Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning og servicering på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet. Hertil kommer udbetaling af førtidspension, personlige tillæg og helbredstillæg samt boligstøtte til kommunens borgere. En række af disse udbetalingsopgaver er etapevis overtaget af Udbetaling Danmark i perioden fra oktober 212 til marts 213. Udvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder: Budgetområde 5.1 Retsbestemte sikringsydelser, 5.2 Voksne og Handicap, 5.3 Hjemmepleje og 5.4 Sundhed. Budgettet for perioden fremgår nedenfor. Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 Beløb i 1. kr. 5.1 Retsbestemte sikringsydelser Voksne og handicap Hjemmepleje Sundhed I alt = udgifter, PL-niveau 215 Udviklingen i udvalgets budget fra er udtryk for de forventede merudgifter på ældreområdet, som følge af den demografiske udvikling. Greve Kommune forventer en kraftig stigning i antallet af ældre i de kommende år, illustreret i graf med antallet af +8 årige nedenfor: SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

2 Faktisk Prognose Prognose I det følgende beskrives de fire budgetområder på Social- og Sundhedsudvalgets område. Sidst i sektorredegørelsen findes desuden et talbilag, hvor hovedaktiviteterne og de tilhørende budgetter på udvalgets område kan ses. 5.1 Retsbestemte sikringsydelser Budgettet på området udgør i alt 222,2 mio. kr. i 215. Budgetområdet dækker udgifter til retsbestemte sikringsydelser så som personlige tillæg, førtidspension og boligsikring. Udbetaling Danmark har den 1. marts 213 overtaget ansvaret for udbetaling af førtidspension og tildeling og udbetaling af boligsikring. Nettobudgettet til områderne fratrukket statsrefusionen er dog stadig i kommunen. Kommunerne modtager statslig kompensation på området ved regulering over bloktilskuddet. Samlet er princippet dog, at kompensationer gives for virkninger, der påvirker kommunerne under ét. Herunder kommenteres de væsentligste aktiviteter på området: Personlige tillæg Folkepensionister kan få personligt tillæg, hvis de er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tillægget gives blandt andet til indkøb af briller, tandbehandling, fysioterapi og fodbehandlinger. Der er afsat 4,9 mio. kr. til formålet i 215. Førtidspension Greve Kommune tildeler førtidspension til borgerne, og Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen. Fra 213 forventer administrationen at tildele førtidspension til færre borgere grundet førtidspensions- og fleksjobreformen. Budgettet til kommunal medfinansiering af førtidspension udgør i alt 16,1 mio. kr. i 215. Boligydelse og boligsikring Boligydelse til pensionister og boligsikring er pr. 1. marts 213 overgået til Udbetaling Danmark. Greve Kommune beholder dog budgettet på området fratrukket statsrefusionsdelen. De kommunale nettodriftsudgifter udgør 33,5 mio. kr. i 215. Støtte til frivilligt socialt arbejde SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

3 På dette område administreres også kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18. Støtten er en skal-opgave og finansieres af et årligt statsligt bloktilskud. Støtten udgør,4 mio. kr. i Voksne og handicap Budgettet på området udgør i alt 197,4 mio. kr. i 215. Området omfatter udgifter efter Lov om social service (serviceloven) til voksne med særlige behov. Det drejer sig hovedsageligt om udgifter til forskellige former for støtte til borgere med nedsat funktionsevne. Dette omfatter hjælpemidler, særlige botilbud, forsorgshjem og krisecentre, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsbehandling. Herunder kommenteres de væsentligste af aktiviteterne på området: Lejetab ved fraflytning Greve Kommune har anvisningsret til en række almene boliger i Greve. Hvis boligerne i en periode ikke kan udlejes, skal Greve Kommune betale huslejen for de tomme boliger. Greve Kommune har i de senere år renoveret boligerne og aftalt ændrede anvisningsregler med boligselskaberne, hvilket har medført et lavere forbrug til tomgangsleje. Kommunen har desuden 1 pct. anvisningsret til boliger for særlige målgrupper og hæfter derfor også her for eventuel tomgangsleje. Budgettet hertil udgør i alt,8 mio. kr. i 215. Specialpædagogisk bistand og specialundervisning til voksne Omfatter udgifter til landsdækkende specialrådgivningsinstitutioner for særlige handicapgrupper. Institutionerne finansieres objektivt af landets kommuner efter befolkningstal. Desuden indgår udgifter til forskellige former for specialpædagogisk bistand, rådgivning og specialundervisning primært i forhold til mennesker med kommunikationshandicap (tale, hørelse, syn). Ydelserne til borgerne leveres overvejende af SpecialCenter Roskilde (SCR). Betaling til SCR sker i form af en abonnementsordning, hvor de 6 brugerkommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns) betaler efter befolkningsstørrelse. Abonnementet dækker ydelser til både børn og voksne. Det samlede budget til specialpædagogisk bistand og specialundervisning for voksne udgør 6,2 mio. kr. i 215. Borgerstyret personlig assistance Omfatter udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 96, der ydes som tilskud til ansættelse af hjælpere ved pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. I budget 215 er afsat 9,4 mio. kr. hertil. Socialpædagogisk støtte i eget hjem Omfatter udgifter til forskellige former for støtte og vejledning i eget hjem efter servicelovens 85. Efter 85 ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Omfanget af støtte efter 85 spænder meget bredt og bevilges som udgangspunkt konkret og individuelt til den enkelte borger. Bevillingen kan således gå fra nogle få timer om måneden til hjælp i døgndrift. Der er afsat 38,1 mio. kr. i 215. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i PPV. Hjælpemidler Budgetområdet dækker udgifter til hjælpemidler. Det gælder såvel kropsbårne som genbrugshjælpemidler. Serviceloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og principielle afgørelser fra Ankestyrelse fastlægger kriterierne for vurderingerne af, hvornår en borger kan få SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

