Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt

Transkript

1 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt Forskel Aftale Udenfor aftale I alt Økonomiudvalget Børn og skoleudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Miljø og teknikudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundheds og ældreudvalget I alt

2 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Fordelt på aftaler, puljer mv. Aftale Fastfrosne puljer Ekstern finansiering Øvrige områder I alt Økonomiudvalget Børn og skoleudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Miljø og teknikudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundheds og ældreudvalget I alt

3 Overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2007 til 2008 Fordelt på udvalg og bevillingsområder Bev. område Forskel Økonomiudvalget 1.1 Administration Politisk organisation Øvrige områder Lønpuljer 0 0 Økonomiudvalget i alt Børn- og skoleudvalget 2.1 Skole Tværgående (børn og skole) Børn 0-6 år Familie Børn- og skoleudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontante ydelser Arbejdsmarkedsudvalget i alt Socialudvalget 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov (handicap) Tilbud til voksne med særlige behov (stofmisbrug og alkohol) Områder der administreres af borgerservice Øvrige sociale formål Socialudvalget i alt Miljø- og teknikudvalget 5.1 Miljø mv Miljø og forsyning Affaldshåndtering Veje og kollektiv trafik Faste ejendomme Miljø- og teknikudvalget i alt Kultur- og fritidsudvalget 6.1 Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalget i alt Sundheds- og ældreudvalget 7.1 Sundhedsområdet Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov (psykiatrien) Sundheds- og ældreudvalget i alt Overførsler i alt

4 Overførsler fra 2007 til 2008 Økonomiudvalget Administrationen ,0 13 Administrationen - Puljer og fælles fordeling ,2 14 Administrationen - Projekter ,7 15 Bevillingsområde, Politisk organisation ,5 17 Bevillingsområde, Øvrige områder ,5 Økonomiudvalget i alt ,0

5 Overførsler fra 2007 til 2008 Børn- og skoleudvalget Folkeskoler Asferg skole ,0 Assentoftskolen ,9 27 Bjerregrav skole ,4 28 Blicherskolen ,5 Fårup skole ,4 Gjerlev - Enslev skole ,3 Grønhøjskolen ,5 29 Hadsundvejens Skole ,4 30 Hald - Kærby Centralskole ,5 Havndal skole ,1 Hobrovejens Skole ,1 Hornbæk Skole ,2 Korshøjskolen ,0 Kristrup Skole ,1 Langå skole ,5 Munkholmskolen ,8 31 Nyvangsskolen ,5 Nørrevangsskolen ,4 33 Oust Mølleskolen ,9 Rismølleskolen ,0 Rytterskolen ,5 Søndermarkskolen ,4 Tirsdalens Skole ,7 Vestervangsskolen ,0 Vorup Skole ,8 Østervangsskolen ,4 35 Uden for aftale ,3 Folkeskoler i alt ,4 Specialskoler Firkløverskolen ,7 Vesterbakkeskolen ,6 Specialskoler i alt ,0 Sociale pasningsordninger Børnegården Nyvang ,5 Fritids- og Ungdomsklubben Vennelystvej ,5 37 Glentevej Fritidshjem og juniorklub ,6 38 Hørhaven/Fiskergården ,0 39 Jennumparkens institutioner ,5 40 KFUM's institutioner ,2 41 Solgården ,7 Vorup Børne- og Ungdomshus ,9 Sociale pasningsordninger i alt ,9

6 Børnepasning Dagplejen ,0 42 Uden for aftale ,9 Vuggestuer 44 Kristrup Vuggestue ,7 Lions vuggestue ,0 45 Platangårdens Vuggestue ,9 46 Tjærbyvejens Vuggestue ,6 Vorup Vuggestue ,7 Vuggestuen Firkløveren ,2 47 Vuggestuen Grønnegade ,9 48 Vuggestuen Minimax ,1 Vuggestuen Nyvang ,2 Vuggestuen Regnbuen ,5 Vuggestuen Solsikken ,8 Vuggestuen Viborgvej ,4 Vuggestuer i alt ,6 Børnehaver 49 Bjerregrav Børnehave ,4 50 Børnehaven Bredstrupsgade ,2 Børnehaven Dragonvej ,7 Børnehaven Glentevej ,2 51 Børnehaven Himmelblå ,3 52 Børnehaven Kærnehuset ,4 Børnehaven Mariendal ,1 Børnehaven Nyvang ,5 Børnehaven Orkestervej ,0 53 Børnehaven Rs. Hougårdsvej ,9 54 Børnehaven Regnbuen ,2 55 Børnehaven Skovly ,0 56 Børnehaven Solstrålen ,1 57 Børnehaven Tagrenden ,8 58 Børnehaven Viborgvej ,6 59 Børnehaven Ålykke ,8 61 Børnehuset i Gassum ,9 Børnehuset i Rubjerg ,8 62 Den Lille Børnehave ,3 Distriksledelse Assentoft (BHV) ,5 63 Fussingø Naturbørnehave ,0 64 Fårup Børnehave ,7 65 Havndal Børnehave ,1 66 Helsted Børnehave ,0 68 Kastanievejens Børnehave, "Unoden" ,7 KFUK's Børnehave ,4 69 Korshøj Børnehave ,4

7 70 Kristrup Børnehave ,9 71 Langå Børnehave ,0 Lions Børnehave ,4 72 Børnehuset Unoden Mejlby ,8 73 Platangårdens Børnehave ,9 74 Randers Børneasyl ,9 75 Romalt Børnehave ,6 Spentrup Børnehave ,1 Stevnstrup Børnehave ,9 76 Tirsdalens Børnehave ,9 Tjærbyvejens Børnehave ,1 Udebørnehaven Langå ,3 77 Værum-Ørum Børneinstitution ,7 Børnehaver i alt ,3 Kombinerede institutioner Børnehuset Bækkestien ,9 Børnehuset Himmeldalen ,1 Børnehuset Skovdalen ,2 Børnehuset Troldhøj ,9 Børnehuset Æblehaven ,6 Daginstitutionen Birkebo ,8 78 Daginstitutionen Kombi ,9 Daginstitutionen Lindehuset ,8 Daginstitutionen Midgaard ,2 79 Daginstitutionen Rismøllen ,0 Daginstitution Stjernehuset ,8 80 Børnehuset Jennumparken ,2 Hornbæk Børnegård ,1 81 Svalereden ,2 Kombinerede institutioner i alt ,4 Anbringelsesområdet Børn og ungecentret ,0 Forebyggelsesområdet 82 Familliehuset ,5 83 Projekt gadeplan ,7 84 Ungeteamet ,2 85 Uden for aftale ,1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Randers Krisecenter ,1 Anbringelses- og forbyggelsesområde i alt ,2

8 Ungdomsskoler mv. 86 Randers Ungdomsskole ,4 PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ,3 87 PU, Pædagogisk Udviklingsafdeling ,7 88 SSP mv ,2 UUR Vejledningshuset ,0 89 EGU ,5 Ungdomsskole mv. i alt ,6 Børn og skoleudvalget i alt ,7

9 Overførsler fra 2007 til 2008 Social- og arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalget Center for Misbrugsbehandling ,5 Hjørnestenen ,2 Ladegården ,0 95 Alkoholbehandlingen ,1 96 Perron ,4 Lucernevejens Børnehave ,3 Holberghus ,1 Odinsskolen ,4 Bocenter Harridslev ,2 Høvejen ,0 Marienborgvej ,2 97 Tronholmcentret ,6 98 Bof. Spentrup ,1 99 Små bofællesskaber ,1 100 Nyholm / DAC ,3 101 Klub ,4 102 Gaia ,4 Uden for aftale 103 Forebyggende foranstaltn. mv., børn og unge ,0 105 Tilbud til voksne med særlige behov, handicap ,9 107 Tilbud til voksne med særlige behov, misbrug ,7 109 Øvrige sociale formål ,0 Socialudvalget i alt ,5 Arbejdsmarkedsudvalget Center for Beskæftigelse og Revalidering ,3 111 Sprogcenter Randers ,5 112 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt ,8 Social og arbejdsmarkedsudvalg i alt ,2

10 Overførsler fra 2007 til 2008 Miljø- og teknikudvalget Skattefinansieret drift: 119 Kirkegårde ,5 120 Miljø mv ,3 122 Driftsafdelingen ,7 123 Veje og kollektiv trafik ,1 125 Faste ejendomme ,6 I alt ,6 Brugerfinansieret drift: 126 Randers Renseanlæg ,4 Miljø- og teknikudvalget i alt ,7

11 Overførsler fra 2007 til 2008 Kultur og fritidsudvalget 133 Bibliotek ,9 134 Fritidscentret ,8 135 Musikskole ,4 Kærsmindebadet ,5 137 Kulturhistorisk Museum ,0 Værket ,0 138 Uden for aftale ,2 Kultur- og fritidsudvalget i alt ,1

12 Overførsler fra 2007 til 2008 Sundheds- og ældreudvalg Områdecenter Vorup ,6 Områdecenter Kristrup-Assentoft ,6 Områdecenter Lindevænget-Dragonparken ,6 Områdecenter Bakkegården-Rosenvænget ,3 Områdecenter Spentrup-Møllevang ,5 Områdecenter Borupvænget ,5 Områdecenter Kollektivhuset ,5 Områdecenter Åbakken ,5 Områdecenter Kildevang ,3 Madservice Kronjylland ,2 Hjælpemiddelhuset Kronjylland ,4 Plejecentret Solbakken ,9 145 Randers Kloster ,5 Socialpsykiatrisk center ,1 146 De socialpsykiatriske botilbud ,4 De socialpsykiatriske aktivitetstilbud ,0 Bostøtten ,0 147 Randers Sundhedscenter ,7 148 Rehabiliteringsenheden ,6 Den kommunale tandpleje ,7 Sundhedsplejen ,9 I alt ,5 Uden for aftale 149 Sundhedsområdet *) ,3 150 Tilbud til ældre ,6 152 Psykiatriområdet ,2 I alt ,9 Sundheds- og ældreudvalg i alt ,2 *) Heraf udgør overførsel på aktivitetsbestemt medfinansiering (ej rammebelagt område) ,9