Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Transkript

1 Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr. Oprindelig budget 2017 Forventet regnskab Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Indtægter i alt efter ændringer - uden finansieringstilskud Heraf skatter - Forslag til 1. behandling Ændringsforslag vedr. skatter Heraf tilskud og udligning - Forslag til 1. behandling Ændringsforslag vedr. tilskud og udligning - Inkl. teknisk korrektion Finansieringstilskud - Forslag til 1. behandling Ændringsforslag vedr. finansieringstilskud Finansieringstilskud efter ændringer Drift inkl. refusion - Forslag til 1. behandling Ikke udmøntede effektiviseringskrav Ændringsforslag vedr. drift - inkl. afledt drift af ændringer på anlæg Ændringsforslag - afsat buffer vedr. servicedrift Drift inkl. refusion i alt efter ændringer Renter - inkl. konsekvens af ændringsforslag Pris- og lønfremskrivning i overslagsårene Resultat af ordinær drift Anlæg - Forslag til 1. behandling Ændringsforslag vedr. anlæg Anlæg i alt efter ændringer Resultat i alt Optagelse af lån - Forslag til 1. behandling Ændringsforslag vedr. optagelse af lån Optagelse af lån efter ændringer Afdrag på lån - inkl. konsekvens af ændringsforslag Balanceforskydninger - Inkl. ændringsforslag og teknisk korrektion Finansiering i alt Ændring af likvide aktiver + = Forbrug af likviditet - = Tilgang af likviditet Beregnet ultimolikviditet Negative beløb = likviditet under nul Laveste forventede gennemsnitslikviditet Servicedriftsudgifter i budgetforslag Udmeldt servicedriftsramme Resterende servicedriftsramme 6 Indarbejdet bufferpulje til løft af servicedriftsramme Budgetterede servicedriftsudgifter i alt 2018 incl. bufferpulje Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året: FR Skattefinansieret langfristede lån Lån vedrørende ældre- og plejeboliger* I ALT *) *) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.

2 I ALT - ÆNDRINGSFORSLAG Ændringsforslag vedr. særlige tekniske korrektioner Ændringsforslag vedr. reduktioner, drift Ændringsforslag vedr. udvidelser, drift Ændringsforslag vedr. udvidelser, Anlæg Ændringer vedr. afledt drift Ændringer vedr. optagelse og afvikling af lån Ændringsforslag vedr. skatter, udligning og tilskud Ændringsforslag vedr. buffer til servicedrift Modpost vedr. buffer til servicedrift ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. SÆRLIGE TEKNISKE KORREKTIONER: SK 2.2 Budgettilpasning på familieområdet i forhold til kendte og kommende anbringelser Reduktion af tilførte midler bortfalder Udvalget for Ældre og Handicappede SK 3.1 Handicap og Psykiatri Tilretning af udgiftsbehov på botilbud til voksne med særlige behov Reduktion af tilførte midler bortfalder ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. REDUKTIONER Økonomiudvalget: Administrationen R 1.3 Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis Indarbejdet reduktion nedsættes R 1.4 Ændrede retningslinjer for deltagelse i KL-arrangementer Forslag tilvalgt R 1.5 Besparelse på administrativt personale Merbesparelse i forhold til 1. behandlingforslag Afledt effekt på beskæftigelsesområdet. UVE/Ydelser Afledt effekt ikke indarbejdet i 1. behandlingsforslag R 1.7 Afskaffelse af kommuneannonce i Halsnæs Avis Forslag tilvalgt med reduceret beløb Side 2 af 7

3 Skoler R 2.6 Omorganisering af modtageklasser Forslag B tilvalgt i stedet for forslag C. Unge- og Kulturcenter R 2.7 Reduktionsforslag vedr. Unge- og Kulturcentret Nedlæggelse/ændring af Aktiv Sommer c) Aktiv Sommer finansieres af UKC's pulje Familie og børn R 2.11 Ophør af tilskud til den frivillige forening Home-Start Halsnæs Indarbejdet besparelse bortfalder R 2.12 Nedlæggelse af børnegruppen Labyrinten Indarbejdet besparelse bortfalder Udvalget for Vækst og Erhverv Erhverv og Turisme R 4.3 Reduktion af LAG-gearing Indarbejdet besparelse bortfalder R 4.4 Reduktion udviklingsbidrag Visit Nordsjælland Reduktionsforslag tilvalgt Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur R 5.1 Redution af pulje til frivilligt socialt arbejde Indarbejdet besparelse bortfalder R 5.4 Sundhed Brugerbetaling på kørsel til genoptræning i Træning og Aktivitet Indarbejdet besparelse bortfalder Side 3 af 7

