Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt"

Transkript

1 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale er i 2016-priser (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget) Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Kommunale ejendomme (Teknik og miljø) Til Kommunale ejendomme (Fælleden) Sundhedsme og forebyggelse (Sundhedsme og forebyggelse) -500 Til Sundhedsme og forebyggelse (Rusmiddelcenter) 500 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og -425 Handicap) Til Borgere med fysiske og psykiske handicap (Kjærsholm (kontrakt)) 425 Ældre (fagsekretariatet) Til Sundhed (Sundhedsplan m. overførsel) Sundhed (Sundhedsplan m. overførsel) Til Børn og nge (fagsekretariatet) Bemærkninger til flytningerne Budgettet til drift af jobcenteret i Hørning flyttes til bevillingen Fælleden Finansiering af forandring flere borgere med misbrug skal påbegynde behandling Flytningen vedrører drift af bofællesskaberne Vestervang og Lynghovedvej. Midler til disponering ifm. Sundhedsplanen er i øjeblikket placeret under hhv. Ældre og Sundhed. Dette er ikke hensigtsmæssigt i styringsøjemed. Derfor samles de under sundhed. Flytningen vedrører punkt 2.6 i Sundhedsplan Implementering af handleplaner fra rusmiddelstrategien på ngdomsuddannelserne 6 Administration (Direktionen) Jf. pkt. 35 på Økonomiudvalgsmødet d Til Administration (Teknik og miljø) 480 Finansiering af bygningsafdeling i fagsekretariatet Teknik og miljø. 7 Skoler og pædagogiske fritidstilbud -690 Digitale Lærermidler: Fagsekretariatet Børn og nge har på vegne af skolerne søgt 1

2 Til Budgetopfølgning ultimo april 2016 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Bakkeskolen) (Bjedstrup Skole) (Ejer Bavnehøjskolen) (Gl. Rye Skole) (Gyvelhøjskolen) (Herskindskolen) (Højboskolen) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Morten Børup Skolen) (Mølleskolen) (Niels Ebbesen Skolen) (Skovbyskolen) (Stilling Skole) (Stjærskolen) (Veng Fællesskole) (Virring Skole) (Voerladegaard Skole) (SC10) tilskud til indkøb af digitale lærermidler i 2015 hos Styrelsen for IT og Læring. Tilskuddet fordeles mellem skolerne på baggrund af den enkelte skoles indkøb af tilskudsberettigede digitale lærermidler i (Hørningskolen) 14 8 Skoler og pædagogiske fritidstilbud -11 Digitale Lærermidler Gyldendal: Fagsekretariatet Børn og nge har på vegne af skolerne søgt Til Skoler og pædagogiske fritidstilbud tilskud til indkøb af digitale lærermidler i 2015 hos Styrelsen (Låsby Skole) 11 for IT og Læring. Tilskuddet fordeles mellem skolerne på baggrund af den enkelte skoles indkøb af tilskudsberettigede digitale lærermidler i Ældre (Fagsekretariatet Ældre og -475 Flytningen vedrører finansiering af lønudgifter til teamledere på myndighedsområdet i Finansieringen for 2016 og Handicap)

3 10 11 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Til Administration (Ældre og Handicap) 475 er håndteret budgetmæssigt, men finansieringen i 2015 blev ikke håndteret på daværende tidspunkt og flyttes derfor i forbindelse med nærværende opfølgning. Ældre (Fagsekretariatet Ældre og For at efterleve kasse- og regnskabsregulativet er det besluttet, at der flyttes budget fra ældrebevillingen til Handicap) administrationsområdet. Disse lønudgifter skal rettelig Til Administration (Ældre og Handicap) afholdes af konto 6, og for at sikre adrettet korrekt lønkontering flyttes disse. Der er således ikke tale om en opnormering, men teknisk omplacering af budget og forbrug. Med udgangspunkt i dette flyttes der derfor i alt 1,088 mio. kr. Budgetbeløbet er med helårseffekt. Skoler og pædagogiske fritidstilbud Overførte midler Aftaleområdet på bevilling Skoler og pædagogiske Til Skoler og pædagogiske fritidstilbud fritidstilbud har et opsparet overskud fra tidligere år. Herfra (Bakkeskolen) 568 udmøntes 8,5 mio. kr. til kontraktholderne på skoleområdet (Bjedstrup Skole) 110 (inkl. selvstændige klubber) efter en fordelingsnøgle ud fra (Ejer Bavnehøjskolen) 128 antallet af stillinger. (Gl. Rye Skole) (Gyvelhøjskolen) (Herskindskolen) (Højboskolen) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Morten Børup Skolen) (Mølleskolen) (Niels Ebbesen Skolen) (Skovbyskolen) (Stilling Skole) (Stjærskolen) (Veng Fællesskole) (Virring Skole) Historisk blev der i 2010 lavet en handleplan til afvikling af gæld på aftaleområdet af skolebevillingen, da den på daværende tidspunkt var i ubalance. I handleplanen indgik, at der forlods på bevillingen blev hensat 5 mio. kr. til afdrag på gæld. Herefter ville gælden være fuldt afviklet med udgangen af Gælden blev imidlertid afdraget hurtigere end forventet, hvilket indebærer, at der på aftaleområdet er akkumuleret et større overskud. Budgetomplaceringen til jer er ikke bundet op på finansiering af bestemte formål, men tænkes anvendt til finansiering af eksempelvis vikardækning ved efter-/videreuddannelse, indfasningsomkostninger ved skolereformen etc. Beløbet på de 5 mio. kr., der er nævnt ovenfor, er med virkning fra 2015 anvendt til medfinansiering af skolereformen fra 2015.

4 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne (Voerladegaard Skole) (Låsby Skole afd. D) (Columbusskolen) (Hørningskolen) (Jeksendalskolen) (SC10) Sundhedsme og forebyggelse (genoptræning og vedligeholdelsestræning) Til Sundhedsme og forebyggelse (sundhed m. overførsel) Sundhedsme og forebyggelse (aktivitetsbestemt medfinansiering) Til Sundhedsme og forebyggelse (sundhed m. overførsel) Administration (Økonomi, Innovation og IT) Til Kultur og fritid Administration (Forsikring og -443 Risikostyring) Til Personale I henhold til det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom overtager Skanderborg Kommune fase 2-rehabiliteringen fra og med 1. januar Dette betyder en mindreudgift til specialiseret genoptræning på kr./år. For at kommunen kan varetage de nye opgaver er det nødvendigt at ansætte en sygeplejerske og en fysioterapeut med særlige kardiologiske kompetencer. I henhold til det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom overtager Skanderborg Kommune fase 2-rehabiliteringen fra og med 1. januar Dette betyder en mindreudgift til kommunal medfinansiering på kr./år. For at kommunen kan varetage de nye opgaver er det nødvendigt at ansætte en sygeplejerske og en fysioterapeut med særlige kardiologiske kompetencer. Finansiering af foreningssvømning i Sølunds varmtvandsbassin. Ved 1. budgetopfølgning blev budgettet til arbejdsmiljø flyttet fra forsikringsområdet til personaleområdet. Ved denne budgetopfølgning flyttes endvidere budgetoverførslen fra 2015, som i første omgang blev tilført forsikringsområdet.

5 16 17 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Klima og energi Til Erhverv, turisme og internationalt samarbejde dviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner Skoler og pædagogiske fritidstilbud Til Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Bakkeskolen) (Bjedstrup Skole) (Ejer Bavnehøjskolen) (Gl. Rye Skole) (Gyvelhøjskolen) (Herskindskolen) (Højboskolen) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Morten Børup Skolen) (Mølleskolen) (Niels Ebbesen Skolen) (Skovbyskolen) (Stilling Skole) (Stjærskolen) (Veng Fællesskole) (Virring Skole) (Voerladegaard Skole) (Låsby Skole afd. D) (Columbusskolen) Tilpasning af budgetter under Kultur, borgere og planlægning. Visible Learning For 2014, 2015 og 2016 blev der fra OIK-puljen givet midler til fagsekretariatet til implementering af Visible Learning. Der er tidligere udmøntet midler til medgået tid for årene 2014 og For 2016 udmøntes på tilsvarende vis midler på samlet 2,8 mio. kr. Disse vil i lighed med tidligere år blive fordelt ud fra antallet af stillinger. 5

