By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017

Transkript

1 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts

2 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 1 Samlet overblik 2 Drift - Politik og driftsområde 3 Anlæg - Strategi og projekt 5 Bilag 8 0. AK-Arealer (eksempel på detaljeret økonomi og bemærkninger til driftsområder i Politkområde) Politikområde Driftsområde Strategi udgift/indtægt udgift/indtægt udgift/indtægt Rest budget udgift/indtægt Afvigelse udgift/indtægt Netto forbrugsprocent Ordforklaring Inddelingen i Politikområder og Driftsområder understøtter overgangen til det funktionsopdelte og funktionsstyrede budget. Formålet er tættere kobling mellem politisk prioritering, økonomi og strategier. I Virksomhedsrapporten med fokus på opfølgning og styring. Politikområde er en samling af borgerettede driftsområder, der har sammenhæng og som prioriteres ud fra politikker, strategier og planer, der er behandlet politisk. Driftsområde er en borgerettet funktion, der kan måles, styres og prioriteres politisk. By- og Landskabsforvaltningens 7 strategier der tager sit udgangspunkt i de overordnede planer, visioner og strategier, Strategierne anvendes i Virksomhedsrapporten på anlægsområdet. (udgift/indtægt) viser det korrigerede budget ultimo perioden (udgift/indtægt) viser forbruget ultimo perioden (udgift/indtægt) er afdelingernes vurdering af det forventede sresultat Rest budget (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forbrug ultimo perioden Afvigelse (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forventet sresultat Grøn/rød/sort farvemarkering af Netto forbrugsprocent indikerer om driftsområdets forbrug er lavere (grøn), højere (rød) eller på niveau (sort) i forhold til tilsvarende periode sidste år

3 By- og Landskabsforvaltningen - Samlet overblik Drift og Anlæg Virksomhedsrapport pr. 31. marts (i mio. kr.) Afvigelse afvigelse Drift i alt 410,8-79,2 88,5-22,6 410,8-79, AK Arealer - drift 1,0-4,2 0,1-1,1 1,0-4, Byfornyelse og boligbyggeri 25,0-0,0-0,5 25, Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 121,4-8,2 19,0-0,9 121,4-8, Grønne arealer/pladser 53,8-2,2 8,5-0,1 53,8-2, Fritidsfaciliteter 15,5-0,3 2,4-15,5-0, Renhold 17,9-2,4 3,7-0,2 17,9-2, Vintertjeneste 24,6-12,0-0,0 24, Kirkegårde 16,6-13,2 3,8-4,9 16,6-13, Naturbeskyttelse og museer 7,0-2,6-1,1 7, Parkering 12,1-37,9 4,5-12,3 12,1-37, Myndighed og administration 109,9-4,2 30,8-1,3 109,9-4, EBL 6,0-6,5 1,1-0,1 6,0-6,5 - - Anlæg i alt 183,4-115,7 28,3-22,3 183,4-115, Midtby Strategi 7,8-34,1 2,4-7,8-34, Byudvikling Strategi 48,5-29,2 9,6-1,9 48,5-29, Mobilitet Strategi 82,7-0,9 10,6-82,7-0, Åben land Strategi 7,5-4,3-0,2-1,6 7,5-4, Drift Strategi 19,6-2,8-19, AK Arealer Strategi 17,3-47,1 3,1-18,8 17,3-47,1 - - By- og Landskabsforvaltningen i alt 594,1-194,8 116,8-44,9 594,1-194,8 - - Bemærkninger: Samlet vurdering driftsbudget: Samlet set forventes ultimo marts, at driftsbudgettet for By- og Landskabsforvaltningen overholdes. På nuværende tidspunkt forventes afvigelser på følgende områder: - AK Arealer forpagtningsindtægter (merforbrug/mindreindtægt) - Byfornyelse og boligbyggeri (mindreforbrug) Følgende driftsområder følges med henblik på behov for omprioritering: - Parkering - i forlængelse af beslutning om ny parkeringsstruktur - Vintertjeneste - status pr. 30/4 - Kommunale institutioner, grønne arealer - forbrug og budget På By- og Landskabsudvalgets møde 18. maj - i forbindelse med Virksomhedsrapporten pr. 30. april - fremlægges en opdateret vurdering af behovet for omprioritering indenfor rammen til evt. håndtering ved tillægsbevillingsag i september. Samlet vurdering anlæg: Samlet forventes anlægsrammen (udgift) omsat. skravet - herunder på AK Arealer - forventes ligeledes realiseret. Der er forskydninger på en række projekter. For nogle både i og i overslagsårene. På By- og Landskabsudvalgets møde 18. maj gennemgås projekter med særlige udfordringer i. I udvalgets budgetseminar 8/6 drøftes de budgetmæssige konsekvenser i hele perioden -21.

