Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside Almene boligorganisationer år 2018 periode fra periode til for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 172 Kommunenr. 240 Egedal Boligselskab KAB Egedal Kommune v/kab Vester Voldgade 17 Dronning Dagmars Vej 200 Vester Voldgade København V 3650 Ølstykke 1552 København V Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk kommune@egekom.dk CVR-nr CVR-nr Antal afdelinger: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemåls-enhed Antal lejemålsenhed Almene familieboliger ,00 AlmenBolig ,00 Boligoplysninger i alt ,00 Øvrige lejemål: Garager/Carporte m.v. 30 1/5 6,00 Øvrige lejemål i alt ,00 Lejemål i alt ,00 Udarbejdet den 5. oktober 2017 af Christian Skov Christiansen, Kundecenter C Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 9. november 2017 formand dirigent B1-1 1

2 Udgifter ORDINÆRE UDGIFTER: 501 Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste ) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v ) Forretningsførelse: Grundydelse Obligatoriske ydelser Valgfrie ydelse Lovmæssige gebyrer Valgfrie ydelser energi Byggesagshonorar, nybyggeri m.v ) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter ) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER reserve UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

3 Indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER: 601 5) Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) ) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v Byggesagshonorar, nybyggeri m.v SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT tet slutter med en budgetreserve på kr Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 8 under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,94%. 3

4 1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v. 2) 512 Forretningsførelse 1131 Gaver og blomster Bestyrelsesmøder Kurser Tilskud Pakker og moduler Grundbidrag Grundbidrag pr. lejemålsenhed Stor Pakke, 195,00 lejemålsenh. á kr Lille Pakke, 28,00 lejemålsenh. á kr Obligatoriske ydelser Antennebidrag 15 lejemålsenh. á 53 kr Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 143 lejemålsenh. á 214 kr Fraflyttere Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 13 lejemålsenh. á 214 kr Valgfrie ydelser Tilkøb af FF, konsulent m.fl Særlige forvaltningsmæssige opgaver Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke 143 lejemålsenh. á 69 kr. + grundbidrag Varmeteknisk tilsyn udvidet 143 lejemålsenh. á 158 kr Fraflyttere Elregnskab - individuelt (2 regnskaber) 13 lejemålsenh. á 158 kr Resourceadministration 0 lejemålsenh. á 0 kr. + grundbidrag Diverse Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v

5 3) 513 Kontorholdsudgifter 1211 Porto og gebyrer Forsikringer Diverse Taxa, anden befordring Hjemmeside PC-B pakke ) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden Ydelser vedr. udamortiserede lån Indbetalinger til Landsbyggefonden ) 601 Oversigt over administrationsomkostninger Administrationsudgifter, selskabet Bruttoadministrationsudgifter (530) lovmæssige gebyrer (602) byggesagshonorar (606) Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) Pr. lejemålsenhed (grundydelse) Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner Grundbidrag lejemål Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag: Stor Pakke Lille Pakke (AlmenBolig+) Gennemsnitlig administrationsbidrag Nettoadm.bidrag, %-vis stigning 0,00% 5,20% 5