6 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne (Hørningskolen) (Jeksendalskolen) (SC10) Hørning Juniorklub GJK Sct. Georgsgården Flytninger på klimaanlæg og klimalån, flytning af rådighedsbeløb i 2016 og 2017, samt korrektion af anlægsbevillinger. Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering til Lån til klimainvesteringer Galten Nord i Galten medfinansiering til Lån til klimainvesteringer Tindbæksøen i Skovby medfinansiering til Lån til klimainvesteringer Tippethøj i Ry medfinansiering -0,500 0,500 til Lån til klimainvesteringer 0,500-0, Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering 6 og Rådighedsbeløbet er 1 mio. kr. for stort, jf. bilag 3. Herudover skal 3 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb først bruges i Derfor reduceres rådighedsbeløbet med 4 mio. kr. i 2016, og øges med 3 mio. kr. i 2017, med modpost på lånet. Rådighedsbeløb på 2 mio. kr. flyttes til 2017, jf. tidsplanen for projektet, se bilag 3. Modpost på lånefinansieringen. Rådighedsbeløb på 1 mio. kr. flyttes til 2017, jf. tidsplanen for projektet, se bilag 3. Modpost på lånefinansieringen. Rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. flyttes til 2017, jf. tidsplanen for projektet, se bilag 3. modpost på lånefinansieringen. -0,500 0,500 Rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. flyttes til 2017, jf. tidsplanen for projektet, se bilag 3. modpost på lånefinansieringen.

7 til Lån til klimainvesteringer 0,500-0,500 Flytning mellem finansielle konti Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) og 23 Klimalån fra 2015, som blev flyttet I til 2016 i forbindelse med overførselssagen d. 30/3 2016, som skal flyttes til til Kassebeholdningen Bemærkninger til flytningerne I forbindelse med overførselssagen på Byrådet d. 30/3-16, blev der flyttet en indtægtsbevilling til optagelse af lån vedr. klimainvesteringer på 15,5 mio.kr. Idet en del af rådighedsbeløbene på anlæg til disse klimainvesteringer blev overført helt til 2017, skal den medfølgende lånefinansiering også flyttes til Det rettes der op på med denne korrektion. 7

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Undervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen

Undervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen Undervisnings og Børneudvalget den 7. april Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen Understøttende undervisning kan varetages af både lærere og Pædagoger Udgift til fuldtidsstillinger

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED?

ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED? ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED? Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor 2013 socioøk. Aktuel tildeling Difference Bakkeskolen 1.260.293 1.160.176-100.117 Bjedstrup

Læs mere

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64% Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%

Læs mere

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet Udvikling i sygefraværsprocent 6.936.339,13 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (sep Varighed kalenderdage Total 0-30 80,60% 81,73% 8 82,12% 31-150 9,25% 9,25% 8,17% 8,79% 151-365 9,83%

Læs mere

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31% Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24% Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16% Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.649.540,70 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (jan Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,18% 71,84% 31-150 9,37% 9,21%

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17% Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.830.696,83 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,34% 79,43% 31-150 9,37% 9,21%

Læs mere

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Notat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.

Notat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016. Notat om analyse af MED-organisationen i. HovedMEDudvalgat besluttede på møde den 1. juni 2016 at undersøge MED-organisationen i Skanderborg Kommune med det formål at klarlægge MED-organisationen. Analysen

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

handicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov

handicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov Bilag 5: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt I denne budgetopfølgning er der både omflytninger indenfor drift, finansiering og anlæg. 1. DRIFT I tabel 1 er en oversigt over omflytninger

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) E Låsby Skole Den Fri Hestehaveskole Herskindskolen Skovbyskolen Gyvelhøjskolen Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) Mølleskolen Gudenåskolen Stjærskolen Jeksendalskolen Højboskolen Bakkeskolen

Læs mere

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) E Låsby Skole Den Fri Hestehaveskole Herskindskolen Skovbyskolen Gyvelhøjskolen Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) Mølleskolen Gudenåskolen Stjærskolen Jeksendalskolen Højboskolen Bakkeskolen

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% 2012 2013 2014neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% #Mølleskolens Fritidsklub 14,15% 9,72% 28,15% 27,25%

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf

Læs mere

Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:

Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Afrapportering ultimo april 2015 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Der

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo januar 2014

Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 2 2. Drift... 2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift... 2 2.2. Status på servicerammen for 2014... 3 2.3. Øvrige udfordringer

Læs mere

Transportvaneundersøgelse

Transportvaneundersøgelse Transportvaneundersøgelse Skanderborg Kommune Maj 2017 Indhold Introduktion... 3 Metode... 3 Respondenter... 4 Spørgeguide... 5 Fejlkilder... 5 Resultater... 6 Bilag 1... 15 Børns transport til skole i

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering

Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering Årets kvalitetsrapport for kommunens skoler er en opfølgning fra de enkelte skoler i forhold til det

Læs mere

Bilag: Analyse af skolebuskørslen. Skanderborg Kommune. - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015

Bilag: Analyse af skolebuskørslen. Skanderborg Kommune. - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015 Bilag: Analyse af skolebuskørslen i Skanderborg Kommune - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015 Fagsekretariaterne Børn og Unge og Teknik og Miljø, Skanderborg Kommune

Læs mere

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014 Bilag 2a: Overblik over overførsler fra Overførsler fra Undtaget fra overførsel (går i kassen) DRIFT Regnskab Mer-/mindreforbrumerforbrug Netto Bruttogæld Bruttoopsparing Netto Brutto- Bruttomindreforbrug

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole. Dagsorden Dato: 05-01-2017 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 1.S.04, Fælleden 1 Godkendelse af dagsorden 05-01-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune

Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune Bilagsrapport 20. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Bilag 1: Lokaleoversigter 1 2. Bilag 2: Forventet, fremtidigt elev- og klassetal

Læs mere

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017 Skole Svar på spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 2: Har skolen målrettede tiltag i forhold til faglig særligt stærke elever? Hvis ja, hvilke? Bakkeskolen Ingen målrettede tiltag. Nej. Bjedstrup Skole Bjedstrup

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2009 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Februar 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning Side 7

Læs mere

december 2017 LEDELSESTEAM på FOLKESKOLERNE i Skanderborg Kommune

december 2017 LEDELSESTEAM på FOLKESKOLERNE i Skanderborg Kommune december 2017 LEDELSESTEAM på FOLKESKOLERNE i Skanderborg Kommune Skoledistrikter i Skanderborg Kommune 2 Bakkeskolen Skolevej 2, 8362 Hørning Tlf.: 8794 2777 www.bakkesko.dk bakkeskolen Anne Grete Nydam

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013. Skolereformen arbejdsgrupper

Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013. Skolereformen arbejdsgrupper Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013 Skolereformen arbejdsgrupper Tema: En ny skoledag En længere og varieret skoledag Understøttende undervisning Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2016

Budgetopfølgning ultimo april 2016 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING 2016 Budgetopfølgning ultimo april 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Juli 2012 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for virksomheden

Læs mere

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016 Bilag 2a: Overblik over overførsler fra merudgift, mindreudgift) gæld, opsparing) Mer- /mindreforbrug DRIFT 2015 Overførsler fra budget Regnskab Netto Bruttoopsparing Bruttogæld Netto merforbrug, mindreforbrug)

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo januar 2013

Budgetopfølgning ultimo januar 2013 Budgetopfølgning ultimo januar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 2 2. Drift... 2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift... 2 2.2. Status på servicerammen for 2013... 5 2.3. Øvrige udfordringer

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo august 2015

Budgetopfølgning ultimo august 2015 Budgetopfølgning ultimo august 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...4 2.3. Øvrige

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017 Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Beskrivelse af forslag til forandringer til budget 2020-2023 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2015

Budgetopfølgning ultimo april 2015 Budgetopfølgning ultimo april 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...7 2.3. Øvrige

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler Bilag til CO2regnskab 2014 Energirapporter til skoler Energirapporter 2014 Skoler Indholdsfortegnelse Energirapporter 2014 Skoler... 1 Energirapport 2014 - Bakkeskolen... 2 Energirapport 2014 - Bjedstrup

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere