Økonomivurdering. Økonomivurdering. Bemærkninger pr. udvalg. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Transkript

1 < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede fra naturen lige vest for Bramslev Bakker, som er et af de mest besøgte naturområder ved fjorden. (Foto: Torben Nielsen ) Indholdsfortegnelse Økonomivurdering Økonomivurdering april 31. april oktober Bemærkninger pr. udvalg Redegørelse og anbefalinger

2 Indholdsfortegnelse Bemærkninger pr. udvalg: Økonomiudvalget... 1 Børn og Familie... 2 Arbejdsmarked Sundhed og Omsorg Kultur og Fritid Teknik og Miljø Budgetgaranterede udgifter Befolkningsfremskrivning Oversigt over byggegrund... 17

3 Side 1 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Drift IT, øvrig drift 250 KMD, serviceaftale 250 Anlæg Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. Forhøjelse af bloktilskud ændrede forudsætninger om den kommunale indtægt fra selskabsskat Mindreudgift/Merindtægt 863 Drift 0 Administration m.v. Center for IT og Digitaliserering: Mindreudgift vedrørende øvrig drift af IT leasingaftaler ophørt Økonomi: Merudgift vedrørende betalingsaftale med KMD 250 Der vil blive omplaceret driftsændringer i budget Ultimo 2012 er der en beregnet merudgift på betalingsaftale med KMD på kr. Finansieringsforslag vil foreligge ved Økonomivurderingen pr. 30. juni. Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v Forhøjelse af bloktilskuddet som følge af ændrede forudsætninger om den kommunale selskabsskat -863 Der bør søges en negativ tillægsbevilling i 2012 på 0,863 mio.kr.

4 Side 2 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Familie 0 0 Dagtilbud 0 0 Skoler 0 0 Finansiering af merudgifter på 4,5 mio. kr. som finansieres indenfor 2 % rammen, jf. Økonomivurderingen 29. februar: Budgetmanko finansieres således *): 5.10 Søskendetilskud Økonomiske fripladser Forældrebetaling Økonomiske fripladser Støttepædagogkorps Forældrebetaling Betaling til/fra kommuner Specialbørnehaver Betaling til andre kommuner Pædagogisk psykologisk rådgivning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbagebetaling i forbindelse med lukning af Lille Virgil Friskole i Oue (28 børn á kr. x 80 % af årets skoledage) 717 Pulje til nye flygtningebørn 918 *) Kontiene er vurderet på baggrund af dels Forbrug pr. 30. april 2012 og Årsregnskab Endelig påregnes der en tilbagebetaling vedr. Lille Virgil. Buffer vedr. Flygtningeområdet må endvidere opstartes mere forsigtig end først antaget og kan så forhåbentlig bygges op over budgetåret. Familie i alt 0 Drift 0 Dagtilbud i alt 0 Drift Skoler i alt 0 Drift

5 Side 3 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden Projekt Lærepladser til alle 120 Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner I alt Overførsler: Introduktionsprogram mv. 200 Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser Beskæftigelsesindsats for ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I alt: I alt: Merudgift/mindreindtægt Merudgift finansieres indenfor 2 % rammen med 222 Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje Arbejdsmarked i alt Drift Serviceudgifter Jobrotationsprojekt -71 Job- og uddannelsesprojekter, hvor ledige borgere opkvalificeres til at vikariere for ansatte medarbejdere, mens disse er på efteruddannelse. De ledige kan opkvalificeres via kortere kurser inden ansættelse som vikarer (i løntilskud eller vikaransættelse). Nettoforbrug udgør pr. 30. april kr. Der skønnes et årsforbrug på netto kr.

6 Side 4 Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden Specialenheden blev oprettet pr. 1. januar 2011 som følge af omorganisering af det tidligere Projektcenter. Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden dækker over administrative udgifter og indtægter, som ikke er omfattet af den beskyttede beskæftigelse. Nettoforbrug udgør pr. 30. april kr. Der skønnes et årsforbrug på netto kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i Projekt Lærepladser til alle 120 Projekt Lærepladser til alle er et samarbejde mellem jobcenter, UU og erhvervsuddannelserne i Mariagerfjord og Thisted kommuner. Projektet har til formål at etablere flere lærepladser til unge i 2011 og 2012 med finansiering fra Beskæftigelsesregion Nordjylland og Den Nationale Ungeenhed. Finansieringsbehovet er i 2012 på kr., hvoraf Mariagerfjord Kommunes egenfinansiering er på netto kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i Produktionsskoler De kommunale elevbidrag afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidragssatser som anført i finansloven. Undervisningsministeriets portal, med den foreløbige årsopgørelse over produktionselever med tilknytning til Mariagerfjord kommune, viser en aktivitet for 2011 til betaling i 2012, som viser en bidragsbetaling, der er noget mindre end det budgetterede på i alt 5,193 mio. kr. Det forventede forbrug kan p.t. beregnes til 3,612 mio. kr. = et mindre forbrug på 1,581 mio. kr. Den endelige opgørelse vil foreligge ved økonomivurderingen pr. 30. juni. Der er indregnet 2 kommunale grundtilskud med i alt 1,239 mio. kr. i budgettet. Forbruget udgør imidlertid kun 0,924 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,315 mio. kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i overslagsår. Beskyttet beskæftigelse Der er budgetteret med nettoindtægt på 1,523 mio. kr. I budgettet indgår leverance af jobtræningspladser til unge med indlæringsvanskeligheder, som ikke mere er et tilbud under området, hvilket betyder en mindre indtægt på 0,443 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse er normeret til 23 helårsværk, som fagenheden Handicap visiterer til og betaler for. Ifølge dagstaksten for 2012 beregnes indtægten til Arbejdsmarked til 2,854 mio. kr., som modsvares af tilsvarende udgift på Handicapområdet. I begge fagafsnit er budgetlagt med +/-3,8 mio. kr. Budgettet bør korrigeres tilsvarende med +/- 0,985 mio. kr. på fagområderne. Fagenheden Arbejdsmarked får hermed en mindre indtægt på 0,985 mio. kr. Ud fra beregningsmodellen, hvorefter taksten er fastsat bør udgiftsbudgettet reguleres med 0,1 mio. kr. Tilbuddet indgår i rammeaftalen for det specialiserede socialområde i Nordjyl-

7 Side 5 land. Der blev givet en tillægsbevilling pr. 31. oktober 2011 for året 2011 til regulering af samme forhold, men forholdet er ikke reguleret i budget i 2012 og overslagsårene. Merudgift på 0,222 mio. kr. finansieres indenfor 2 % rammen. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje på de resterende 1,301 mio. kr. i Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Funktionen er budgetteret med en nettoudgift på 1,062 mio. kr. indregnet Arbejdsmarkedsudvalget andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED for i alt 0,206 mio. kr. Budgettet svarer til ca. 71 årsværk. Mariagerfjord kommunes skal stille 140 årsværk til rådighed i 2012 i kvoten er ligeledes indregnet tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Ud fra lønforbruget pr. 30. april til forsikrede ledige minus løntilskudstimesatsen omregnet til årsbasis kan forventes et nettoforbrug på 2,503 mio. kr. Det forventede nettomerforbrug i forhold til budgettet udgør 1,441 mio. kr. Der bør søges en tillægsbevilling via bufferpulje i Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 200 Nettobudgettet udgør 1,4 mio. kr. Der forventes en merudgift til danskuddannelse og kursus i samfundsforhold på netto 1,077 mio. kr. og en merindtægt kr. vedr. grundtilskud m.v. For ydelsesmodtagere forudsættes 19 nye flygtninge af en kvote på 50 i Den resterende kvote på 31 flygtninge medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Vurderingen i 2012 bygger på niveauet fra 2011, hvor 19 flygtninge af kvoten på 56 påbegyndte danskuddannelse. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Nettobudgettet udgør kr. Der er aktuelt 33 ydelsesmodtagere ved udgangen af april måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 2,398 mio. kr. efter det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer, hvoraf 8 personer heraf 2 børn er ankommet pr. 30. april. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Sygedagpenge Det korrigerede budget på området udgør netto 69,3 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. april ses et netto merforbrug på 8,891 mio. kr.

8 Side 6 Der har siden ultimo 2011 været en meget positiv udvikling i antal sygedagpengesager uden refusion. Faldet er på 25 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober Den store udfordring aktuelt på sygedagpengeområdet er udviklingen i sygedagpengesager med 30 % refusion. Tilgangen her er på 46 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober Årsagen til stigningen er bl.a. sygemeldte ledige. Regresindtægter pr. 30. april omregnet til årsbasis udgør 0,762 mio. kr. som sammenholdt med budgettet på 2,456 mio. kr. resulterer i en indtægtsnedgang netto på 0,847 mio. kr. Modsat er der en mindreudgift på hjælpemidler på netto kr. Tekst Antal pers Brutto budget Stats ref. Netto budget Fakt. pers. Netto forbrug Merforbrug Beløb i 1000 kr. omr. til år Årsværk uden refusion Årsværk med 50 % refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 50 % refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 30 % refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Hjælpemidler / befordring I alt afstemningstal Sygedagpenge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 30. juni. Kontanthjælp (passiv) Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 38,294 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 11,670 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 178 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 30. april i år. Der er en nettotilgang på 219 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni.

9 Side 7 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 22,993 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 3,1 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 178 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 30. april i år. Der er en nettonedgang på 31 aktive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet på netto 99,0 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundy6lag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 18 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2011 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering. Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre underskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige, hvor der i budgettet er forudsat ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-1 af Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.1 Udviklingen i ledigheden.

10 Side 8 Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse Området er budgetteret med netto 52,6 mio. kr.. Af nettobudgettet medgår 19,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Ud fra økonomirapporten pr. 30. april omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på 2,7 mio. kr. Forbruget svarer til en nettotilgang på 14 helårspersoner ud over det budgetterede antal på i alt 144 helårspersoner - heraf en tilgang på 20 helårspersoner uden statsrefusion udover det budgetterede antal på 25 helårspersoner Nettobudgettet til løntilskud til personer i fleksjob er reguleret i forhold til regnskab for Budgettet til formålet forventes overholdt. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er budgetteret med 49,488 mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2011 på i alt 38,712 mio. kr. viser en større ramme på 10,776 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2011 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,984 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2011 og med tilgang af projektmedarbejdere fra Specialenheden, kan der beregnes en forventet nettoudgift i 2012 på 40,538 mio. kr. ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i 2011 og 2012 er på samme niveau samt en fremskrivning af 2011-tallet med 2,1 %. Resultatet ligger indenfor den beregnede rådighedsloft med driftsrefusion ud fra fuldtidspersoner a kr. = 38,784 mio. kr. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 30. juni. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Funktionen vedr. hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud med private, kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere m.v. med successiv afregning til arbejdsgivere - der er 50 % statsrefusion. Derudover indeholder området jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Nettoudgiften i alt er budgetteret med 19,512 mio. kr. Ved sammenstilling med årsregnskab 2011 fremskrevet med 2,1 % og med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i 2011, kan der forventes en mindreudgift på netto 3,2 mio. kr. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud.

11 Side 9 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Pleje og omsorg for ældre og handicappede Plejevederlag.. o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Handicap Indtægter fra den centrale refusionsordning 800 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 750 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 600 Forsorgshjem Botilbud til voksne 0 Aktivitets- og samværstilbud 0 I alt Merudgift finansieres indenfor 2 % rammen Finansiering ved demografipulje Finansiering ved pulje til senere prioritering Finansiering ved forsøg på at få flere fra andre kommuner i kommunens plejeboliger Rest, hvortil der vil foreligge plan over finansiering fra Udvalget for Sundhed og Omsorg på møde i Økonomiudvalget den 13. juni Sundhed og ældre i alt Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er fra 2011 til 2012 sket en markant omlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Et fast tilskud pr. indbygger, der blev betalt på hovedkonto 8, er bortfaldet og i stedet er taksterne for den kommunale medfinansiering af den somatiske behandling og brug af speciallæger steget markant. Primo maj er afregnet for december 2011 og 1. kvartal 2012 samt efterreguleringer af Grundlaget er stadig usikkert, men holder prognoserne forventes mindreudgifter i 2012 på ca. 2,0 mio.kr. Mindreudgiften overføres til dækning merudgifter på andre områder.

12 Side 10 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Der er pres på den mellemkommunale afregning. I løbet af 2011 er ca. 1/3 af de borgere, der kom til ældre- og plejeboliger i Mariagerfjord Kommune fra andre kommuner, ophørt. Samtidig er flere borgere fra Mariagerfjord Kommune flyttet i andre kommuners plejeboliger, og den gennemsnitlige udgift er steget. En analyse der jo altid er et øjebliksbillede viser, at der i forhold til budgettet er merudgifter på ca. 5,0 mio.kr. og mindreindtægter på ca. 1,0 mio.kr. Samlet mangler altså ca. 6,0 mio.kr. Endvidere er det stadig uafklaret, om regionen, som forventet, vil øge deres andel af finansieringen af hjælperordninger til respiratorbrugere. Ovennævnte 6,0 mio.kr. forventes at kunne nedbringes til 5,0 mio.kr. ved at søge at få flere borgere fra andre kommuner ind på plejecentrene samt en vis afgang. Den resterende merudgift kan delvist finansieres af ældreområdets demografipulje på ca. 3,2 mio.kr. og afsatte midler til senere prioritering på 0,7 mio.kr. Dermed bruges hele demografipuljen og prioriteringspuljen til de flere og dyrere pladser i andre kommuners plejetilbud. Da der er frit valg, kan tilgangen imidlertid ikke forhindres. Nettomerudgiften finansieres af mindreudgifter på andre områder. Plejevederlag.. o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 300 Udgifterne til plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem har i 2010 og 2011 været højere end de tidligere år og end budgetteret. Også i starten af 2012 har der været mange sager, og udgifterne ligger på et højere niveau end budgetteret. Fortsætter dette, må der forventes merudgifter på min kr. Merudgiften finansieres af mindreudgifter på andre områder. Handicap i alt Drift Indtægter fra den centrale refusionsordning 800 Fra 2012 er alle indtægter for Særlig dyre enkeltsager samlet på en særskilt funktion. I Sundhed og omsorgsudvalgets regi forventes mindreindtægter i forhold til det budgetterede på ca kr. Det skyldes dels, at vore egne tilbud er blevet ca. 5 % billigere, at der er fundet billigere tilbud til en person i en dyr hjælperordning og til personer i private eller andre kommuners tilbud. Endelig har der været en mindre overbudgettering af indtægterne. Forebyggende indsats for ældre og handicappede I Handicapafdelingen afholdes udgifter til støtte i hjemmet efter Servicelovens 85 på denne funktion. En dement person er anbragt i en plejebolig og kræver for nuværende massiv ekstra overvågning. Det er aftalt, at plejecentret i regi af Sundhed og Ældre betaler det almindelige plejeomfang i en demensbolig, mens resten ydes efter Servicelovens 85. Det forventes at merudgifterne til denne foranstaltning vil blive ca kr. i Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem 600

13 Side 11 Udgifterne til ophold på forsorgshjem er svingende og i nogen grad ukendte, idet der ikke er visitation inden ophold. I starten af 2011 blev budgettet for Forsorgshjem for 2011 og overslagsårene nedsat med brutto 1,0 mio.kr. (Der er 50 % statsrefusion). Med det nuværende udgiftsniveau vil udgifterne brutto blive mere end 2,0 mio.kr. større end det budgetterede, men afdelingen har igangsat en indsats, der har fokus på at få skaffet egen bolig til en del af dem, der har haft længerevarende ophold på forsorgshjem primært ved Blå Kors i Hobro. Det vurderes dog, at udgifterne netto vil blive min kr. højere end budgetteret. Botilbud til voksne 0 Der er kommet to nye personer i tilbud, men det opvejes stort set af, at én person i en dyr anbringelse flyttes til et billigere tilbud. Aktivitets- og samværstilbud 0 Der er pres på indtægterne på området. Nogle borgere fra andre kommuner er hjemtaget fra kommunens dagtilbud. Endvidere var der indregnet en besparelse ved, at ældre borgere på Sødisbakke skulle ophøre i dagtilbud. Flere af disse sager blev anket, og vi tabte sagerne. Dette søges dog kompenseret ved forsøg på at finde billigere dagtilbud til personer i private og andre kommuners tilbud.

14 Side 12 BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 30. april på Kultur- og Fritidsområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Vedr. Bies Gård er der nogle udfordringer på driften, som p.t. er uafklaret (regnskabserfaringer fra 2011). Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. april kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. 0

15 Side 13 BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Teknik og Byg Serviceudgifter: Driftsbygninger og pladser 600 Vejvedligeholdelse 590 Kollektiv trafik 300 Natur og miljø Brugerfinansieret område Renovation 0 I alt Merudgift til finansiering indenfor 2 % rammen 890 Teknik og Byg i alt 890 Drift, serviceudgifter: Driftsbygninger og pladser 600 Der er merudgifter til drift af materielgårdene. Der er merudgifter specielt på materielgården i Hadsund, hvor nogle færdiggørelsesudgifter er ført på driften, og der har også været andre uforudsete driftsudgifter. Endvidere er der merudgifter til drift og vedligeholdelse af den gamle materielgård i Mariager. Der må forventes merudgifter til driften af materielgårdene på min kr. i Vejvedligeholdelse 590 Mariagerfjord Kommune har i betalt et vejafvandingsbidrag på 4 % af anlægsudgifter til kloakering. I 2010 og 2011 er betalt 8 %. Der er nu kommet melding fra Konkurrencestyrelsen, at med mindre Mariagerfjord Kommune efterbetaler bidrag op til 8 %, vil forskellen blive modregnet i bloktilskuddet. Dette indebærer, at vi skal efterbetale Vandservice ca kr. Vi har endnu ikke fået melding fra Vandservice om det forventede bidrag for 2012, men det forventes ikke, at det afsatte budget vil kunne dække både efterregulering og bidrag for Indenfor vejvedligeholdelsen afholdes også udgifter til el-belysning. Ved afslutningen af perioden for forrige udbud rejste leverandøren krav om efterbetaling for el på 1,7 mio.kr. Dette krav forhandles og er i øjeblikket uafklaret. Kollektiv trafik -300 Der var en forventning om et vist pres på budgettet til NT i 2012 (der øges de kommende år). Der er afsat kr. til betaling til NT. Udgifterne til Handicapkørsel forventes at blive kr. i år, og den almindelige rutekørsel

16 Side kr. Imidlertid er der indtægter fra en regulering for 2010 på kr., så budgettet forventes at holde. På Kollektiv trafik, Fælles formål er der afsat kr. til renovering af busskure m.v. NT har planer om en opgradering af busskure, skilte m.v., men det forventes først iværksat i Der forventes derfor kun små udgifter til dette formål i Der budgetomplaceres kr. til funktion for materielgårde til delvis finansiering af merforbrug på denne konto. Natur og miljø i alt Brugerfinansieret område Renovation 0 0 Der er budgetteret med renteindtægter på kr. for Renovationens tilgodehavende hos Mariagerfjord Kommune. Dette er alt for højt, idet renteniveauet er reduceret markant, og renovationens tilgodehavende er faldende. Dette vil især være gældende i 2012, hvor der sker en delvis finansiering af ny genbrugsplads i Arden. Renteindtægterne forventes derfor kun at blive på ca kr. I 2012 forventes denne mindreindtægt at kunne finansieres af en tilbagebetaling fra I/S Fællesforbrændingen for Den endelige størrelse på denne tilbagebetaling kendes dog endnu ikke. Finansiering: Efterbetaling af vejafvandingsbidrag for på kr. er en éngangsudgift, og det foreslås derfor, at den findes ved reduktion af anlægsudgifter. De resterende kr. findes ved reduktion i den almindelige drift. Dette vanskeliggøres dog af, at der samtidig skal findes reduktioner for en negativ overførsel på ca kr. fra 2011.

17 Side 15 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER Budgetgarantien er en lovfæstet reguleringsordning i bloktilskudssystemet, som sikrer at statskassen betaler for udgiftsstigninger, men også godskrives fald af udgifterne. Stigninger/fald måles for kommunerne under ét og i forhold til udgiftsniveauet på tidspunktet for garantiens indførelse. Set for kommunerne under ét kan man derfor sige, at der er 100 % statsrefusion på stigninger/fald i disse udgifter. Merudgift Mindreudgift Kontanthjælp - passiv forsørgelse Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Beskæftigelsesordninger Introduktionsydelse Introduktionsprogram 200 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ØVRIGE OVERFØRSLER Øvrige overførsler er udgifter, der ikke er medtaget i budgetgarantien, men som kan indgå i den årlige finanslovsforhandling. Merudgift Sygedagpenge Boligsikring/ydelse Pers. Tillæg Fleksjob Løntilskud til ledige ansat i kommunen Seniorjob Kontante ydelser Dagpenge forsikrede ledige Mindreudgift

18 Side 16 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningsfremskrivning 2009 fordelt på aldersgrupper Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose pr Ændring, Alder Ændr. I % 0-5 år ,7% 6-16 år ,0% år ,4% år ,7% +80 år ,2% I alt ,6% Den faktiske befolkningsudvikling Befolkningtal, Mariagerfjord Kommune Kilde, pr. 1. januar : Danmarks Statistik Kilde, pr. kvartal, : CPR-registeret. Folketal Ændring Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

19 Side 17 BYGGEGRUNDE Beliggenhed ARDEN: Beholdning pr Beholdning pr Solgt Antal Pris Antal Pris Antal Pris Bavnehøjvej (26) ASSENS: Gærdsmuttevej (?) ASTRUP: Elsehøj (13) HADSUND: Rørsangervej (?) Vindingsvej (?) HOBRO: Albuen (10) Hvilshøjsvej (2) Mølhøjvej (11) Snehøjvej (11) Tronholmvej (4) 2 MARIAGER: Asserdalen (7) Ved Højen (14) OUE: Hågensvej (1) Martinsvej (12) ROSTRUP: Egelundsvej (2) Engdraget (6) Nyvangen (5) VALSGÅRD: Trykkerivej (19) Ø. DOENSE: Valmuemarken (?) IALT