4 Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder og Miljø R 6.1 Reduktion på vejdrift Reduktionsforslag tilvalgt med forhøjet beløb - modsvares af udgift på anlægsbudgettet R 6.2 Reduktion på Natur og Vej Forslag tilvalgt med forhøjet beløb Egne forslag til budgetreduktioner Nedlæggelse af Ny Vækstpulje Bygningsrenovering reduceres (til finansiering af tag på Melbyhallen, jf. AU 6.2, som er med i 1. behandlings-forslaget) ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. UDVIDELSER, DRIFT Økonomiudvalget: Administration U 1.3 Medfinansiering af Nordsjællands Rekrutteringsservice Udvidelsesforslag tilvalgt U 1.4 Angstbehandling for børn Udvidelsesforslag tilvalgt U 2.1 Familie og Børn Styrkelse af sundhedstjenestens behovsindsats i hjemmet for de 1-5 årige Udvidelsesforslag tilvalgt Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri U 3.2 Fortsat drift af Frivillig Økonomisk Rådgivning Udvidelsesforslag tilvalgt Side 4 af 7

5 Udvalget for Sundhed og Kultur Sundhed U 5.3 Udvidelse af kapacitet i Aktivitet og Solskinsforeningen Udvidelsesforslag tilvalgt med reduceret beløb UÆH - Reduktion af hjemmeplejen s.f.a. udvidelsen Udvidelsesforslag tilvalgt med reduceret beløb U 5.5 Partnerskab mellem patientforeninger og Halsnæs Kommune Udvidelsesforslag tilvalgt Egne forslag til driftsudvidelser Kulturelt samråd Nyt udvidelsesforslag Skolekantinerne Nyt udvidelsesforslag Dagtilbud, opfølgning på dialogproces Nyt udvidelsesforslag Bæredygtighedskonsulent Nyt udvidelsesforslag Basispersonale, plejecentre Nyt udvidelsesforslag Klimakommune Nyt udvidelsesforslag LYN-X Open Nyt udvidelsesforslag ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. ANLÆG, INKL. AFLEDT DRIFT Skoler AU 2.1 Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblik Projektet er fremrykket i forhold til 1. behandlingsforslaget Udvalget for Ældre og Handicappede AU 3.1 Handicap/Psykiatri Ældre Hundested Plejecenter - Renovering af omklædning til personale Projektet er fremrykket i forhold til 1. behandlingsforslaget AU 3.4 Hundested Plejecenter - Dørautomatik og adgangskontrol 100 Projektet er tilvalgt Side 5 af 7

6 Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø AU 6.1 Udvidelse af parkering i Hundested Projekt fra 1. behanldingsforslag bortfalder Ændring vedr. afledt drift beh. Cykelsti færdiggøres på Gydebakken Projekt fra 1. behanldingsforslag bortfalder Egne forslag til anlægsændringer: Ungdoms- og ældreboliger 200 Nyt anlægsforslag Jordopkøb ved sårbare drikkevandsboringer (Egedal) 200 Nyt anlægsforslag Øget cykelpulje Nyt anlægsforslag Anlægspulje UKC (ex. IT-udstyr) Nyt anlægsforslag Vejprojekter - finansieret af driftsbudgettet Nyt anlægsforslag Yderligere projekter vedrørende Stålsat By Nyt anlægsforslag Forudsat ekstern finansiering Nyt anlægsforslag Salg af ejendomme Byggemodning Pulje til idrætsfaciliteter Pæn kommune behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder behandlingsforslag om videreførsel i 2021 bortfalder ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. OPTAGELSE OG AFVIKLING AF LÅN Lån til finansiering af anlæg Lavere lånoptagelse end indarbejdet ved 1. behandling Afledt ændring vedr. renter Afledt ændring vedr. afdrag Side 6 af 7

7 ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. SKATTER OG TILSKUD Indførelse af dækningsafgift på 5,0 promnille Bortfald af tilskud vedrørende skattenedsættelse Tilskud som vanskeligt stillet kommune Der forudsættes et årligt tilskud på 25,0 mio. kr., svarende til det udmeldte tilskud for 2018 Finansieringstilskud Det forudsættes, at kommunerne modtager uændrede finansieringstilskud i alle årene. Tilskud for 2018 og 2019 er indarbejdet i 1. behandlingsforslaget ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. SERVICERAMME Afsættelse af bufferpuilje til sikring af servicedriftsramme % af de samlede serviceudgifter (maksimal pulje) Modpost på balancetilskud Side 7 af 7