Budget i 2018-priser

Transkript

1 Byrådet 10. Oktober 2017 Budget i 2018-priser Økonomiudvalget Basisbudget Justering af generelle reserver Fordeling af budget, Inddrivelse af fortrinsberettigede krav Tilsyn efter ændring af Folkeoplysningsloven Forøgelse af antal Microsoft cal-licenser Barselsudligningspulje Vestsjællands Brandvæsen Pulje til ekstraordinære fleksjob - serviceløft Fishing Zealand (Havørred Sjælland) Udbetaling Danmark Teknik Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Brandhaner Veterankoordinator Byudvikling Nordisk Center for Lokale Fødevarer Projektstilling Visit Odsherred

2 Politiske ændringsforslag Nedskrivning af overførselspulje Yderligere besparelse på færre udvalg Folkemødet i Odsherred I alt Økonomiudvalget Side 1

3 Miljø- og Klimaudvalget Basisbudget Øgede driftsudgifter på 2-1 veje HedeDanmark Movia Udlejning af telemaster Teknik Brandhaner Pulje til reparation og vedligehold af badebroer mv Vejafmærkning og beskæring Vejanlæg pulje AG13, AG14, AN4, AN8, AN10 og AN I alt Miljø- og Klimaudvalget Side 2

4 Børne- og Uddannelsesudvalget Basisbudget Kommunens folkeskoler - udvikling i elevtal klasse - udvikling i elevtal Private skoler - udvikling i elevtal/ændring i bidrag Efterskoler - udvikling i elevtal UU-vejledning - psykologordning Specialskoler - øget udgift pr. plads og et forventet fald Økonomiske fripladser Tengslemark special børnehave flere børn Dagplejen - udvikling i børnetal Dagtilbud - udvikling i børnetal Dagtilbud - fald i flygtninge Dagtilbud - private - udvikling i børnetal Leje af pavillioner Sydskolen, afdeling Asnæs Teknik Samling af elevpladser (SSH, SSA, PAU og kontor) under ØU Fortsat Midler til Åben skole (samarbejde med KOF) Videreførelse af Brandkadetkorpset Kriminalpræventiv indsats på skolerne Øget udgift til Ventilation på Sydskolen, afdeling Asnæs I alt Børne- og Uddannelsesudvalget Side 3

5 Social- og Forebyggelsesudvalget Basisbudget Særligt tilpassede afdelinger på psykiatriområdet Kræftplan IV Omsorgstandpleje Kommunal medfinansiering af kræftplan Iv Akut-funktionen Plejefamilier og Netværksplejefamilier, efterværn Opholdssteder, efterværn Statsrefusion af dyre enkeltsager, efterværn Forebyggende foranstaltninger, efterværn Sundhedscenter drift, husleje Ændrede finansiering af KMF Kræftplan IV - DUT pulje Rygestop socialt udsatte - DUT-pulje Helbredstillæg STU Ændret beboersammesætning Siriusparken Flere i beskyttet beskæftigelse Flere på herberg og forsorgshjem Øget tilgang til friplejeboliger Ændre afregning med regionen for respirator brugere Tilpasning af budget til Baeshøjgård Teknik Flytning af Team på Tværs fra AU Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Side 4

6 Hjemmesygeplejen Fællesskab om mad og måltider på plejecentrene Hjemmeplejen ændring af BTP Psykiatrisk akuttilbud I alt Social- og Forebyggelsesudvalget Side 5

7 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Basisbudget Regulering af tilskud til Museum Vestsjælland Grøn pleje på kulturområdet Geoparkfestival - grundtilskud, sekretariat og kulturaktivitet Pulje til kulturprojekter I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Side 6

8 Arbejdsmarkedsudvalget Basisbudget Budgetregulering til EGU forløb budgetregulering til Produktionsskole Budgetomlægning Integrationsprogram Budgetomlægning Integrationsydelser Budgetomlægning til sygedagpenge budgetregulering til Kontant- og Uddannelseshjælp Budgetomlægning til ressourceforløb og jobafklaring budgetregulering til førtidspension budgetregulering til A-dagpenge budgetregulering til Ledighedsydelse budgetregulering til kommunal beskæftigelsesindsats Teknik Overførsel af budget til team på tværs til SOF Team på Tværs midler til Uddannelseshjælp I alt Arbejdsmarkedsudvalget I alt drift Side 7