4 Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspct. * (Vejl.pct. 25%) 0. AK Arealer - drift 1. Drift af kommunale arealer 1,0-4,2 0,1-1,1 0,9-3,1 31,8% 1,0-4,2 1. Byfornyelse og boligbyggeri 2. Byfornyelse og boligbyggeri 25,0-0,0-0,5 25,0 0,5 1,9% 25,0-2. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 3. Vejbelysning 28,8-8,3-20,5-28,8% 28,8-4. Vejafvanding, afvanding, brønde mv. 12,7-0,2-12,5-1,8% 12,7-5. Slidbaner på kørebaner mv. asfalt 16,1-0,3-15,7-2,0% 16,1-6. Reparation af belægninger på kørebaner, ekstern drift 7,9-1,2-6,7-14,6% 7,9-7. Belægninger, intern drift 4,6-0,8-3,8-17,3% 4,6-8. Færdselsregulerende foranstaltninger 1,8-0,3-1,5-16,0% 1,8-9. Rabatter, grøfter mv. 0,3-0,0-0,3-1,2% 0,3-10. Færger 14,6-7,1 3,2-0,5 11,4-6,6 35,5% 14,6-7,1 11. Trafikteknisk udstyr 10,0-0,7-9,2-7,5% 10,0-12. Øvrige havne- og vejdrift, samt fælles formål 13,0-1,1 2,9-0,4 10,1-0,7 20,9% 13,0-1,1 13. Rabatter, færdselsregulering mv. intern drift 5,7-0,5-5,2-9,2% 5,7-14. Fritidshavne 1,6-0,5-1,1-29,9% 1,6-15. Broer og bygværker 4,4-0,1-4,3-3,1% 4,4-3. Grønne arealer/pladser 16. Parker 14,8-3,1-11,7-20,9% 14,8-17. Grønne arealer 4,6-0,7-3,9-15,3% 4,6-18. Kommunale institutioner 8,1-0,5-7,5-6,5% 8,1-19. Veje og stier 4,9-1,1-3,9-21,6% 4,9-20. Kolonihaver 0,3-0,1-0,3-21,7% 0,3-21. Naturområder, strande mv. 2,7-0,2-2,5-7,3% 2,7-22. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand 4,7-0,6-4,1-12,4% 4,7-23. HOD ramme 5, ,4-0,0% 5,4-24. Anden grøn drift og projekter 8,3-2,2 2,2-0,1 6,1-2,1 34,9% 8,3-2,2 4. Fritidsfaciliteter 25. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter 15,5-0,3 2,4-13,1-0,3 15,7% 15,5-0,3 5. Renhold 26. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv. 17,9-2,4 3,7-0,2 14,2-2,2 22,6% 17,9-2,4 6. Vintertjeneste 27. Vintertjeneste 24,6-12,0-0,0 12,6 0,0 48,7% 24,6-7. Kirkegårde 28. Kirkegårde 16,6-13,2 3,8-4,9 12,8-8,2 33,2% 16,6-13,2 8. Naturbeskyttelse og museer 29. Naturbeskyttelse og museer 7,0-2,6-1,1 4,3 1,1 22,6% 7,0-9.Parkering 30. Parkering 4,5-29,4 0,6-5,1 3,9-24,4 17,7% 4,5-29,4 31. Parkeringskontrol 7,6-8,5 3,9-7,2 3,7-1,3 361,5% 7,6-8,5

5 Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspct. * (Vejl.pct. 25%) 10. Myndighed og administration 32. Byggesagsbehandling 13,8-2,5 3,3-1,2 10,4-1,2 18,4% 13,8-2,5 33. Natur myndighed 3,5-1,1-2,4-30,6% 3,5-34. Øvrig myndighed 43,1-9,3-0,0 33,9 0,0 21,4% 43,1-35. Øvrig administration 44,1-0,4 16,3-0,0 27,8-0,4 37,3% 44,1-0,4 36. Bygningen 5,4-1,3 0,8-4,6-1,3 19,2% 5,4-1,3 11. EBL 37. Fælles formål 6,0-6,5 1,1-0,1 4,9-6,4 192,7% 6,0-6,5 Drift i alt 410,8-79,2 88,5-22,6 322,3-56,6 19,9% 410,8-79,2 * Grøn / Rød /Sort indikerer hvorvidt Netto forbrugsprocent er lavere/højere/på niveau i forhold til tilsvarende periode sidste år Bemærkninger: Den samlede forbrugsprocent på driftsbudgettet er 19,9 % mod den vejledende (12-dels opdelte) på 25%. Den grønne farve indikerer, at forbrugsprocenten er lavere end tilsvarende tidspunkt sidste år.

6 Anlæg - strategi og projekt Virksomhedsrapport pr. 31. marts Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 10 Midtby Strategi 7,8-34,1 2,4-5,4-34,1 7,8-34,1 2v0020 Byrumsstrategi 1,0-0,0-1,0 0,0 1,0 0,0 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads - -34,1 0,0 - -0,0-34,1 0,0-34,1 2v0036 Nørregade som gågade 5,0-1,8-3,2 0,0 5,0 0,0 2v0068 Legepladser i centrum 1, ,0 0,0 1,0 0,0 2v3881 Midtbyplan i øvrigt 0,8-0,5-0,3 0,0 0,8 0,0 15 Byudvikling Strategi 48,5-29,2 9,6-1,9 38,9-27,3 48,5-29,2 2b0022 Danagården/Fenris Allé - - 0,3 - -0,3 0,0 0,0 0,0 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) - - 1,8 - -1,8 0,0 0,0 0,0 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst - -15,0 1,4 - -1,4-15,0 0,0-15,0 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 7,0-0,1-6,9 0,0 7,0 0,0 2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital - - 0,1 - -0,1 0,0 1,0 0,0 2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling 1,0-0,0-1,0 0,0 36,0-14,2 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark 36,0-14,2 5,4-1,9 30,6-12,3 1,0 0,0 2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg 1, ,0 0,0 2,0 0,0 2v2879 Havnefront, etape II 2,0-0,5-1,5 0,0 1,5 0,0 20 Mobilitet Strategi 82,7-0,9 10,6-72,0-0,9 82,7-0,9 2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner 1,5-0,0-1,5 0,0 3,0 0,0 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 3,0-0,3-2,7 0,0 1,0 0,0 2v0033 Aalborg som cykelby 1,0-0,1-0,9 0,0 1,5 0,0 2v0035 Udbygningsaftaler 1, ,5 0,0 0,0 0,0 2v0056 Midlertidigt sekretariat for BRT løsning - - 0,5 - -0,5 0,0 0,0 0,0 2v0058 Trafikken i Aalborg ,0 - -0,0 0,0 2,6 0,0 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby ,1 - -0,1 0,0 0,0 0,0 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ,0-0,0 0,0 1,0 0,0 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive 2,6-0,1-2,5 0,0 2,3-0,9 2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv - - 0,0 - -0,0 0,0 3,9 0,0 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til 1, ,0 0,0 1,6 0,0 2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby 2,3-0, ,3-0,9 0,7 0,0 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 3,9-0,1-3,8 0,0 65,0 0,0 2v2718 Cykelhandlingsplan 1,6-0,1-1,6 0,0 0,0 0,0 2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 0, ,7 0,0 0,0 0,0

7 Anlæg - strategi og projekt Virksomhedsrapport pr. 31. marts Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 25 Åben land Strategi 7,5-4,3-0,2-1,6 7,7-2,8 7,5-4,3 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 65,0-8,4-56,6 0,0 0,0 0,0 2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden - - 0,9 - -0,9 0,0 0,0 0,0 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade - - 0,0 - -0,0 0,0 1,0 0,0 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter - - 1,2-1,2-1,2 1,2 5,5-4,3 2v0029 Hegning i Lille Vildmose - - 0,2 - -0,2 0,0 0,0 0,0 2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder 1, ,0 0,0 1,0 0,0 30 Drift Strategi 19,6-2,8-16,7 0,0 19,6 0,0 2v2132 Lille Vildmose, LIFE 5,5-4,3 0,1-5,4-4,3 3,0 0,0 2v2185 Vadum Banesti - - 0,0-0,4-0,0 0,4 0,0 0,0 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier 1,0 - -1,7-2,7 0,0 5,0 0,0 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet 3,0-1,0-2,0 0,0 0,4 0,0 2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien - - 0,2 - -0,2 0,0 2,5 0,0 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter 5, ,0 0,0 0,5 0,0 2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder 0, ,4 0,0 1,0 0,0 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn 2,5-0,1-2,4 0,0 0,3 0,0 2v0082 Renovering af affaldskurve 0,5-0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 2v0083 Vedligeholdelse veje 1, ,0 0,0 6,6 0,0 2v0084 Cykelstriber ved Friis 0, ,3 0,0 0,3 0,0

8 Anlæg - strategi og projekt Virksomhedsrapport pr. 31. marts Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 35 AK Arealer Strategi 17,3-47,1 3,1-18,8 14,2-28,3 17,3-47,1 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader ,0 0,0 3,0-6,5 2v2900 Genopretning af belysningsanlæg 6,6-1,6-5,0 0,0 0,3 0,0 2v2908 Uddybning af Honnørkajen 0, ,3 0,0 1,5 0,0 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål 3,0-6,5 0,6-14,4 2,3 7,9 0,6 0,0 2b0026 Vodskov v/langbrokrovej 0, ,3 0,0 0,0-4,0 2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning 1,5-0,5-1,0 0,0 0,0-3,3 2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret 0, ,6 0,0 0,0-3,0 2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer - -4, ,0-4,0 0,0-18,3 2b0030 Grundsalg til Madservice - -3, ,0-3,3 0,0 0,0 2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter - -3, ,0-3,0 1,0 0,0 2b0033 Salg af grund Jyllandsgade - -18, ,0-18,3 1,0 0,0 2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger - - 0,4 - -0,4 0,0 0,0-2,0 2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 1, ,0 0,0 0,2-3,5 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,0-0,0-1,0 0,0 3,2-3,1 2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken - - 0,0 - -0,0 0,0 0,0 0,0 2b2710 Langholt, Kidholm - -2, ,0-2,0 6,5-3,5 I alt anlæg 183,4-115,7 28,3-22,3 155,0-93,4 183,4-115,7 Bemærkninger:

9 Politikområde - 0. AK Arealer Bilag Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Driftsområde (i mio. kr.) 0. AK Arealer - drift 1. Drift af kommunale arealer 1,0-4,2 0,1-1,1 0,9-3,1 1,0-4,2 0. AK Arealer - drift i alt 1,0-4,2 0,1-1,1 0,9-3,1 1,0-4,2 Politikområdet AK Arealer varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Bemærkninger: Der er budgetteret et indtægtskrav på 4,2 mio. kr. Den realiserede indtægt er faldende år for år. I 2016 har det kun været muligt at realisere ca. 3,6 mio. kr., dette vurderes at være en udvikling, der vil fortsætte. Årsagerne hertil skal hovedsageligt findes i det løbende salg af de kommunale arealer med deraf følgende ophør af forpagtningsaftaler. Også overgangen til økologisk drift på de kommunale landbrugsarealer skønnes at ville medføre en lavere indtægt. Nøgletal: AaK har ca. 900 ha jord (2014-tal), der er bortforpagtet til landbrugsmæssig drift. Der er ca. 250 igangværende forpagtningsaftaler. Der er ca. 375 igangværende jordleje-sager. Der er 30 igangværende vederlagsfri aftaler. Administration af p.t. 478 betalingsrettigheder til en værdi af kr Pr. 1. april er der indeksreguleret ca. 600 aftaler i AK Forpagtning, hvor alle aftaler opkræves. Ikke alle aftaler indeksreguleres.