Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Transkript

1 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018

2 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og datadisciplin i sagsbehandlingen Understøtter at målsætninger for udviklingen (vedr. foranstaltninger og økonomi) af de to afdelinger fastholdes som retningsgivende for sagsbehandlingen i praksis Ledelsestilsynet giver medarbejdere, ledelsen og det politiske udvalg et overblik over udviklingen på myndighedsområderne Ledelsestilsynet er et værktøj, der skaber grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på myndighedsområderne

3 Ledelsestilsyn 1. kvartal Nøgletal vedr. udviklingen i sager og underretninger 2. Nøgletal og perspektiver på udviklingen i foranstaltninger og udgifter

4 1. Nøgletal vedr. udviklingen i sager og underretninger 1. Kvartal 2018

5 Figur 1: Antal sager og sagsbehandlere pr. område, samt gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler Børn, Unge og Uddannelse: Børn g familie og Ungeenheden Antal sager December 2017 Marts 2018 Antal sagsbehandlere December 2017 Marts 2018 Gnsnit. antal sager pr. sagsbehandler** December 2017 Marts år Team Syd og Nord ,5* ,6 Administrativ sagsbehandling: Efterskoler, fogedsager, støttepersoner ( 54) Modtagelsen / Vagt og visitation Børn fra 0-18 år/23år med handicap Job og familie Ungeenhed, ungesagsbehandling år ,5 0, ,7 74, ,5* , ,7 24, ,5 25 Total ,5 25,5

6 Antal sager og sagsbehandlere pr. område/afdeling, samt gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler Forklaring til Figur 1 Figur 1: Antal sager og sagsbehandlere i afdelinger/teams Der ses en lille stigning i det samlede sagstal for Børn og Unge. Det skyldes primært en stigning i sager i Modtagelsen. Der kom usædvanlig mange underretninger i de første måneder af Derudover ses også en lille stigning i Team Nord og Syd. Forklaring Børn og Familie: Der har som sagt været en stor stigning af underretninger i de første måneder af Eksempelvis kom der 167 underretninger i januar måned. Den øvrige stigning er også et udtryk for at der er lidt færre Socialrådgivere til at sagsbehandle grundet sygdom. Det har også en indvirkning på det aktuelle sagstal pr. socialrådgiver. Derudover ses en lille nedgang af sager i Team Børnehandicap. Generelt har begge afdelinger et styrket fokus på sagstallet og på at: a) Lukke sager, hvor der IKKE er foranstaltninger, samt på b) Hurtig intervention i de enkelte sager. Forklaring Ungeenheden: Sagstallet ligger stabilt over tid, men dækker over periodiske udsving blandt andet i forbindelse med sagsoverdragelser fra Børn & Familie ved det 15. år. For Ungeenheden vil der være forsinkelse på øget sagstal i forbindelse med øget antal underretninger, da disse overtages fra Modtagelsen.

7 Figur 2: Registrering af underretninger kvt Underretninger kvt Anden kommunal afdeling Anden Kommune Anonym Barn/ung 4 1 Boligforening/Fogedretten Daginstitution Dagplejen 6 2 Familiehuset Familiemedlemmer Foreninger 3 0 Forældre OUH/Psykiatri Politi PPR 3 1 Praktiserende læge Skoler i Assens Sundhedsplejen 27 2 Øvrige I alt

8 Registrering af underretninger Forklaring til Figur 2 Figur 2: Registrering af underretninger 1. kvt Politi: Her er der modtaget ligeså mange underretninger i 1. kvartal som i hele Anden kommunal afdeling bl.a. Jobcenter, Tandpleje, SSP, Borgerservice og Myndighed Social: Her ses den største procentvise stigning. Skolerne har forsat det højeste antal underretninger tallet er lidt stigende! Der er indgået underretninger i I 1. kvartal 2018 er der indgået 419 underretninger de 300 i eksisterende sager og 119 er oprettet i nye sager. Antallet af underretninger for 2018: Der ses en stor stigning af underretninger i det 1. kvartal af Med iværksættelsen af forposter på skolerne og i daginstitutionerne forventes der en nedgang i antal af underretninger. Det skyldes, at kvalificeringen og den tværfaglige støtte skal sikre at der arbejdes og støttes bedre op i det almene miljø.

9 2. Nøgletal og perspektiver på udviklingen i anbringelser og udgifter 1. Kvartal 2018

10 Figur 3: Udvikling i antal årspersoner for anbringelser og Anbringelser Lineær (Anbringelser) Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Forventning 2018

11 Udvikling i anbringelser Samlet set ses en nedgang i antallet af anbringelser og forventningen til 2018 samlet for Børn og Familie og Ungeenheden er 143 helårsanbringelser. Børn og Familie: - Der ses en nedgang i anbringelser. Det skyldes primært at der arbejdes målrettet med at finde alternative løsninger i stedet for at anbringe. Der er i den forbindelse gjort brug af familierådslagning, elementer fra Job og familie og ikke mindst eksterne aktører, som har gjort det muligt at sikre barnet i hjemmet og derved undgå at anbringe. Det forventes, at der forsat skal anbringes børn, men ikke i det antal som der tidligere er kendt. Ungeenheden: - Også for Ungeenheden ses en nedgang i antallet af anbringelser. Det er et udtryk for, at der afsluttes flere anbringelser end der etableres. Denne udvikling fortsætter og der er særligt fokus på de unge i efterværn med henblik på udslusning samt overdragelse til voksensystemet. Der forventes en nedgang i antallet af nye anbringelser dels på baggrund af udviklingen i Børn og Familie dels gennem målrettet brug af alternativer til anbringelser. For de sikrede døgninstitutioner ses udviklingen i 2018 ikke at følge udviklingen i 2017.

12 Figur 4: Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger I kr Budget Regnskab Forventning

13 Figur 5: Fordeling af udgifter til anbringelser (inklusive Ungepensionen), forebyggende foranstaltninger og interne forebyggende indsatser Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 Faktisk forbrug Forventet pr Regnskab 2018 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Interne forebyggende indsatser* Kr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 Faktisk forbrug pr Forventet Regnskab 2018 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Interne forebyggende indsatser* Total * Familiehuse, SSP, Brahesholm.

14 Figur 6: Procentvis fordeling af udgifter til anbringelser (inklusive Ungepensionen), forebyggende foranstaltninger og interne forebyggende indsatser % 90% 13,8% 12,4% 13,3% 11,2% 14,7% 13,0% 13,7% 80% 70% 60% 50% 18,5% 22,6% 23,6% 22,8% 18,8% 22,2% 18,5% 40% 30% 67,7% 65,0% 63,1% 66,0% 66,6% 64,9% 67,8% 20% 10% 0% Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018 Faktisk forbrug pr Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Interne forebyggende indsatser* Forventet Regnskab 2018 Faktisk forbrug pr. % Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2017 Budget Forventet Regnskab 2018 Anbringelser 67,7% 65,0% 63,1% 66,0% 66,6% 64,9% 67,8% Forebyggende foranstaltninger 18,5% 22,6% 23,6% 22,8% 18,8% 22,2% 18,5% Interne forebyggende indsatser* 13,8% 12,4% 13,3% 11,2% 14,7% 13,0% 13,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% * Familiehuse, SSP, Brahesholm.

15 Fordeling af udgifter til anbringelser (inklusive Ungepensionen), forebyggende foranstaltninger og interne forebyggende indsatser ( ) Forklaring til Figur 5 og 6 Forventningen til 2018 er, at der bruges 67,8 % af det samlede budget på anbringelser og 32,2% på forebyggende foranstaltninger, hvoraf 13,7 % er forebyggende foranstaltninger, der løses internt i kommunen. De interne forebyggende foranstaltninger vedrører Familiehuset, SSP og Brahesholm, som har selvstændige decentrale budgetter Trods et fald i antallet af anbringelser forventes der for 2018 højere udgifter til anbringelser end budgetlagt. Dette skyldes til dels høje udgifter til handicapanbringelser, men især også den samlede budgetreduktion på Børn og Ungeområdet, der er lagt på anbringelsesområdet. I 2018 er der indlagt en budgetreduktion på 14,6 mio. kr.

16 Samlet årsagsforklaring på den økonomiske udvikling på Børn- og ungeområdet Status: Vi anbringer færre børn og unge og udgifter til anbringelser er nedskrevet samtidig har vi udfordringer med at løse de meget komplekse opgaver i det forebyggende regi. Der er akut brug for alternative indsatser og foranstaltningstyper. Forklaring: For at vende udviklingen og lykkes med at nedbringe antallet af anbringelser yderligere, er det nødvendigt at bruge ekstra ressourcer på forbyggende foranstaltninger. Formål med stigningen i forebyggende foranstaltninger og indsatser: Vi skal styrke den tidlige indsats, med henblik på at forhindre anbringelser og hjælpe barnet/den unge til at komme tilbage til en mindre udsat position (Assensmodellen).

17 Udvikling i Børn og Familie Status: Der bliver anbragt færre børn Fokusområder (udvalgte) Genforhandling af alle plejekontrakter (med afsæt i KL s vejledning ift. honorering af plejefamilierne). Dialog om anbringelser mellem afdelingsleder og teamledere 1 x pr. måned fokus på kvalitet og pris, alternativer til anbringelse, mv. Kvartalsvise sagsgennemgang med fokus på rød, gul, grøn, økonomi, ned ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc. Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes. Skærpet fokus på brug af Familierådslagning. Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. massiv støtte i hjemmet (tidligt).

18 Udvikling i Ungeenheden Status: Der bliver anbragt færre unge Fokusområder (udvalgte) Genforhandling af alle plejekontrakter (med afsæt i KL s vejledning ift. honorering af plejefamilierne) samt gennemgang af kontrakter for opholdssteder i fht udvikling af standard kontrakt. Kvartalsvis sagsgennemgang - med fokus på rød, gul, grøn, økonomi, ned ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc. Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes. Værktøj udvikles til vurdering af udvikling på parametre på parathed til selvstændigt ungeliv. SMART-mål i handleplaner Alle sager revurderes i fht kontaktperson kontra kontaktpersonskorps og alternativ indsats mentor, beskæftigelse m.v. Alle sager, hvor andre kommuner er handlekommuner gennemgås handleplaner mhp sikring af progression og visitation ift. Voksensystem. For alle indgribende foranstaltningstyper udvikles servicemål/kvalitetsstandard for efterværnsindsatsen i Assens Kommune. Skærpet fokus på brug af Familierådslagning. Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. efterværn, udslusning, etc..