Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018"

Transkript

1 Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 DRIFT 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Barnets første dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling Barnets første dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud Specialundervisning Bygning - Indeklima i daginstitutioner Dagtilbudslederløn Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab Teaterforeningen TEMA - tilskud Brugerportalen AULA Folkeskolen - rådhuspuljer Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO) Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus Nest-klasser - forsøg Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job Toilet heaven-pulje Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner Headspace Tilbudsviften på børneområdet Frikommuneforsøg Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg Udskoling - red. beskæftigelse Center for Økonomi og Styring Sagsid: S

2 DRIFT 4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe Undgå madspild i Køkken Ballerup Veterankoordinator og veteranpolitik Psykiatriråd og psykiatripolitik Social psykiatri - ekstra indsats Udbud af genbrugshjælpemidler Reberegning af budget på aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet Øget brug af sygeplejeklinikker Ophør af tilskud til Klub Impulsen Erhverv og Beskæftigelse Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom Flere autister i job Sprogskole/sprogundervisning Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse Boligstøtte - flere i arbejde => mindre udgift Kriminalitetsforebyggelse Central fleksjoblønpulje til Ballerup borgere (70 %) Befolkning og Boliger Frivillige kommunale boligindskudslån Toilet i Skovlunde Bypark Etablering af fortove på store veje Udvikling af Pederstrup Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove ekstra Grøn pulje - ekstra Flere bænke Drift af vejbelysning Vintertjeneste Grundsalg Center for Økonomi og Styring Sagsid: S

3 DRIFT 7. Borgeren og Kommunen Borgerrådgiver Styrket indsats mod socialt bedrageri Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena Frivillighedsrådet tildeles driftsmidler Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele Ekstra petanquebane Softballbane - vedligehold Folkebiblioteker Borgermillion Ny vederlagsbekendtgørelse Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester Borgerrådgiver+visitation inden for rådhusets rammer som virksomhed Færre udgifter til it-licenser Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer Solceller på Rådhuset Kontrakter - reduktion Reklamer i "De 4 årstider" Administrative effektiviseringer via digitalisering Budgetnedskrivning S-DIG Afledt drift på ibrugtagne anlæg Aktivering af lejemålet på Dyregårdsvej Bygningsmasse reduktion Bedre leverandørstyring Gruppeliv afgang tjenestemænd Pris- og Lønfremskrivning Tekniske tilretninger Udskudt etablering af UCC-projektet for Kasperskolen, Bo- og Dagtilbud samt Arbejdsmarkedscenteret Vedtagne anlæg fra de seneste tre kommunalbestyrelsesmøder i Center for Økonomi og Styring Sagsid: S

4 ANLÆG Anlægsinvesteringer 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Bygning - Indeklima i daginstitutioner Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven Legepladser - efterslæb Brugerportalen AULA Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus It i Folkeskolen Reparation af taget på Parkskolen Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov Nyt plejecenter Erhverv og Beskæftigelse Malmparken Busbetjening Befolkning og Boliger Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab "Hæng ud"-sted på Baltorpplænen Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB Trafiksikkerhed ved Askelunden Tryghed i Grantoften Torvevej og Bybuen Toilet i Skovlunde Bypark Belysning på Harrestrup stien Legeplads i Måløv Forbedrede forhold i Måløvaksen Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup Bredbåndsprojekt Grundsalg Borgeren og Kommunen Fodboldbane - ny kunstgræs Gulv til basketball i Ballerup Super Arena 400 Center for Økonomi og Styring Sagsid: S

5 ANLÆG Anlægsinvesteringer 8. som virksomhed Fibernetprojekt IT-Forsyningen A/S - anlæg Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer Solceller på Rådhuset Markering af Vision Bygningsmasse reduktion Tekniske tilretninger Byggemodning, private grunde (skulle ikke fremskrives til 2021) Byudvikling af bymidter (skulle ikke fremskrives til 2021) Indeklima på skoler (skulle ikke fremskrives til 2021) UCC forskydning Søndergården tilretning Center for Økonomi og Styring Sagsid: S

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018 Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018 10 Teknik- og Miljøudvalget 154.114 70.502 29.305 85.247 19.995 17.295 255.105 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 200

Læs mere

Investeringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger

Investeringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 113.791 50.346 46.664 49.815 73.315 28.845 293.500 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0

Læs mere

Aftale om budget 2018

Aftale om budget 2018 BORGMESTEREN Dato: 9. oktober 2017 Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Aftale om budget 2018 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Vision

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Budget 2018

BALLERUP KOMMUNE. Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Budget 2018 BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk 2018 BALLERUP KOMMUNE - 1 - BUDGET 2018 Indholdsfortegnelse A. Forord... 3 B. Overordnet rammebeskrivelse... 5 C. Aftale

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Budget 2018

BALLERUP KOMMUNE. Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Budget 2018 BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk 2018 BALLERUP KOMMUNE - 1 - BUDGET 2018 Indholdsfortegnelse A. Forord... 3 B. Overordnet rammebeskrivelse... 5 C. Aftale

Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 09.10.2017 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Dialogforum. 1.november 2017

Dialogforum. 1.november 2017 Dialogforum 1.november 2017 Barnets første 1000 dage Samarbejde om børns trivsel og udvikling Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke barnets trivsel, udvikling og læring i de første år.

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018 Investeringsoversigt for - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018 10 Teknik- og Miljøudvalget 225.730 72.259 55.048 71.365 28.845 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 8.204 0 0 0 0 0 002227 Søndergård

Læs mere

Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.)

Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 4. juli 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 12. oktober 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger 10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235

Læs mere

Investeringsoversigt Den 29. september 2017

Investeringsoversigt Den 29. september 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 191.760 49.902 50.314 46.165 73.315 28.845 371.274 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0 7.200 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 10.600 002227

Læs mere

2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune

2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune 1 Borgmester Jesper Würtzens tale den 9. oktober 2017 2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Ballerup Kommune Og som jeg sagde ved mødets starte, så skal vi i dag endeligt

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Ballerup Idrætspark

Ballerup Idrætspark EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse og postnr. 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1, 2750 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it Banegårdspladsen 1, 2750 5798008801792

Læs mere

Virksomhedsnavn P-nummer Adresse

Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Administration sosu-uddannelser 1021513306 Søndergårds allé 104, 2760 Måløv Ballerup Bibliotek 1003259741 Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup Ballerup Familiehus 1013446861

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Investeringsoversigt 2018-2021 BALLERUP KOMMUNE - 1 - INVESTERINGSOVERSIGT 2018-2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og s ansvarsområde

Læs mere

Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017

Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Et konservativt budget i balance Et budget skal stemme, være i økonomisk balance og rykke Ballerup Kommune i en

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 14. august 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune Læsevejledning

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Økonomiudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Økonomiudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 22. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser er markeret med rød skrift. Udmøntning af Aftale om budget

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber 1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

1.000 kr. Forbrug Før

1.000 kr. Forbrug Før 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 107.601 105.424 41.480 38.845 61.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

ØKONOMI OG STYRING Den 11. august 2016 Sagsid: G

ØKONOMI OG STYRING Den 11. august 2016 Sagsid: G Investeringsoversigten 2016-2020, efter 2. budgetopfølgning 2016 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 123.313 86.689 28.567 23.845 14.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT Driftsinvesteringer Konservative foslag Forslag politisk aftale 2016 Fjernede forslag fra sidste modtagne udkast fra S 1. Samlet udviklingsforløb

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 22. december 2017 Revideret: 10. januar 2018 Revideret: 31. januar 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Andenbehandling af årsbudget 2015 og overslagsårene Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2015.

Andenbehandling af årsbudget 2015 og overslagsårene Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2015. Side 1 Andenbehandling af årsbudget 2015 og overslagsårene 2016-2018 Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2015. Og for andet år i træk kan jeg i dag præsentere et budgetforslag uden besparelser.

Læs mere

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503

Læs mere

Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune.

Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune. Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune. Dansk Folkepartis forslag til DRIFT området Vi havde oprindeligt ønsket 28 flere årsværk til ældre-/plejeområdet fordelt mellem

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 4. juli 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2017

Enhedslistens budgetforslag 2017 Enhedslistens budgetforslag 2017 Budget 2017-20 Ballerup Kommune - Enhedslistens forslag Vi vil solidaritet, tillid og grøn omstilling Igen i år vil Enhedslisten ikke stiltiende se til at Socialdemokratiet

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt behandling af budgetforslag. Beløb i 1000 kr

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt behandling af budgetforslag. Beløb i 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget 002223 Søndergård - fælleshus 2.541 4.500 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 664 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 1.000 0 0 0 0 002391 Søndergårdsarealet 3.etape

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Budget i 2018-priser

Budget i 2018-priser Byrådet 10. Oktober 2017 Budget 2018-2021 i 2018-priser Økonomiudvalget Basisbudget 248.398 246.341 246.338 246.338 Justering af generelle reserver 523 283 283 Fordeling af budget, -1.506-1.506-1.506-1.506

Læs mere

Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018

Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 1 Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 Pkt. 2. Anden behandling af årsbudget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune Og som tidligere

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

ANLÆGSBUDGET (3. budgetopfølgning november 2013)

ANLÆGSBUDGET (3. budgetopfølgning november 2013) ANLÆGSBUDGET 2013-2017 (3. budgetopfølgning november 2013) 12-11-2013 Teknik- og Miljøudvalget 089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20" V 3 365 0 0 0 0 0 A 3 519 0 0 0 0 0 089201 EU LIFE projekt - "Carbon

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Budgetforlig 2019 Teknik og Miljø. Oktober 2018

Budgetforlig 2019 Teknik og Miljø. Oktober 2018 Teknik og Miljø Oktober 2018 Teknik og Miljø, 2019 - driftsudgifter, mia. kr. 2,9 mia. kr. 1,1 1,3 0,5 Fjernvarme Affald Skattefinansieret Oktober 2018 Færre besparelser end forventet Sektor Nr. Forslagets

Læs mere

Business cases - Idékatalog 2018

Business cases - Idékatalog 2018 ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. august 2017 Tlf. dir.: 2157 5264 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christina Prüsse Jensen Business cases - Idékatalog 2018 Af budgettet for 2017 fremgår det, at Ballerup Kommune

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs-

Læs mere

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Denne opsamling er ikke et referat fra dagen, men en oplistning af de fælles noter der blev taget samt foto af de afsluttende plancher. Nogle grupper

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

4. Befolkning og boliger

4. Befolkning og boliger 4. Befolkning og boliger 4.1. Udvikling af bymidterne Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) Tid Smiley Parterne er enige om at videreføre processen med udvikling af Ballerup Bymidte. Kickstartprojektet,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013 Oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden (2010-2013) Påtænkes udbudt i år: Hovedkonto 1.1 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Køb af jorde Jordforsyning

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre

Læs mere

Gennemsnit Institution K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S

Gennemsnit Institution K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S Kunden er ophørt K= Kvalitet Ballerup Kommune Tilfredshedsmåling 2011 S=Samarbejde jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec Gennemsnit Institution K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere