaringsforløb: 4 personer Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af væsentligt færre helårspersoner end forudsat. Handleplan Der er særligt fokus på at få de personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, videre i forløbet. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Ungeenhed: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: 17 helårspersoner 2,3 mio. kr. 3,5 mio. kr. 7 helårspersoner på gl. ordning x kr. 5 helårsperson på ny ordning x kr. 1 projektleder + ½ sagsbehandler + drift 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Der forventes en merudgift på kr., heraf 813. kr. vedrørende Ungecentret i Køge. Forventet overskud på lønsum, øvrige på 51. kr. Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 23,5 helårspersoner i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Disse personer modtager kontanthjælp under deres uddannelse. Førtidspensionister på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse hører under SSU s budget. 2 helårspersoner i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af færre personer i STU. To af personerne er dog overgået til førtidspension og deltager stadig STU, nu blot i Social- og sundhedsudvalgets regi. Delpolitikområde: Erhvervsgrunduddannelse 2 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består i øjeblikket af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,5 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 1

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 6 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Der anvendes fortsat en bred tilbudsvifte. opfølgningen på de enkelte tilbud er foretaget ud fra kendte bevillinger sammenholdt med et skøn på baggrund af de første 9 måneder af 214. Udgifterne ligger fortsat væsentligt over refusionsloftet, som ydermere fra 214 er opdelt i to driftslofter: èt for ledighedsrelaterede udgifter (aktivering af forsikrede ledige og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp) og ét for andre udgifter (aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender). Denne ændring af refusionsreglerne har alene betydet en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. for Stevns Kommune. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 6 og mentorer) Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 2 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x 14.4 kr. 21 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner (1% statsrefusion) Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Jobrotation 3 helårspersoner 2 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x 14.4 kr. 15 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner (1% statsrefusion) Individbaseret, 5,3 mio. kr. (1% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på kr. primært på grund af nedgangen i antallet af personer i kommunale løntilskudsjob. Der kan kun ydes løntilskud i 6 måneder, og der er ikke mulighed for forlængelse. Delpolitikområde: Seniorjob 25 helårspersoner x 198. kr. netto. 16 helårspersoner x 193. kr. netto. Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af færre personer i seniorjob. Reglerne for tildeling af seniorjob er ændret, så forsikrede ledige nu først skal opbruge retten til særlig uddannelseydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden der kan bevilges seniorjob. Handleplan Fra 214 er der loft over dele af kommunernes udgifter til mentorordninger. Det betyder, at udgifter, der ligger ud over det fastsatte loft, vil være 1% kommunale udgifter. Der vil derfor være særligt fokus på, at mentorordningerne bliver brugt optimalt. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 11

12 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 17 personer i 213 forventes opfyldt. Kvote på 25 personer i 214 forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte 1. halvår af 213: 5 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Rest kvote 13 + kvote 14 beregnes med gennemsnitspris på 1.5 kr./md. Alle regnes som voksne. Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte i andet halvår 213 samt i 214. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Udgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 5% refusion af alle aktiveringsudgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang:,8 mio. kr. Kvoten for 214 er forhøjet til 34 personer, heraf er modtaget 3 personer ved budgetopfølgningen. Der er ligeledes foretaget familiesammenføringer. Begge dele lægger stort pres på forsørgelsesudgifterne. Der er indregnet kontanthjælp til 66,76 helårspersoner. Udgifterne til danskundervisning forventes ligeledes at stige i dels på grund af den øgede kvote og familiesammenføringerne og dels fordi der i øjeblikket er en tendens til, at der er flere personer, der kommer hurtigere igennem undervisnings-modulerne. Der forventes en merudgift på kr. på grund af den øgede flygtningekvote og følgeudgifterne til aktivering og danskundervisning. Forskydninger i tilflytningstidspunktet vil påvirke den forventede udgift. Økonomiudvalget budgetopfølgning nr. 3, pr. 3. september overførselsudgifter 12