4 bevilget hjælpemidler efter de respektive paragraffer. 1. maj 211 overgik Greve Kommune fra en lejemodel til at eje alle hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet og udlåne hjælpemidler til brug i borgernes hjem. Driften af hjælpemiddeldepotet var i 21 i udbud. Dette blev vundet af Falck Hjælpemidler, som dermed driver hjælpemiddeldepotet frem til maj 215. Der er afsat 24,3 mio. kr. på hjælpemiddelområdet i 215. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Der ydes vederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem. Budgettet hertil udgør 1,5 mio. kr. i 215. Krisecentre og forsorgshjem Omfatter udgifter til borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem/herberg efter servicelovens Både på krisecentre og forsorgshjem er det forstanderen, der træffer afgørelse om borgerens optagelse. Budgettet hertil udgør 1,8 mio. kr. i 215. Behandling for alkohol- og stofmisbrug Omfatter udgifter til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Det er både ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Budgettet udgør 8,8 mio. kr. i 215. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i Greve Rusmiddelcenter. Længerevarende botilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 18 til længerevarende botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Det er borgere, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længerevarende botilbud er budgetlagt med 45,5 mio. kr. i 215. Botilbud til midlertidigt ophold Omfatter udgifter efter servicelovens 17 til midlertidige botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller har i en periode behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Eller borgeren har som følge af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer behov for pleje eller behandling, og kan på grund af disse vanskeligheder ikke klare sig uden støtte. Der er afsat 32,8 mio. kr. hertil i 215. Kontaktperson og ledsagerordninger Omfatter udgifter efter servicelovens 99 til støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug og borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Støtte- og kontaktpersonordningen er uvisiteret og kan foregå anonymt. Greve Kommune tilbyder støtte- og kontaktpersonordning i såvel Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) som Greve Rusmiddelcenter, og i Center for Job & Socialservice er ansat en kontaktperson til styrkelse af indsatsen for hjemløse. 97 i serviceloven (ledsagerordning) omfatter udgifter til ledsagelse af personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er afsat 2,4 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger i 215, hvoraf cirka 2/3 forventes at gå til ledsagerordningen. Beskyttet beskæftigelse Omfatter udgifter efter servicelovens 13 til beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Budgettet hertil udgør 5,4 mio. kr. i 215. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud uden for kommunen som eget tilbud i PPV. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

5 Aktivitets- og samværstilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 14 til aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling. Budgettet hertil udgør 15,8 mio. kr. i 215. Greve Kommune anvender såvel eksterne tilbud som egne tilbud i PPV. Lægekonsulenter og ekstern konsulentbistand Omfatter udgifter til de deltidsansatte lægekonsulenter og til anden faglig konsulentbistand i forbindelse med borgersagsbehandlingen. Der er afsat 1, mio. kr. til formålet i Hjemmepleje Budgettet på området udgør i alt 27,1 mio. kr. i 215. De primære aktiviteter på området beskrives kort i det følgende. Udeområdet fritvalgsleverandører Område Ude er en del af Greve Kommunes hjemmepleje. Område Ude er målrettet borgere med bopæl i Greve Kommune, der er visiteret til ydelser fra kommunens hjemmepleje. Pr. maj 214 modtog i alt borgere hjemmepleje. Levering af ydelserne sker i et samarbejde mellem den enkelte borger og medarbejderen. Borgerne i Greve Kommune kan vælge mellem de to leverandører i distriktet, som kommunen har godkendt til at levere hjemmeydelser dag og aften. Hertil kan borgerne i forbindelse med pleje om natten vælge den kommunale leverandør eller et fritvalgsbevis. I hjemmeplejedistrikt Nord kan borgerne vælge mellem de to leverandører Attendo og Aleris. Hjemmeplejen i distrikt Syd konkurrenceudsættes i 214, så borgerne som i distrikt Nord fremover kan vælge mellem henholdsvis den kommunale leverandør og en privat leverandør. Udbuddet bidrager til det vedtagne budget 214 med forventede besparelser i,5 mio. kr. i 214 stigende til 1, mio. kr. i 215. Der er i alt afsat 81,9 mio. kr. til hjemmeplejen på udeområdet i 215. Fritvalgsleverandører Borgerne i Greve kommune kan vælge frit mellem de leverandører, der af kommunen er godkendt til at levere hjemmeplejeydelser. Dog er hjemmeplejen i distrikt Nord udbudt til to private leverandører. Ud over den kommunale leverandør er der på nuværende tidspunkt et antal private leverandører, der servicerer en del af kommunens visiterede borgere med praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Hertil kommer 3 private vaskeleverandører, 2 private madleverandører og 2 leverandører af indkøbsservice. Budgettet hertil er en del af det samlede budget til udeområdet og udgør i alt 9,2 mio. kr. i 215. Indeområdet Greve Kommune har 4 plejecentre, Nældebjerg, Strandcentret, Møllehøj og Langagergård. Hertil kommer Hedebo Rehabiliteringscenter. I alt beskæftiger indeområdet knap 5 medarbejdere. Langagergård er udbudt og drives af den private leverandør Forenede Care. Plejecentrenes primære opgaver er at yde service til borgerne efter Sundheds- og Serviceloven i form af sygepleje-, pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk bistand, rehabilitering, genoptræning og aktiveringstilbud. Det samlede budget til ældreplejen på indeområdet udgør 154,5 mio. kr. Målgruppen på plejecentrene er primært borgere over 65 år. Kommunen råder over i alt 35 SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

6 plejeboliger, fordelt på 4 plejecentre. Desuden råder kommunen over 2 ældreboliger, 32 boliger til borgere med særlige behov (målrettet visitation) og 24 boliger til borgere med demens. På Nældebjerg, Langagergård og i de fleste afdelinger på Møllehøj er der etableret leve/bo-miljøer. På Strandcenteret er der ikke leve/bo miljøer i afdelinger, men mulighed for at spise i cafeen eller i boligen. Daghjemsfunktionen er samlet på Møllehøj Plejecenter, og hertil er der dagcenterfunktion på både Strandcentret, Nældebjerg og Langagergård Plejecenter. Rehabiliterings- og akutpladser På Hedebo Rehabiliteringscentret er der en række midlertidige rehabiliteringspladser, som kommunen råder over. Der er tale om i alt 4 rehabiliterende sengepladser og 6 akutpladser, herunder 2 slusestuer. Demensenheder på plejeboligområdet I Greve Kommune er der to afdelinger, hvor visitationen er målrettet borgere med demens. Nældebo på Nældebjerg Plejecenter er for demente borgere med særlige behov, og Grønlykkeparken på Strandcentret er for borgere med svær demens. Desuden er der daghjem og dagcenter for borgere med svær demens på Nældebjerg Plejecenter. Endelig er der Annas Hus, som er et dagtilbud til yngre borgere med en nyopdaget demensdiagnose og deres familier. Sygeplejen Sygeplejegruppen har base på Nældebjerg Plejecenter, hvor der er en sygeplejeklinik. Sygeplejegruppen har døgnberedskab og dækker borgere i eget hjem samt borgere i midlertidig bolig og på de 5 plejecentre. I 212 åbnede også en sundhedsklinik på Langagergård Plejecenter. I 214 åbner yderligere to sundhedsklinikker, som delvis finansieres af Greve Kommunes andel af 3 mio. kr., der blev afsat i økonomiaftalen med regeringen for 214 til løft af den kommunale sundhedsindsats. Kommunens andel udgør 2,6 mio. kr. Sygeplejens budget udgør i alt 16,3 mio. kr. i 215. Selvudpeget hjælper I 95 i Serviceloven gives der mulighed for, at borgerne selv kan antage hjemmehjælp under forskellige former. Ordningen giver borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 2 timer om ugen, mulighed for at antage egen hjælper. Budgettet udgør 7,5 mio. kr. i 215. Mellemkommunale betalinger De mellemkommunale betalinger dækker over udveksling af hjemmeplejeydelser mellem Greve Kommune og landets øvrige kommuner. I Greve sælges flere ydelser til ikke-greveborgere, end kommunen køber ydelser til Greveborgere i andre kommuner. Med andre ord er Greve Kommune nettosælger af hjemmeplejeydelser. Administrationen arbejder på at fastholde denne tendens blandt andet for hurtigt at kunne ibrugtage boligerne på Langagergård Plejecenter. Der er budgetlagt med en nettoindtægt på 27,7 mio. kr. i 215. Forebyggende hjemmebesøg Alle borgere i Greve på 75 år eller derover har mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Besøget er frivilligt og foregår som en samtale i borgerens hjem. Til at varetage hjemmebesøgene har Greve Kommune ansat en tværfaglig gruppe af fire forebyggelseskonsulenter, som alle har en sundhedsfaglig uddannelse. Størstedelen af det forebyggende arbejde foregår ved, at forebyggelseskonsulenterne udfører andre sundhedsfremmende og forebyggende projekter. 5.4 Sundhed SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

