Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr."

Transkript

1 Budget Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer (Kvalitetsfond, Lånefinansieret),AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, =Andre anlægsforslag, D=afledt drift andre anlægsforslag, AF=Anlæg, forsyning, DP=deponering BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift STRATEGISK ANLÆGSPLAN Projekt- Prioritet Overskrift Type År Driftsudvidelsesforslag ØU (1) a Afskaffelse af byggesagsgebyrer (model 3) D b Nedsættelse af byggesagsgebyrer (model 2) D c Ændret gebyrstruktur vedr. byggesagsgebyrer (model 1) D 112 Pulje til markedsføring D Afvikling af dækningsafgiften for private D erhvervsejendomme 114 Mobil markedsplads D KIU (2) 211a Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D (Alternativ 1) 211b Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D (Alternativ 2) 211c Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D (Alternativ 3) 211d Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D (Alternativ 4) 212 Udvidet åbningstid i Roskilde Badet D Samarbejdsaftale med Roskilde Festival D Formidlingsinitiativet Muserum: D Formidlingsintensivering på Roskilde Museum D Roskilde Synger, videre udvikling af sangkraftcenter D Kunstgræsbane i samarbejde med Roskilde Tekniske skole D (medfinansiering, Roskilde Firma- og Familieidræt) 218 DGI Domicil i Roskilde D BSU (3) 311 Aktivt tilbud til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere D på Beredskabsstationen SBU (4) 411 Forlængelse af samarbejde med Det Sociale Netværk via D -35 Headspace - SBU -6 år 412 Asfaltering af parkeringspladsen ved Trekroner Børnehus D -35 Side 1 af :53:21

2 Driftsudvidelsesforslag - fortsat KMU (6) 611 Projekt om Varmeforslag til 5-7 olielandsbyer D Grøn Puls, videreførelse af partnerskab D Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering D By- og pendlercykler D Foranalyse om fornyelse af vindmøller D Flere busser på biodisel D Energibesparelser hos private, adfærd/nudging D Fond til fremme af lavenergi indendørsbelysning D Anskaffelse af hybridbiler D Elkøretøj til håndtering af affald i midtbyen D Vandløb, supplerende driftstiltag D a Grøn Strøm (Alternativ 1) D b Grøn Strøm (Alternativ 2) D c Grøn Strøm (Alternativ 3) D SOU (7) 711 Patientrettet forebyggelsesindsats D Produktion og levering af mad D Fortsættelse af samarbejde med Madkulturen D Anlægsforslag ØU (1) 1.G.9 Grusgravning, indtægter SA H.1 Opretning af bygninger og udvikling på Musicon SA Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA Roskilde Festival Højskole, Bidrag SA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger SA Indvendigt løft/opretning af de kommunale SA udlejningsboliger Side 2 af :53:21

3 Anlægsforslag - fortsat KIU (2) E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) SA E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) SAD E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby SA -5 2.E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby SAD F.3 Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole SA F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad SA F.8 Udvidelse af Jyllinge Hallerne SA 2.G.6 Milen - kunststrategi SA G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SA G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SAD G.8 Plads til idrætten - bygninger SA G.8 Plads til idrætten - bygninger SAD Pulje til renovering af idrætsområdet SA Rockmuseum SA Rockmuseum SAD Jyllingehallen, svømmehal SA Ramsøhallen SA Ramsøhallen SAD -3 24b Udvidelse af Ramsø Hallen (blokken er et alternativ til blok 24) 25 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA Fodboldbaner ved Spraglehøj SA Fodboldbaner ved Spraglehøj SAD Teatersal på Jyllinge Skole SA 27b Fremrykning af renoveringen af teatersalen på Jyllinge -3.5 Skole (blokken er et alternativ til blok 27) 28 Gundsølillehallen, renovering SA Gymnastikcenter Roskilde SA Gymnastikcenter Roskilde SAD b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter (blokken er et alternativ til blok 29) 29b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter (blokken er et D -1.5 alternativ til blok 29) 21 Spejderhytter renovering SA Sct. Jørgensbadet, renovering alternativ 1b SA Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) SA Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) SAD Ny svømmehal, parkeringsareal m.v. SA Ny svømmehal, parkeringsareal m.v. SAD Staldbygning Vindinge Rideskole SA 214 Staldbygning Vindinge Rideskole SAD 215 Kunstgræsbane Svogerslev SA 215 Kunstgræsbane Svogerslev SAD 216 Pulje til renovering af kulturfaciliteter SA Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene (Community SA -3. Centre) 218 Trekroner Hub, 2. etape SA 218 Trekroner Hub, 2. etape SAD 219a Roskilde Bibliotek Overdækning af atriumgård -1. (Alternativ 1) 219b Roskilde Bibliotek Aktivering af udearealerne -2. (Alternativ 2) 219c Roskilde Bibliotek Aktivering af udearealerne med -1. sammenhæng til Kulturstrøget m.v. (Alternativ 3) 22a Musikpavillion i Roskilde - Folkeparken (Alternativ 1) 22b Musikpavillion i Roskilde Faciliteter i Latinerhaven (Alternativ 2) 22c Musikpavillion i Roskilde Faciliteter på Musicon -55 (Alternativ 3) Renovering af betonkonstruktion i Jyllinge Svømmehal Spejderhytte til Vibyspejderne SBU -6 år 41 Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud SA SBU Skole 42 Omfattende renovering af Klostermarksskolen SA -8.

4 43 Fysiske konsekvenser af folkeskolereformen - herunder SA renovering af skolekøkkener 43a Fysiske konsekvenser af folkeskolereform, foreslået af SBU b Renovering af fire skolekøkkener, foreslået af SBU Udvidelse af Trekronerskolen SA Udvidelse af Trekronerskolen SAD Renovering af Vindingehallen -2. PTU (5) 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SA A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SAD C.1 Stændertorvet SA C.1 Stændertorvet SAD C.2 Kulturstrøget SA C.2 Kulturstrøget SAD C.5 Allehelgensgade SA C.5 Allehelgensgade SAD C.6 Cykelstier i Jernbanegade SA C.6 Cykelstier i Jernbanegade SAD E.1 Viby, Byggemodning Skousbo - Ny dynamik og BYG optimisme 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SA E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SAD E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SA E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SAD E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SA 5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SAD 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SA F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SAD F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SA F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SAD F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SA -5 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SAD F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø SA F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø SAD F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning SA F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning SAD G.1 Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg SA G.2 Åben Arena - bygninger SA G.3 Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej SA G.4 Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane SA G.5 Milen - det aktive landskab SA H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BAD H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BYG Side 4 af :53:22

5 Anlægsforslag - fortsat H.3 Musicon - Klare rammer for investeringer BAD H.3 Musicon - Klare rammer for investeringer BYG H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med BAD omgivelserne 5.H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med BYG omgivelserne 5.I.1 Cyklistplan SA I.1 Cyklistplan SAD Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse SA -5 til Lyngby Campusstien SAD 53 Universitetsstien SA Universitetsstien SAD Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SA Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SAD Energirenovering af vejbelysning AL Energirenovering af vejbelysning EA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system SA Campusstien SA til ops af data 59 Belysning på Ringen SAD 51 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SA 59 Belysning på Ringen SA havnepromenade 511 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SAD havnepromenade 512 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SA havnekontor 512 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SAD havnekontor 513 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA 513 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD 514 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA 514 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD 515 Ombygning af Industrivej SA 515 Ombygning af Industrivej SAD 516 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SA 516 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SAD 517 Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD Puljeprojekter - medfinansiering SA Puljeprojekter - medfinansiering SAD Trafiksikkerhedsprojekter SA Trafiksikkerhedsprojekter SAD Sortebrødre Plads SA Sortebrødre Plads SAD 521 Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / SA Syvholmevej 522 Sydvejen SA Side 5 af :53:22

6 Anlægsforslag - fortsat Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SA 524 Trekroner - Område B21 BAD Trekroner - Område B21 BYG Trekroner - Område B22 BAD 525 Trekroner - Område B22 BYG Trekroner - Område B23 BYG 527 Trekroner - Område B25 BAD Trekroner - Område B25 BYG Trekroner - Område B26, storparcel øst BYG Trekroner - Område B29 BAD 529 Trekroner - Område B29 BYG 53 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BAD Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BYG Trekroner - Skrænten etape 5 BYG Trekroner - Medgangen BAD Trekroner - Medgangen BYG Trekroner - Omgangen 1. etape BAD Trekroner - Omgangen 1. etape BYG Trekroner - Omgangen 2. etape BAD Trekroner - Omgangen 2. etape BYG Trekroner - Grøn struktur etape 2 BAD Trekroner - Grøn struktur etape 2 BYG Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BAD 537 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BYG 538 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG 539 Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev BYG Byggemodning Kristiansmindeparken BAD Byggemodning Kristiansmindeparken BYG -1.1 KMU (6) 5.I.1.b Cyklistplan, fremrykket realisering (alternativ til blok 5.I.1) I.1.b Cyklistplan, fremrykket realisering (alternativ til blok 5.I.1) D A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SA A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SAD A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb SA A.3.b Genopretning og helhedsforberende foranstaltninger ved vandløbsprojekter (alternativ til blok 6.A.3) 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning SA C.3 Byens Hus SA Opretning af øvrige kommunale ejendomme SA Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke SA borgernære) 63 Renovering af institutioner for PCB SA Energirenovering af kommunale ejendomme AL Energirenovering af kommunale ejendomme EA Jordforurening SA SOU (7) 71 Etablering af nyt plejecenter med 1 boliger SA Sundhed og træning SA Side 6 af :53:22

