Notat. Status for mål Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Transkript

1 Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4 fokusområder Miljøansvarlighed, Sundhed og Kvalitet, Effektiv drift samt Kunderne og os. I det følgende er der med kursiv givet en status for alle mål efter første halvår. Miljøansvarlighed Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Kloakforsyning: Deltage aktivt i udarbejdelse af den kommunale handleplan som opfølgning på vandplanerne Der er udarbejdet strategiplan for kloakforsyningen i Hørsholm med undtagelse af kystzonen Igangsætte kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildvandet også under ekstremregn Projektet pågår Side 1/5 Sagsnr. Håndværkersvinget Hørsholm Tlf info@horsholmvand.dk Kontaktperson Tina Otterstrøm Jensen Direktør Vandforsyning: Nedsætte vandspildsprocenten til i første omgang under 10 % Lækagesøgningsprojektet er afsluttet. Effekten kan først ses på længere sigt ved årsafslutningen Målsætning: Vi vil minimere vores miljøpåvirkning i størst muligt omfang URA:

2 Udarbejde forretningsplan for udnyttelse af biogas fra renseanlæggets rådnetanke Projektet er opgivet, og bestyrelsen er tidligere orienteret For at fremme den grønne profil undersøgelse af mulighederne for at anvende: 100 tons vasket sand fra sandfang til genopfyldning vedretablering på egne projekter i stedet for bortkørsel Oplysninger fra Helsingør Forsyning har vist, at der kræves oplagringsplads til 3-4 måneders oplag af det vaskede sand, hvor det kan genanvendes. Denne kapacitet er ikke til stede på renseanlæggets grund Solceller til produktion af el til eget forbrug Det er udarbejdet et overslag, som viser, at det desværre ikke er rentabelt at etablere solceller på renseanlæggets grund på nuværende tidspunkt (se også bilag 5.2) Side 2/5 Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner Fastholde og udvikle medarbejdere gennem erfaringsudveksling i branchen bl.a. via regionale netværk, efteruddannelse og høj grad af selvstændighed til opgaveløsningen I efteråret 12 er der særlig fokus på udvikling af mellemledergruppen til sikring af et stærkt lederteam, der er klædt på til de mange udfordringer Sundhed og Kvalitet Målsætning: Vi vil sikre sundhed i alle leverede ydelser Kloakforsyning: Reducere overløb i antal og mængde stof fra overløbsbygværker ved Dronningedammen og Bolbrorendens udløb Projekterne pågår Igangsætte kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn Projektet pågår

3 Vandforsyning: Udbygge brugen af hurtigmetoden Bactiquant til bakteriologisk overvågning af drikkevandskvaliteten Der er etableret et løbende overvågningsprogram, der supplerer de lovpligtige analyser Øge renoveringstakten af vandledninger for at sikre tætte ledninger med dimensioner afstemt efter det nuværende forbrug, således at forbrugerne oplever, at de får leveret frisk vand I år er der foretaget yderligere ledningsrenovering ved ekstern entreprenør på Blovstrødvej og Usserød Kongevej Side 3/5 Effektiv drift Målsætning: Vi skal sikre værdierne i selskabet ved langsigtede og bæredygtige investeringer Udarbejde finansieringsstrategi for henholdsvis vand og spildevand til at understøtte de 4-årige investeringsplaner. Der har været indledende dialog med revisor. Strategien fastlægges endeligt i løbet af efteråret i forbindelse med udarbejdelse af investeringsplanerne for Målsætning: Vi vil løbende effektivisere og forbedre kvaliteten af vores ydelser Ingen afvigelser af betydning i stikprøverne udtaget i forbindelse med årsrapporten for intern overvågning Halvårsrapport er under udarbejdelse Kortlægge samarbejdsmuligheder med andre forsyningsselskaber, der kan effektivisere såvel drift som anlæg Projekt blandt de nordsjællandske forsyningsselskaber er i opstartsfasen

4 Målsætning: Sikre optimal afvejning mellem takst, investering og miljøbeskyttelse Ingen forøgelse af driftsomkostningerne uden tilsvarende godkendte miljø- og servicemål til finansiering heraf uden for prisloftet Halvårsregnskaberne viser driftsomkostninger på eller under budget Til vurdering af vandbrud uden for normal arbejdstid, forstoppet kloak eller alarm på renseanlægget udarbejde procedure for afvejning af de miljømæssige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser ved at afvente normal arbejdstid før udbedring af skaden Ikke påbegyndt endnu Indarbejde miljø- og servicemål, flere anlægstiltag end driftstiltag, gennemføre udbud og indgå rammeaftaler for at sikre flest mulige miljøtiltag under prisloftet Der er indgået rammeaftaler for SRO og elarbejder Side 4/5 Tømningsordninger: Optimering af timeforbrug i forbindelse med varetagelse af tømningsordninger for Hørsholm Kommune for at opnå mest mulig service til kunderne til en konkurrencedygtig pris Der er foretaget omfattende effektivisering primært ved, at der nu kun er én mand på vognen Kunderne og os Målsætning: Vi vil løbende informere om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed Informere om forbrugermærkbare aktiviteter på hjemmesiden Nyhedsbreve via hjemmesiden anvendes i stadig større udstrækning. Tilbud om SMS-løsning er nu en realitet til eksempelvis påmindelse om måleraflæsning Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør for vores kunder

5 Ligge i den bedste tredjedel i årets kundetilfredshedsundersøgelse under DANVA benchmarking på følgende spørgsmål: Tilfredshed med problemløsninger Tilfredshed med information Samlet vurdering af vandforsyningen Årets kundetilfredshedsundersøgelse er ikke endeligt afrapporteret endnu Side 5/5