7 Området dækker Greve Kommunes udgifter til sundhed og forebyggelse. Budgettet på området udgør i alt 185,1 mio. kr. i 215. Budgettet er fordelt på følgende formål: Kommunal medfinansiering Udgiften til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, der udgør størstedelen af udgifterne på budgetområdet, er et aktivitetsbestemt bidrag, som finansierer den kommunale andel af hospitals- og sygesikringsudgifterne for Greve Kommunes borgere. Afregningen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet blev 1. januar 212 ændret således, at kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering blev forøget, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag bortfaldt. Intentionen med ændringen er at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats og dermed reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Budgettet hertil udgør 166,9 mio. kr. i 215. Genoptræning Endvidere omfatter området udgifter til driften af Genoptræningscentret i Hundige, genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus, samt udgifter til hjælp til at vedligeholde færdigheder hos personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området udgiften til den specialiserede ambulante genoptræning, der foregår på sygehusene. Genoptræningscenteret huser kommunens rehabiliterende tiltag over for borgere med kroniske sygdomme og er en aktiv medspiller i den hverdagsrehabiliterende indsats på ældreområdet. Genoptræningsområdet er budgetlagt med 1,9 mio. kr. i 215. Vederlagsfri fysioterapi Området dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter, til personer med svært fysisk handicap samt til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Udgiften hertil er budgetlagt med 5,3 mio. kr. i 215. Sundhedsfremme og forebyggelse Inden for området afholdes udgifter til indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Dette sker ofte i form af projekter, hvor der er ekstern medfinansiering. Budgettet hertil udgør,8 mio. kr. i 215. Hospice og færdigbehandlede borgere Budgetområdet dækker også udgifter til hospiceophold for kommunens borgere, samt udgifterne forbundet med færdigbehandlede borgere på sygehuse. Der er afsat 1,2 mio. kr. i 215 hertil. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

8 Kapitel 2 - Aktiviteter Aktivitetstal 1 - Antal modtagere af hjemmehjælp efter 83 Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal borgere der modtager hjemmehjælp efter 83 i eget hjem -75,5 Tallet viser antal borgere pr måned i perioden marts 213 til marts 214. Kommentar Diagrammet viser udviklingen i antallet af borgere i kommunen, der modtager hjemmehjælp. Som det fremgår af grafen, har der været et let fald i antallet af borgere i den pågældende periode. Dette kan bl.a. henføres til skarpere visitering samt den rehabiliterende indsats. De rehabiliterende ydelser er ikke medtaget i denne opgørelse, da hjælpen ydes i henhold til en anden paragraf. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

9 Aktivitetstal 1a - Timer pr. borger pr. måned. Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal timer pr. måned pr. borger, der modtager hjemmehjælp efter 83 i eget hjem. -75,5 Tallet viser antal timer pr. borgere pr måned i perioden marts 213 til marts 214. Kommentar Tabellen viser udviklingen over antallet af timer som hver borger modtager i gennemsnit. Som det fremgår af grafen er antallet af timer stort set konstant i perioden med 16,7 timer i marts 213 og 16,6 timer i marts 214. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats, idet de borgere, der tilbydes disse ydelser er relativt lettere end de resterende borgere. Dette bevirker, at de letteste borgere er udtaget af denne opgørelse. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

