Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Transkript

1 Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag kr. Note Politikområde Titel PPR % besparelse aftalestyrede enheder Ungdomsskolen a Tilskud til specialefterskole bortfald b Tilskud til specialefterskole reduktion SFO fuld forældrebetaling Ungdomsskolen - Værested Høje kolstrup Kørsel til svømmeundervisning Ung Aabenraa - klub Specialundervisning Dagtilbud Bortfald af tilbud om udvidet åbningstid Dagtilbud 1 % besparelse aftalestyrede enheder Dagtilbud Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner Dagtilbud Dimensionering Pau-elever Børn og familie Familie og ungecenter Børn og familie 1 % besparelse aftalestyrede enheder I alt Måltal Afvigelse

2 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 1 Kort titel for reduktionsmulighed: PPR Distriktsvejlederne arbejder med børn i 5-17 årsalderen samt deres familier. De arbejder med de elever der har et forhøjet fravær fra skolen med henblik på at bringe eleverne tilbage til en stabil skolegang og dermed sikre muligheden for at indgå i den videre ungdomsuddannelse. Derudover skaber de forbindelse mellem skole og hjem samt dagtilbud og hjem for at sikre sammenhæng, brobygning og kontinuitet for børn, deres familier og de institutionelle sammenhænge de indgår i. (Opgaven er oprindeligt finansieret via bidrag på 2 stillinger fra Børn og Familie, to stillinger fra Skole og undervisning samt 1 stilling fra skolerne.) Forslag kan få betydning for effekt af forslag Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie Det er en tidlig forbyggende indsats, der skal understøtte samarbejdet mellem familier skole og dagtilbud, så en af konsekvenserne ved denne reduktion vil betyde flere sager i Børn og Familie, samt en bevægelse væk fra den tidligt forebyggende indsats, som investeringsstrategien på Børne og Familieområdet er afhængig af. nej Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Det til opgaven udlagte budget

3 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 2 Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % besparelse på aftalestyrede enheder Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder fra 2018 Grundlaget i 2018 for de aftalestyrede enheder er 370,789 mio. kr. 1 % giver derfor 3,71 mio. kr. KL har med udgangspunkt i udgifterne for 2015 opgjort, at Aabenraa kommune ligger som nr. 52 i ft. at være billigst på dette område. En ændring på 1 % vil medføre en plads som nr. 48 i stedet. Eco-nøgletal fra regnskab 2016 viser, at den årlige udgift pr. barn 6-16 år i Aabenraa Kommune er kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. barn på kr. Effekt bliver reduktion i skolers budgetter dvs. aktiviteter, ekskursioner og undervisningsmaterialer. Skoler m.fl. skal udmønte besparelsen. Forslag kan få betydning for effekt af forslagene 1,3,5,6,8 og Forældrebetaling Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Opgjort i forhold til det foreliggende budgetoplæg

4 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 3 Kort titel for reduktionsmulighed: Ungdomsskolen Streetworkerne er en del af Ungdomsskolens virksomhed som en integreret del af skolevæsen og ungeindsatsen i samarbejde med børn og familie. Streetworkerne er opsøgende i for hold til unge på gaden og i nattelivet. De indgår endvidere i den tidlige forebyggelse på skoler mod at mindre problemer bliver alvorlige og hermed sikre den unges trivsel. Streetworkerne indgår i SSP-sammenhæng. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie og på folkeskolerne, der vil mangle den nuværende ressource i arbejdet med de unge, som er med til at fastholde de unge i almenområdet. Konsekvenserne vil være flere sager i Børn og Familie. Der skal ansættes en rådgiver i Børn og Familie til at varetage den skal-opgave streetworkerne varetager ved ledsagelse af mindreårige til politiafhøringer anslået 0,450 mio. kr./år Nej Bruttodriftsbesparelse BUD -0,763-0,763-0,763-0,763 Samlet driftsændring, netto -0,763-0,763-0,763-0, Afsat budget til opgaven

5 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 4 a Kort titel for reduktionsmulighed: Tilskud til specialefterskole - bortfald Praksis er i dag, at den enkelte familie kan søge om særligt tilskud til hjælp til betaling af specialefterskoleophold på særligt godkendte specialefterskoler med forskellige faglige specialer ordblinde (20 efterskoler), elever med særlige behov (18 efterskoler). Tilskuddet bevirker, at familiens egenbetaling reduceres til kr. pr. skoleår. Den resterende del af forældrebetalingen (som er indtægtsreguleret) betales af skoleforvaltningen efter regning fra de enkelte efterskoler. Ansøgning sker løbende frem til elevens skolestart. Der forventes 71 elever til skoleåret 2017/ Øget pres på normalundervisningen og specialklasseundervisningen i udskolingen, da eleverne sandsynlig vil fravælge efterskolen. Øget pres på Børn og Familie området, da der kan være familier, der ikke er i stand til at varetage forældreopgaven, hvis deres unge ikke er på efterskole. Dette vil derfor forventeligt generere flere anbringelser. Der er en forventning om, at en del af familierne vil søge den fulde betaling dækket i Børn og Familie hvor de tidligere kun har søgt dækning for kr. Antages det, at 25 % af forældre vil gøre det, anslås den afledte effekt til ca. 0,450 mio. kr. på årsbasis. Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto På grund af skoleårets planlægning er der kun muligt at implementere 5/12 i 2018.

6 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 4 b Kort titel for reduktionsmulighed: Tilskud til specialefterskole - reduktion Praksis er i dag, at den enkelte familie kan søge om særligt tilskud til hjælp til betaling af specialefterskoleophold på særligt godkendte specialefterskoler med forskellige faglige specialer ordblinde (20 efterskoler), elever med særlige behov (18 efterskoler). Tilskuddet bevirker, at familiens egenbetaling reduceres til kr. pr. skoleår. Den resterende del af forældrebetalingen (som er indtægtsreguleret) betales af skoleforvaltningen efter regning fra de enkelte efterskoler. Ansøgning sker løbende frem til elevens skolestart. Der forventes et elevtal på 71 i skoleåret 2017/2018. Der foreslås en egenbetaling på kr. pr. skoleår Øget pres på normalundervisningen og specialklasseundervisningen i udskolingen, da eleverne sandsynlig vil fravælge efterskolen. Øget pres på Børn og Familie området, da der kan være familier, der ikke er i stand til at varetage forældreopgaven, hvis deres unge ikke er på efterskole. Der er en forventning om, at en del af familierne vil søge den øgede betaling dækket i Børn og Familie hvor de tidligere kun har søgt dækning for kr. Der er en forventning om, at en del af familierne vil søge den fulde betaling dækket i Børn og Familie hvor de tidligere kun har søgt dækning for kr. Antages det, at 25 % af forældre vil gøre det, anslås den afledte effekt til ca. 0,175 mio. kr. på årsbasis. Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto På grund af skoleårets planlægning er der kun muligt at implementere 5/12 i 2018.

7 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 5 Kort titel for reduktionsmulighed: SFO fuld forældrebetaling Øvrige Det foreslås at forældrebetalingen i SFO hæves til 100%. I 2017 udgør forældebetalingen ca. 82%, svarende til kr./md. for en SFO-plads med morgenåbning. I 2018 er taksten fremskrevet til kr./md. incl. morgenåbning. Fuld forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 2,233 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på kr./md. incl. morgenåbning. 95% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 1,528 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på kr./md. incl. morgenåbning. 90% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 0,782 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på kr./md. incl. morgenåbning. Nabokommuners hjemmesider oplyser, at takst for heldagsplads i 2017 udgør Tønder kr./md. (var kr./md. i 2016) 12 mdr. betaling. Sønderborg kr./md. (var kr./md. i 2016) 11 mdr. betaling. Haderslev kr./md. (var kr./md. i 2016) 11 mdr. betaling. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Beregningen forudsætter uændret søgning til SFO

8 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 6 Kort titel for reduktionsmulighed: Ungdomsskolen - Værested Høje Kolstrup Værestedet er et eftermiddagstilbud til 5. til 9. årgang med opsøgende funktioner i området. Værestedet er en del af den samlede sociale indsats i Høje Kolstrup området. Tilbuddet drives under Ungdomsskolen. Værestedet er resterne af det oprindelige Huset. Konsekvenser: Manglende tilbud til målgruppen. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Afledt effekt for Børn og familie med senere kontakt. Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Budget til opgaven

9 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 7 Kort titel for reduktionsmulighed: Kørsel til svømmeundervisning Kørsel til svømmeundervisning er hidtil finansieret af forvaltningen. Det foreslås, at finansiering omlægges til finansiering af de aftalestyrede enheder uden kompensation. Effekt bliver derfor, at prioritering af svømmekørsel vil få betydning for skolernes øvrige drift lønninger indkøb og aktiviteter. Det årlige budget til kørsel til svømmeundervisning udgør 0,7 mio. kr Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Der er tale om det i budgettet afsatte beløb til kørsel til svømmeundervisning.

10 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 8 Kort titel for reduktionsmulighed: Ung Aabenraa - Klub 3 KLUB 3 er et forebyggelsestiltag og udgør et kendt og velanskrevet alternativ til mere selvorganiserede samlingssteder, som der er blevet færre af de senere år. Klub 3 er Aabenraa Ungdomsskoles klubtilbud til unge mellem 17 og 25 med bopæl i hele Aabenraa Kommune Byrådet har netop behandlet lejekontrakt for flytning af klubben til Lille Kolstrup. Der er driftsbindinger de kommende 5 år på ca 150 tkr. Lejemålet vil eventuelt kunne anvendes til andre formål i kontraktperioden. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Konsekvenser: manglende meningsfulde aktivitets tilbud til målgruppen og at i forebyggelsessammenhænge mistes kendskabet og relationen til de unge. Kan medføre øget kriminalitet og hærværk. Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Budget til opgaven

11 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 9 Kort titel for reduktionsmulighed: Specialundervisning Med baggrund i BDO-rapporten var der ved budgetbehandlingen for 2016 et forslag om reduktion af budget til vidtgående specialundervisning (specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler). Forslaget var baseret på, at sammenligning med kommunens udgifter i forhold til andre kommuner. Forslaget indebar en reduktion på 1,125 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. i årene 2017 og frem, men er efterfølgende udmøntet med 1,125 mio.kr. fra Eco nøgletal for specialundervisningsområdet med baggrund i regnskabstal for 2016 indikerer, at Aabenraa kommunes udgifter fortsat ligger over sammenligningskommunerne med kr/barn svarende til 9,185 mio. kr. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Får afledt effekt på betaling for Fjordskolen Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto , Grundlag fra BDO-rapport hvor der anførtes: De samlede udgifter til specialundervisning på skoler dækker både over udgifter til elever på egne skoler og udgifter til elever på skoler uden for kommunen. Korrigeres udgifterne for elever på skoler beliggende i andre kommuner anvender Aabenraa Kommune i alt kr. pr årig eller fortsat 328 kr. mere pr årig end sammenligningskommunerne i gennemsnit. Nedreguleres budgettet til den vidtgående specialundervisning til niveauet i sammenligningskommunerne svarer til en besparelse på 2,7 mio. kr. Besparelsen kan udmøntes ved at tilbyde færre elever vidtgående specialundervisning eller ved at reducere serviceniveauet.

12 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 10 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Bortfald af tilbud om udvidet åbningstid Besparelse på 1 mio. kr ved at tilbud om udvidet åbningstid ikke gives. Ordningen indebærer, at forældre har mulighed for åbningstid ud over den normale på 49 timer pr. uge. Der er forældrebetaling for denne service på 186 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 352 kr./mdr. for op til 5 timer/uge. Pt. (ult. April 2017) er der 54 børn fordelt på 14 institutioner, som gør brug af tilbuddet Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Der er taget udgangspunkt i budgetoplæggets oplysninger om ordning omkring tilbud om udvidet åbningstid.

13 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 11 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % besparelse på aftalestyrede enheder Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder Grundlaget i 2018 for de aftalestyrede enheder er 143,8 mio. kr. Besparelsen får afledt effekt på tilskud til de private institutioner På dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune er den årlige udgift i 2016 jvf. ECO nøgletal pr. barn 0-5 år kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. barn på kr 1 % beregnes til at give 1,606 mio.kr efter hensyntagen til forældrebetaling, søskenderabatter private institutioner mm. Med baggrund i regnskabstal for 2015, har Indenrigsministeriet opgjort at Aabenraa kommunes nettodriftsudgift for dagtilbud ligger som nr. 30 i forhold til at være billigst, og at en reduktion på 1 % vil medføre en plads som nr. 25 i stedet. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs aktiviteter og materialer. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Forældrebetaling vil blive påvirket, således at dagplejen falder med ca. 27 kr/md i Daginstitutionsbetaling vil falde 30 kr/md for 0-2 års barn og 15 kr/md for 3-6 års barn Tilskud til private institutioner vil falde med 76 kr/md for 0-2 års barn og 42 kr/md for 3-6 års barn Tilskud til DSSVs institutioner vil stige med 26 kr/md for 0-2 års børn og 14 kr/md for 3-6 års barn Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Der er taget udgangspunkt i budgetoplæggets oplysninger om de aftalestyrede enheders budget.

14 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 12 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner Det foreslås at nedsætte den ugentlig åbningstid i daginstitutioner med ½ time i 2018 og yderligere ½ time i 2019, således at åbningstiden i 2018 reduceres til 48½ time og 48 timer i Det må forventes at der bliver efterspørgsel på mulighed for at tilkøbe yderligere åbningstid 20 % af reduktion foreslås henlagt til dette behov. Forslag kan få betydning for effekt af forslag Forældrebetaling reduceres. Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Beregning er foretaget ud fra den samlede lønsum til de berørte institutioner. Effekt for private institutioner er indregnet i besparelsen.

15 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 13 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Dimensionering PAU-elever Den kommende aftale omkring dimensionering af PAU-uddannelsen indikerer et fald i antallet af elever til 6 elever. Dermed kan der reduceres i de midler, som skal anvendes til dette formål. Det vurderes, at der kan reduceres med 0,753 mio. kr., når der dimensioneringen ændres fra 19 til 6 PAU-elever. Besparelsen betyder reduktion i grundlaget for beregning af forældrebetaling Den mindre dimensionering medfører mindre udgift for Børne- og Familieområdet, Skole- og Undervisning, samt Social- og Sundhedsudvalget begge områder deltager i uddannelse af PAU-elever. Grundlaget for beregning af forældrebetaling bliver reduceret. Daginstitutionsbetaling vil falde 23 kr/md for 0-2 års barn og 12 kr/md for 3-6 års barn Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto

16 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 14 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: Familie- og ungecenter På familieplejeområdet reduceres der ved naturlig afgang. Forslag kan få betydning for effekt af forslag nej Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto ,5-0,5-0,5-0,5

17 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 15 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % besparelse på aftalestyret område Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder i 2018 Grundlaget i 2018 for de aftalestyrede enheder er 82,9 mio. kr 1 % giver derfor 0,852 mio.kr. brutto og 0,517 mio. kr netto ECO nøgletal for regnskab 2016 viser, at døgninstitutioner og særlige dagtilbud i Aabenraa udgør kr. pr årig, hvor det tilsvarende tal i sammenligningskommunerne udgør kr. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs aktiviteter og materialer. Institutioner skal udmønte besparelse Forslag kan få betydning for effekt af forslag Grundet at institutioner er takstregulerede, vil der ikke være fuld effekt I takster er indregnet overhead reduktion vil også påvirke dette overhead. Evt. konsekvenser for takstbetaling for kommuner? Mindre takstgrundlag Bruttodriftsbesparelse BUD Samlet driftsændring, netto Beregning baseret på budgetoplægget som det foreligger.