Budget Driftsudvidelsesforslag

Budget Driftsudvidelsesforslag Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer

Læs mere

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag Budget

Enhedslistens ændringsforslag Budget Enhedslistens ændringsforslag Budget 2016-2019 Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk

Læs mere

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Ejendomssalg

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 254890 Brevid. 1956569 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 18. august 2014 Strategisk anlægsplan 2015-2022 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag Budget 2018-2021 - Fagudvalg - alle budgetforslag I 1.000 kr. +=mindreudgift/merindtægt -=merudgift/mindreindtægt Driftsudvidelsesforslag Budgetforbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag

Læs mere

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Budget forbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Afledt drift strategisk anlægsplan Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning

Læs mere

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag

Læs mere

Budget samlet forslag fra V og O

Budget samlet forslag fra V og O Budget 2014-2017 samlet forslag fra V og O O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer

Læs mere

Budget forlig mellem A,F,C og B

Budget forlig mellem A,F,C og B Budget 2014-2017 forlig mellem A,F,C og B Alle beløb i 1.000 kr. -= merudgifter += mindreudgifter Projekt Overskrift Type År Omprioriteringsforslag ØU 1001 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur

Læs mere

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser Budget 2019-2022 Enhedslisten - Ændringsforslag O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr. Budget 2014-2017 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1.000 kr. Omprioritering O 20.825 20.825 19.650 19.650 Drift D -163.103-146.723-140.323-139.823 Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond KA -54.500-45.700-71.500-7.300

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018 Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)

Læs mere

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015 - = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2318984 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 21. april 2016 Strategisk anlægsplan 2017-2024 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 268130 Brevid. 2101373 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 6. maj 2015 Strategisk anlægsplan 2016-2023 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Anlægsforslag

Budget Økonomiudvalget. Anlægsforslag Budget 2015-2018 04-09-2014 10:28:06 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017 Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0

Læs mere

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.) Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2015-2018 15-05-2014 09:31:00 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse

Læs mere

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr.

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Oversigt over budget 2018 Budgetforlig den 25. august Forslag Dansk Folkeparti DTO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Mio. kr. 5. september (- = Merudgifter/mindreindtægter

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea Budget 2015-2018 29-09-2014 15:17:57 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea Budget 2015-2018 03-10-2014 11:36:18 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2015-2018 28-05-2014 11:32:16 5.A.1 5.C.1 5.C.2 5.C.5 5.C.6 5.E.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt Der foreslås afsat 2,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat.

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat. Budget 2017-2020 10-08-2016 11:22:47 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 9 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.4 5.D.1 5.D.2 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2017-2020 Plan- og Teknikudvalget Strategisk Anlægsplan 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2017 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag

Budget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag Budget 2016-2019 Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 5.A.1 Grøn blå strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2016 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 302845 Brevid. 2915441 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 15. august 2018 Strategisk anlægsplan 2019-2026 Side2/13 Indhold

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Strategisk Anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41 Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Økonomiudvalget 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 12. april 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1722075 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 14. august 2013 Strategisk anlægsplan 2014-2021 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.9 5.C.10 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2019 og frem til realisering af

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat. Budget 2014-2017 23-08-2013 10:57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. Budget 2018-2021 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. 1102

Læs mere

1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr.

1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr. Budget 2016-2019 20-08-2015 17:03:03 Økonomiudvalget Driftsudvidelsesforslag 1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr. Der blev for 2015 indgået en driftsaftale

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Strategisk Anlægsplan

Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Strategisk Anlægsplan Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) Puljen til grundkapital til almene boliger (indskud i Landsbyggefonden) er nedjusteret

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 03-10-2013 13:25:39 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Budget ØU - Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan. Udvalg: Skole- og børneudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget ØU - Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan. Udvalg: Skole- og børneudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2014-2017 16-05-2013 13:31:38 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget 1101 1104 1105 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

I juni 2014 i forbindelse med drøftelsen af budgettet lød udvalgets beslutning således:

I juni 2014 i forbindelse med drøftelsen af budgettet lød udvalgets beslutning således: Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Brevid: 1954935 13. august 2014 Budgetnotat for Klima og Miljøudvalget 2015 (til augustmøde) Ved udvalgets møde den 3. juni 2014, punkt 80, forelå

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag

Budget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) Puljen til grundkapital til almene boliger (indskud i Landsbyggefonden) er nedjusteret

Læs mere

På mødet den 4. juni 2014 blev det besluttet, at forvaltningen til udvalgets budgetmøde i august 2014 skulle komme med følgende tilføjelser:

På mødet den 4. juni 2014 blev det besluttet, at forvaltningen til udvalgets budgetmøde i august 2014 skulle komme med følgende tilføjelser: Kultur- og Idrætsudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 252773 Brevid. 1918296 Notat: Budget 2015-2018 - afsluttende budgetdrøftelse KIU Dato 13. august 2014 Ved udvalgets møde den 4. juni

Læs mere

Bilag til Strategisk anlægsplan Opslagshæfte med bloktekster

Bilag til Strategisk anlægsplan Opslagshæfte med bloktekster Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1725058 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 20. august 2013 Bilag til Strategisk anlægsplan 2014-2021 Opslagshæfte med bloktekster

Læs mere

:20:36. Budget Natur/miljø - Natur og Miljø. Page 1 of 15

:20:36. Budget Natur/miljø - Natur og Miljø. Page 1 of 15 Budget 2014-2017 28-05-2013 13:20:36 Natur/miljø - Natur og Miljø Page 1 of 15 Natur/miljø - Natur og Miljø 7350 7351 7353 7354 7357 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2940302 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 17. september 2018 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Side2/41 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2012-2019

Strategisk anlægsplan 2012-2019 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 193841 Brevid. 1259677 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 12. maj 2011 Strategisk anlægsplan 2012-2019 Til behandling i Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet

Læs mere

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. Budget 2018-2021 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1100 Centralisering af sygedagpengefunktion Ved at samle indhentning af alle arbejdspladsers sygedagpengerefusioner ét sted

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290871 Brevid. 2681591 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 20. november 2017 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Side2/37 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016 - Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Investeringsoversigt behandling af budgettet

Investeringsoversigt behandling af budgettet Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290870 Brevid. 2641016 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 6. september 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Side2/36 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer

Læs mere

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2344365 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget budget 2017 (til augustmødet) 9. august 2016

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 3008810 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 21. november 2018 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Indeholder opfølgning for følgende områder: Side2/41 1.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ

Læs mere

Budget 2013-2016. ØU - Økonomiudvalget. Effektiviseringsforslag

Budget 2013-2016. ØU - Økonomiudvalget. Effektiviseringsforslag Budget 2013-2016 25-09-2012 15:10:39 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Effektiviseringsforslag 101b 102 105 110 111 112 Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som

Læs mere

Alle høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside og kan findes via dette link:

Alle høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside og kan findes via dette link: Velfærdssekretariatet Sagsnr. 263341 Brevid. 1975910 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringsvar på Skole- og Børneudvalgets område 24. september 2014 Materiale

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.) ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Park & Vej - Park & Vej - fortsat

Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Park & Vej - Park & Vej - fortsat Budget 2014-2017 23-08-2013 12:20:59 Effektiviseringsforslag - fortsat 7401 Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4 årig kontrakt) I forbindelse med politikken for vedligeholdelse og udvikling af kommunens

Læs mere

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske Maj 2013

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske Maj 2013 JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2014-2017 Maj 2013 Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne for den videre

Læs mere

Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke:

Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke: Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290280 Brevid. 2630965 Ref. TKK Dir. tlf. 4631 3065 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på fagudvalgenes afsluttende budgetdrøftelser 21. august 2017 Indledning Fagudvalgene

Læs mere

JYLLINGE. Det skal der ske maj 2015

JYLLINGE. Det skal der ske maj 2015 JYLLINGE Det skal der ske 2016-2019 maj 2015 Indhold Med Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne for den videre udvikling

Læs mere

P&U, Søren Start primo 2015 - ultimo 2015

P&U, Søren Start primo 2015 - ultimo 2015 Sekretariatet for By, Kultur og Miljø Sagsnr. 258452 Brevid. 2145917 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk NOTAT: Klimaplan - status pr. september 2015 10. september 2015 Handling Ansvarlig

Læs mere