10 Aktivitetstal 2 - Fordeling af personlig og praktisk hjælp Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Fordeling af visiterede timer til praktisk og personlig pleje -75,5 Tallet viser antal borgere pr måned i perioden marts 213 til marts 214. Kommentar Tabellen viser udviklingen i fordelingen af visiterede timer til praktisk og personlig pleje. Som det fremgår, er der en nogenlunde stabil fordeling mellem de to ydelsestyper, med en gennemsnitlig fordeling fordelt med 88 % personlig pleje og 12 % praktisk bistand. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

11 Aktivitetstal 3 - Belægningsprocent rehabiliteringscenter Hedebo Social- og Sundhedsudvalget ønskede ved behandlingen af Økonomi- og Aktivitetsrapport 1/214, at se et aktivitetstal for belægningsprocenten på rehabiliteringscenter Hedebo. Center for Sundhed & Pleje udarbejder dette aktivitetstal til næste behandling af sektorredegørelsen, af hensyn til at få flere data, der kan give et mere retvisende aktivitetstal. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

12 Aktivitetstal 4 - Sygefravær i ældreplejen Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Sygefravær i ældreplejen -186, Sygefraværet omfatter kun de ansattes egen sygdomme og ikke f.eks. børns sygedage. Fraværsstatistikken er leveret af Byråd & Økonomi 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 7,1% 1. kvartal 212 6,5% 2. kvartal 212 Sygefravær i ældreplejen 5,7% 3. kvartal 212 8,4% 4. kvartal 212 7,% 1. kvartal 213 6,3% 2. kvartal 213 5,8% 3. kvartal 213 8,1% 4. kvartal 213 6,8% 1. kvartal 214 Kommentar Tendensen i sygefraværet i 212 og 213 er den samme som øvrige år, da sygefraværet i 1. og 4. kvartal adskiller sig ved de største fraværsprocenter. Sygefraværet i 213 og 214 viser en samlet nedadgående tendens. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

13 Aktivitetstal 5 - Antal modtagne genoptræningsplaner Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal modtagne genoptræningsplaner -8,9 Udover specialiseret genoptræning på sygehus og almen genoptræning (sundhedsloven) dækker budgettet også genoptræning efter serviceloven. Modtagne genoptræningsplaner 213 Antal genoptræningsplaner Genoptræningsplaner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 213 almen 213 spec 214 almen 214 spec Kommentar Diagrammet viser udviklingen i antallet af genoptræningsplaner for hhv. den almene genoptræning i kommunen og den specialiserede genoptræning på sygehus. Den almene genoptræning udgør ca pct., og den specialiserede genoptræning udgør ca pct. af genoptræningsplanerne. Der er dog et vist udsving i tallene, hvilket sandsynligvis kan tilskrives sæsonudsving. For hver genoptræningsplan igangsættes der et genoptræningsforløb. Der ses store udsving over tid, hvor antallet af almene genoptræningsplaner svinger fra maksimalt cirka 14 til cirka 8. For de specialiserede træningsforløb ligger antallet under 2 årligt. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

14 Aktivitetstal 6 - Finansiering af færdigbehandlede patienter Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Plejetakster for færdigbehandlede patienter -,3 Udgifterne pr. liggedag for 213 er kr. For 214 er udgifterne pr. liggedag kr. Kommentar Nogle patienter kan ikke udskrives til eget hjem efter endt sygehusbehandling, selvom de er færdigbehandlede, fx fordi de er for svage til at klare sig i eget hjem. Kommunen finansierer disse liggedage. Ligeledes betaler kommunen for ophold på hospice, svarende til taksten for liggedage på sygehus. Diagrammet viser udviklingen i antallet af liggedage forbundet med færdigbehandlede patienter (både på sygehus og på hospice). Der ses et markant fald fra 212 til 213 i det gennemsnitlige antal liggedage pr. måned for færdigbehandlede patienter inden for både somatikken og psykiatrien. I 1. kvartal 214 har der ikke været nogen liggedage for psykiatriske patienter, hvorfor 214 ikke fremgår af opgørelsen for disse. 12 Antal liggedage, Somatik 1 Antal liggedage Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Somatik 212 Somatik 213 Gns. 212 Gns. 213 Kilde: esundhed SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

15 6 Antal liggedage, Psykiatri 5 Antal liggedage Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Psykiatri 212 Psykiatri 213 Gns. 212 Gns. 213 Kilde: esundhed SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

16 Aktivitetstal 7 - Aktivitetsbestemt medfinansiering Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret nettobudget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Aktivitetsbestemt medfinansiering -163,9 Kommentar Diagrammet viser de kommunale udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, dvs. udgifter forbundet med stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, praksissektoren, samt genoptræning under indlæggelse. Mio. kr Aktivitetsbestemt medfinansiering 213 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Somatik Psykiatri Praksissektoren Kilde: esundhed, medfinansiering 213 SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

17 Aktivitetstal 7a - Antal indlagte borgere, somatik Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret nettobudget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal indlagte borgere, somatik Se under aktivitetstal 6 Somatik 212, 213 og 214 Antal udskrivninger Somatik 212 Somatik 213 Somatik 214 Lineær (Somatik 212) Lineær (Somatik 213) Kilde: esundhed, antal udskrivninger 212, 213 og 214 Kommentar Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har været til stationær behandling inden for somatikken i 212, 213 og 214. Antallet af udskrivninger er stort set lig hinanden de to år dog med en svag stigning i 213 og 214. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

18 Aktivitetstal 7b - Antal indlagte borgere, psykiatri Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret nettobudget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal indlagte borgere, psykiatri Se under aktivitetstal 6 Kilde: esundhed, antal udskrivninger 212 og 213 Antal udskrivninger Psykiatri 212, 213 og 214 Psykiatri 212 Psykiatri 213 Psykiatri 214 Lineær (Psykiatri 212) Lineær (Psykiatri 213) Kommentar Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har været til stationær behandling inden for psykiatrien i 212, 213 og 214. Antallet af udskrivninger svinger henover perioden men ligger på et antal fra cirka 25 til cirka 42. Gennemsnitlig har der været to udskrivninger mere pr. måned i 213 end i 212. i 1. kvartal 214 er tallet faldet. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

19 Aktivitetstal 8 - Hjælp, omsorg eller socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret nettobudget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal borgere bevilget støtte efter 85-4,3 Tallet viser aktuelt borgerantal på 85 i henholdsvis eksterne tilbud og i kommunens eget tilbud PPV + gennemsnitspris for de eksterne tilbud 85 anvendes i stigende omfang som alternativ til længerevarende og midlertidige botilbud efter Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for støtte efter 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Nedenstående figur 8.1a viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt modtager støtte efter servicelovens 85 og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårsborgere. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

20 Figur 8.1a: Antal borgere med støtte efter 85 i eksterne tilbud Antal borgere Antal helårsborgere 1 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 mar 214 Som det fremgår, har antallet af helårsborgere i eksterne 85 tilbud været moderat stigende set over hele perioden fra december 21. Antallet ligger aktuelt ved udgangen af marts 214 på 53,2 helårsborgere. Det skal bemærkes, at boligfællesskabet Freyas Kvarter 2 med 8 pladser er overgået fra privat til kommunal drift fra 1. april 214 i overensstemmelse med Byrådets beslutning i december 213. Uden denne ændring ville der have været 8 borgere og 6 helårsborgere - flere i eksterne tilbud. I figur 8.1b vises udviklingen i antal borgere i interne tilbud i PPV. Det har kun været muligt at opgøre antal borgere fra 211 og frem. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

21 Figur 8.1b: Antal borgere med støtte efter 85 i interne tilbud (PPV) Antal borgere 5 jan 211 dec 211 dec 212 dec 213 mar 214 Som det fremgår, er antal borgere i interne tilbud kraftigt stigende, fra 119 borgere i januar 211 til 192 borgere ved udgangen af marts 214. Stigningen skyldes i nogen grad hjemtagning af borgere fra eksterne tilbud, men skyldes især tilgang af nye borgere herunder også de 8 borgere fra boligfællesskabet i Freyas Kvarter 2. I figur 8.2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads i eksterne tilbud omregnet til 214-prisniveau. Der opgøres ikke en gennemsnitspris på PPV s tilbud, da PPV har fast budget. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

22 Figur 8.2: Støtte efter 85 i eksterne tilbud, gennemsnitspris i 214-prisniveau dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 mar 214 Gennemsnits pris pr. helårsborger (kr.) Det fremgår, at gennemsnitsprisen varierer en del i de enkelte år, men at den set over hele perioden fra december 21 til marts 214 er næsten uændret. Ved udgangen af marts 214 er gennemsnitsprisen 441. kr. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

