, , , , ,38 404,90 404,90 404, , , , , ,10

Transkript

1 Side 1 pr Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift , , , ,97 70,21 70, Ligningsbeløb til drift Kirkelig ligning kommune , , , ,97 70,21 70,21 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 1200 Generelt tilskud fra fællesfonden 2 20 Kirkebygning og sognegård Fælles formål ,38 404, ,62-404,90 91, Fælles formål Brændstof 404,90 404,90-404,90-404,90 21 Kirkebygning , ,08 66, Kirkebygning xxxx Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler Lønninger/personaleomkostninger Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af inventar og tekniske Anskaffelser - inventar og tekniske Anskaffelser - maskiner og værktøj Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Rengøring efter regning Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning Konsulentydelser Planter, grus, gran m.v. Diverse forbrugsvarer m.v , , , ,10 914,40 70, , ,24 813, , , , , ,10-914, , ,09 579, , ,51 66,73 73,92 2,36 82,19 92,75 13,19 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 7.184, ,14 89, Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Vedligeholdelse af inventar og tekniske Anskaffelser - inventar og tekniske Anskaffelser - maskiner og værktøj 7.184, , , ,14 89,81-449,61 111, ,75 57, Sognegård 2300 Sognegård 2350 lejlighed

2 Side 2 pr Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) 2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård , ,70 165, Tjenstlige lokaler i præstegård 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af inventar og tekniske Anskaffelser - inventar og tekniske Vand, renovation, grundejerforening m.m. EL Køb af IT, Folkekirkens IT Telefon/internet - datakommunikation Kontorudgifter Diverse forbrugsvarer m.v , , , , ,65 77,45 136, ,70 165, ,39 382, ,79 92,24 112, , , ,45 97,75 68,92 3,87 6,83 3 Kirkelige aktiviteter ,01 30 Fælles formål ,99 57, Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , ,42 51, Gudstjeneste og kirkelige handlinger 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger Befordringsgodtgørelse Telefon/internet - datakommunikation Annoncering Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Indkøb til fortæring Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v Arbejdstøj og udstyr Oblater, altervin og lign , , ,19 267,15 756, , , , , , , ,19 732, , , , , ,25 51,21 55,02 26,72 15,13 36,62 18,20 27,95 41,79 32 Kirkelig undervisning 299, ,50, Kirkelig undervisning Kirkebil, taxa, buskørsel m.m Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Indkøb til fortæring 299,50 299, , , ,53 14,98 33 Diakonal virksomhed , ,84 67,27

3 Side 3 pr Diakonal virksomhed 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Annoncering Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Indkøb til fortæring Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v , , , , ,84 867, , ,50 67,27 95,04 97,50 41,25 21,75 34 Kommunikation , Kommunikation Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Annoncering ,75 4,50 35 Kirkekor , ,39 108, Kirkekor 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger Befordringsgodtgørelse Repræsentation intern Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m Abonnementer/bøger/aviser , ,10 651, ,39 108, ,10 117,81-651, ,90 36 Kirkekoncerter , ,38 166, Kirkekoncerter 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger Befordringsgodtgørelse KODA Copydan Annoncering Indkøb til fortæring , ,71 162, ,82 653,13 647, ,38 166, ,71 240,07-162,82 813,18 59, ,87 32,66-647,90 37 Foredrags- og mødevirksomhed 3700 Foredrags- og mødevirksomhed 39 Kontingent til DSUK 3900 Kontingent til DSUK 4 Kirkegård ,64 40 Kirkegården , , ,36 75,03 75, Kirkegården Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Køb/fornyelse gravsted , , , , , ,76 75,03

4 Side 4 pr Salg planter, vedligehold, renhold mv. Menighedsråds-samarbejde 1 Renteafkast gravstedskapitaler 148, , , , Planter til videresalg 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 42 Krematorium 4200 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård 4300 Arbejde uden for egen kirkegård 5 Præstebolig mv ,71 50 Fælles formål ,71-37, Fælles formål 51 Præstebolig , ,71-37, Præstebolig Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af inventar og tekniske Vedligeholdelse af maskiner Anskaffelser - inventar og tekniske Ejendomsskatter Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Telefon/internet - datakommunikation Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning Konsulentydelser Diverse forbrugsvarer m.v , , , ,50 260, , , , , ,71-37, ,45 86, ,41 15, , ,15 197,22-687, , ,55 2,61 97,81 113,75-48,49 52 Præstebolig Præstebolig 2 53 Præstebolig Præstebolig 3 54 Præstebolig Præstebolig 4

5 Side 5 pr Præstebolig Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 5600 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 5700 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme 5800 Øvrige ejendomme 6 Administration og fællesudgifter ,79 60 Fælles formål 1.208, , ,27 71, Fælles formål Kasse-/afrundingsdifferencer Øvrige renteudgifter 1.208,27 -, , ,27, ,96 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , ,59 52, Menighedsrådet/provstiudvalget 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger Befordringsgodtgørelse Repræsentation intern Repræsentation ekstern Annoncering Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder Leje/leasing Kontorudgifter Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring ,41 225, , , , , , , , , , ,62 52,96 75,27 60,29 285,85 62 Personale 6.514, ,13 130, Personale Repræsentation intern AER, AES og AUB Annoncering Arbejdstøj og udstyr Kasse-/afrundingsdifferencer 6.514,13 968,80 631, , , ,13 130,28-968, ,92 12, , ,50 63 Bygning 6300 Bygning 64 Økonomi , ,50 80, Økonomi 18xxxx Lønninger/personaleomkostninger , , ,13 75

6 Side 6 pr Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Forsikringer i øvrigt Gebyrer Abonnementer/bøger/aviser Kasse-/afrundingsdifferencer Renteindtægter, bank , , ,33 65 Personregistrering - civil 6500 Personregistrering - civil 66 Personregistrering - kirkelig 6600 Personregistrering - kirkelig 67 Efteruddannelse 6700 Efteruddannelse 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag , , Forsikringspræmie og stiftbidrag Folkekirkens selvforsikring , , , , Finansielle poster ,72 70 Renter af stiftslån 2.002, Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 7100 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 7200 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægter, bank Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) -5,22 5, Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler -5,22-5,22 5,22 5,22 75 Kursgevinst/-tab

7 Side 7 pr Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering , , Momsregulering Momsreguleringskonto , , , ,50 Driftsformål i alt , , Anlægsinvestering Kirkebygning , , , Kirkebygning Større istandsættelsesarbejder Sognegård 8100 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 8200 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård , , Kirkegård Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn , , , ,78 84 Krematorium 8400 Krematorium 85 Præsteboliger 8500 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 8600 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 8700 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 8800 Øvrige ejendomme 9 90 Anlægsfinansiering Renteindtægt af anlægsopsparing , , Renteindtægt af anlægsopsparing

8 Side 8 pr Salg af anlæg m.v Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg , , Ligningsbeløb anlæg , , Kirkelig ligning kommune , , % tillægsbevilling anlæg % tillægsbevilling anlæg Anlægsformål i alt , ,19-35,45 Resultatopgørelse , ,83-114,93