23 Aktivitetstal 9 Varige botilbud, servicelovens 18 Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret nettobudget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal borgere i varige botilbud 18-44,7 Tallet viser antallet af borgere i varige botilbud + gennemsnitsprisen. Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for varige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 9.1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i varige botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårsborgere. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Som det fremgår, er antallet af borgere i varige tilbud for nedadgående. Opgjort som helårsborgere har der været tale om en nedgang fra 59,2 borgere i december 21 til nu 53,9 borgere i marts 214. Nedgangen skyldes en blanding af dødsfald, revisitering til tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 17) og hjemtagelse til egne tilbud i PPV. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

24 Figur 9.1: Varige botilbud, antal borgere og helårsborgere Antal borgere Antal helårsborgere 1 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 mar 214 I figur 9.2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads omregnet til 214-prisniveau. Ved udgangen af marts 214 er gennemsnitsprisen 765. kr. Gennemsnitsprisen har set over hele perioden været for nedadgående. Figur 9.2: Varige botilbud, gennemsnitspris i 214-prisniveau dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 mar 214 Gennemsnits pris pr. helårsborger (kr.) SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

25 Aktivitetstal 1 - Midlertidige botilbud, servicelovens 17 Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal borgere i midlertidige botilbud 17-3,7 Tallet viser antallet af borgere i midlertidige botilbud + gennemsnitsprisen Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for midlertidige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1.1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i midlertidigt botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårsborgere. I beregningen af helårsborgere indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Figur 1.1: Midlertidige botilbud, antal borgere og helårsborgere Antal borgere Antal helårsborgere 2 1 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 mar 214 Som det fremgår, er antallet kraftigt stigende set over hele perioden december 21 til januar 214. Opgjort som helårsborgere har der været tale om en stigning fra 34,2 helårsborgere i december 21 til nu 5,3 helårsborgere i marts 214. Stigningen skyldes dels revisitering fra SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

26 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 18) og dels nyvisiteringer af primært unge, som visiteres til botræning ofte i tilknytning til et STU-ophold (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). I figur 1.2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads omregnet til 214-prisniveau. Det fremgår, at gennemsnitsprisen har været stigende set over hele perioden. Ved udgangen af marts 214 er gennemsnitsprisenn 779. kr. Figur 1.2: Midlertidige botilbud, gennemsnitspris i 214-prisniveau Gennemsnits pris pr. helårsborger (kr.) 1. dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 mar 214 SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

27 Aktivitetstal 11 - Alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 214 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal borgere i behandling for alkohol og/eller stofmisbrug -8,6 Tallet viser antal borgere i aktuel behandling for alkoholmisbrug og/eller stofmisbrug Alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling ses under ét Kommentar Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af Greveborgere, der aktuelt er i behandling for alkohol- eller stofmisbrug. Herudover viser figuren, hvor mange af disse borgere, der er visiteret til døgntilbud, og det fremgår også, hvor mange af borgerne der er under 18 år. I tallet indgår borgere i behandling i både eksterne tilbud og i kommunens egne tilbud (Greve Rusmiddelcenter og Omega). Som det fremgår, ligger antal borgere i behandling omkring borgere. Antallet af borgere i døgntilbud, som er den dyreste behandlingsform, er generelt lavt. Ved udgangen af januar 214 (som er den seneste opgørelse) er der tre borgere i døgnbehandling. Antallet af unge under 18 år set over hele perioden ligger omkring 15-2 unge. Figur 11: Antal borgere i behandling for alkohol- og stofmisbrug Antal borgere i behandling i alt Heraf i døgntilbud Heraf unge under 18 år i Omega 2 nov 21 okt 211 dec 212 dec 213 jan 214 SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

28 Aktivitetstal 12 - Antal modtagere af førtidspension Aktivitetstal Antal modtagere af førtidspension Korrigeret nettobudget 214 (mio.kr.) Indhold -175,9 mio. kr. Tallet viser antallet af borgere, der modtager førtidspension i Greve Kommune Bemærkning Udbetalingen af førtidspension overgik 1. marts 213 til Udbetaling Danmark Kommentar Der er i 213 sket et fald i antallet af førtidspensionister efter den gamle lovgivning og mindre stigning i antallet af førtidspensionister efter den nye lovgivning er på linje med 212. Samlet set er antallet af førtidspensionister faldet med 27 fra januar til december 213. Der forventes et yderligere fald i antallet af førtidspensionister i 214 grundet førtidspensionsreformen. Antal modtagere af førtidspension Samlet Nye lov Gl. lov jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 maj 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 Det skal bemærkes, at der er et udsædvanligt stort fald på ca. 6 personer fra december 212 til januar 213 (ikke afbilledet). Det vurderes at være et spørgsmål om ændret opgørelsesmetode ved overgangen til Udbetaling Danmark. Greve Kommune deltager i den igangværende proces med KL, KMD og Udbetaling Danmark om kvalificering og udvikling af datagrundlag til understøttelse af kommunernes budgetlægning. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

29 Aktivitetstal 13 - Akutboliger til hjemløse Aktivitetstal Akutboliger til hjemløse Korrigeret nettobudget 214 (mio.kr.) Indhold Tallet viser hvor mange akutboliger kommunen har anvist til hjemløse. Bemærkning Kommunen får stillet hver fjerde ledigblevne almene bolig til rådighed til den akutte boliganvisning. Kommentar Social- og Sundhedsudvalget besluttede i april 213 at åbne op for kommunal anvisning af boliger til hjemløse uanset om disse er selvforskyldt boligløse. Siden 1. maj 214 har Greve Kommune således anvist akutboliger efter de nye kriterier, der blandt andet indebærer at selvforskyldt boligløse kan anvises en akutbolig, hvis de kan defineres som værende hjemløse 1. Dette aktivitetstal viser det samlede antal anviste akutboliger siden 1. maj 213, samt hvor mange af disse der blev anvist til hjemløse. 1. maj april 214 Antal anviste akutboliger total 95 Antal anviste akutboliger til hjemløse 8 Andel anviste akutboliger til hjemløse 8,4 % 1 Hjemløshed defineres her i henhold til den definition der fastsættes af SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) i forbindelse med de hjemløsetællinger SFI gennemføres hvert andet år. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

30 Talbilag Social- og Sundhedsudvalget (beløb i 1 kr. i 215 priser) Budgetområde Emne/område/sted Serviceramme 5.1 Retsbestemte sikringsydelser Begravelseshjælp og befordringsgodtg x 5.1 Personlige tillæg Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansering tilkendt før Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansering tilkendt fra Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål x 5.2 Voksne og handicap Freyas Kvarter ejendomsudgifter x 5.2 Birkelyparken huslejeindtægt x 5.2 Lejetab/tomgangsleje x 5.2 Specialpædagogisk bistand til voksne x 5.2 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU) x 5.2 Indtægter fra den centrale ref.ordning Borgerstyret personlig assistance x 5.2 Socialpædagogisk støtte i eget hjem x 5.2 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring x 5.2 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem x 5.2 Krisecentre og forsorgshjem x 5.2 Alkoholbehandling x 5.2 Behandling af stofmisbrugere x 5.2 Botilbud til længerevarende ophold x 5.2 Botilbud til midlertidigt ophold x 5.2 Kontaktperson og ledsageordninger x 5.2 Beskyttet beskæftigelse x 5.2 Aktivitets og samværstilbud x 5.2 Merudgifter til voksne Midlertidigt husly til hjemløse x 5.2 Handicaprådet x 5.2 Lægekonsulenter og ekstern konsulent x SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

31 Emne/område/sted Budgetområde Serviceramme 5.3 Hjemmepleje Indtægter fra den centrale ref.ordning Ældreboliger x 5.3 Pleje og omsorg af ældre og handicappede x Tøjvask, indkøb og madudbringning x Selvudpeget hjælper, BPA x Sygeplejen Område nord hjemmepleje frit valg efter udbud Attendo x Aleris x Ude grupper kommunal leverandør af hjemmepleje Stranden x Tune x Annas Hus x Dige gruppen x Fritvalgsleverandører efter godkendelsesmodellen Leverandører budget i alt x Kommunale plejecentre Indegrupper Fast Hedebo x Variabelt Hedebo x Fast Møllehøj Variabelt Møllehøj Bøge Variabelt Møllehøj Kløver Fast Strandcentret Variabelt Strandcenteret Kvisten Variabelt Strandcenteret Lærke/Vibe Variabelt Strandcenteret Svane Fast Nældebjerg Variabelt Nældebjerg A Variabelt Nældebjerg B Langagergård udbudt plejecenter (Forenede Care) Langagergård Plejecenter x 4 særlige pladser x Forebyggende hjemmebesøg, dagcentre, 5.3 rehabiliterings og akutpladser x 5.3 Plejehjælpemidler til sygepleje x 5.3 Ældrerådet x 5.4 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning x 5.4 Vederlagsfri behandling fysioterapi x 5.4 Sundhedsfremme og forebyggelse x 5.4 Hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter x 5.4 Lægekonsulent x Social og Sundhedsudvalget i alt SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET