Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2014 og budgetoverslag til ØU

Transkript

1 Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2014 og budgetoverslag til ØU Sagsfremstilling Med henblik på byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget for 2014 og budgetoverslag foreligger følgende materiale: 1. Nærværende sagsfremstilling indeholdende afstemningstema 2. Bilag med tekniske ændringer 3. Notat om valg af selvbudgettering eller statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i Bevillingsoversigt på udvalgsniveau [OVERSIGTEN UDFÆRDIGES TIL 2. BEHANDLINGEN] 5. Takst- og prisoversigt Tilskudsoversigt 2014 Bilagene beskrives kort i det følgende. Derefter gives en økonomisk status efterfulgt af de punkter, der stemmes om samt indstillingerne til byrådet. Forslag til Byggemodningsplan og hovedtal fra Befolkningsprognosen ligger endvidere på sagen. ad 1 og 2. Afstemningstema m.v. Der er indgået forlig mellem Venstres Byrådsgruppe, Socialdemokraternes Byrådsgruppe, Socialistisk Folkeparties Byrådsgruppe samt Knud Jager Andersen og Karin Schwartz, der begge står uden for parti. Forliget indeholder en række ændringsforslag til Budgetforslag , der blev førstebehandlet den 26. august Derudover har Konservatives Byrådsgruppe og Dansk Folkepartis Byrådsgruppe afleveret ændringsforslag, hvoraf nogle er samstemmende med forligspartiernes forslag og andre er afvigende. [DER ER FRIST DEN 26. SEPTEMBER FOR AFLEVERING AF ÆNDRINGSFORSLAG DETTE BETYDER AT FORSLAG FRA KONSERVATIVE OG DANSK FOLKEPARTI FØRST MEDTAGES VED SELVE BYRÅDETS 2. BEHANDLING DEN 7. OKTOBER. ] Samtlige forslag er opstillet i et afstemningstema, der indeholder i alt 116 ændringsforslag, og er opdelt således: Ændringsforslag nr. 1 er tekniske ændringer samlet i ét forslag. De tekniske ændringer er specificeret i et bilag til afstemningstemaet. Der er tale om ændringer afledt af byrådsbeslutninger, demografi, ændrede takster, tekniske justeringer og tidsforskydninger mellem årene m.v. Forslaget er fremsat i enighed. Ændringsforslag nr er fremsat af budgetforligets parter jf. Budgetaftale 2014 af 17. september 2012.

2 [HERTIL KOMMER SÅ FORSLAG FRA KONSERVATIVE OG DANSK FOLKEPARTI, DER FØRST MEDTAGES VED SELVE BYRÅDETS 2. BEHANDLING DEN 7. OKTOBER] Afstemningsprocedure: Ændringsforslag nr sættes til afstemning under ét. Forslagene er opstillet i udvalgsorden og dernæst sorteret efter politikområde. Forslagene vedrørende 2014 indebærer bevillingsmæssige bindinger vedrørende en, mens budgetoverslagene først og fremmest tjener til oplysning om de økonomiske konsekvenser på længere sigt. ad 3. Valg af selvbudgettering eller statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2014 Notatet beskriver beregningsforudsætninger og konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering og statsgaranti på udskrivningsgrundlaget. Økonomiudvalget indstiller statsgaranti på udskrivningsgrundlag i Ved førstebehandling af budgettet er statsgaranti anvendt som forudsætning i budgetåret og i overslagsårene. ad 4. Bevillingsoversigt Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte udvalg i Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger. ad 5. Takst- og prisoversigt Takst- og prissager for følgende udvalg godkendes i forbindelse med budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget, takster for brand og redning samt administration. Plan & Miljøudvalget, takster for affaldsbehandling og skadedyrsbekæmpelse. Teknik & Forsyningsudvalget, takster for veje og grønne områder. Socialudvalget, takster for handicappede. Børn & Familieudvalget, takster for dagtilbud, SFO og tandpleje. Kultur & Fritidsudvalget, takster for fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskole og biblioteker, kulturskole, arkiv og tilskud mv. Sundhed & Omsorgsudvalget, takster for ydelser vedrørende plejeboliger. De samlede økonomiske konsekvenser af takst- og prissagerne er indregnet i budgetforudsætningerne. Generelt er takster og priser justeret med prisfremskrivning samt justeret som følge af generelle besparelser. Den procentvise ændring i priserne fremgår af Takst- og prisoversigten. ad 6. Tilskudsoversigt 2014 Tilskudsoversigten viser en oversigt over de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af

3 ØKONOMISK STATUS Ved 1. behandlingen udgjorde den strukturelle balance, kassebeholdningen, servicerammen og srammen følgende beløb: Tabel 1. Økonomiske nøgletal i Budgetforslag (1. behandling) mio. kr. i årets priser Strukturel balance, ordinær (+ = underskud) Strukturel balance, inkl. (+ = underskud) Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv behold.) Gennemsnitlig kassebeholdning (+ = positiv behold.) Afvigelse på servicevækstrammen (+ = overskridelse) Siden udarbejdelse af budgetforslaget har V,A, SF samt Knud Jager Andersen og Karin Schwartz indgået et budgetforlig med en række ændringsforslag. Partiernes ændringsforslag fremgår af afstemningstemaet. Desuden er der udarbejdet en række tekniske ændringer, som fremgår af bilaget til afstemningstemaet. Forligsparternes ændringsforslag vil sammen med de tekniske ændringer, udgøre de samlede ændringer til Budgetforslag jf. nedenstående tabel: Tabel 2: Ændring mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget* Mio. kr. i 2014-priser (+ = merudgift, - = mindre udgift) Ændringsforslag fra forligsparterne, netto Tekniske Ændringer (bilag 1), netto I alt *Udover tallene i tabel 2 er korrigeret for ændringer i primo-kassebeholdningen m.v. Dermed kan ændringerne ikke umiddelbart afstemmes til tabel 1 og tabel 3. Forudsætninger for Budget Budget på følgende plangrundlag: Byggemodningsplan Udkast til byggemodningsplan er anvendt som plangrundlag for beregning af byggemodningsudgifter køb og salg af jord. Forslag til byggemodningsplan ligger på budgetsagen og godkendes ved budgetvedtagelsen. Befolkningsprognose Befolkningsprognose er anvendt som plangrundlag for beregning af demografiske reguleringer af sbudgetterne på ældreområdet, dagpasning og skoleområdet. Udskrift af hovedtallene fra befolkningsprognosen ligger på budgetsagen

4 Økonomisk status herefter Nøgletallene kan herefter opgøres til følgende såfremt budgetforslaget vedtages med de beskrevne tekniske ændringer og politiske ændringsforslag (inkl. pris- og lønfremskrivning): Tabel 3: Økonomiske nøgletal i det endelige Budget mio. kr. i årets priser Strukturel balance, ordinær (+ = underskud) Strukturel balance, ordinær + skattefinansieret (+ = underskud) Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv behold.) Gennemsnitlig kassebeholdning (+ = positiv behold.) Afvigelse på servicerammen (+ = overskridelse) Budget opfylder stort set måltallene i kommunens økonomiske politik i det første budgetår. Måltallene for den disponible kassebeholdning - og den gennemsnitlige kassebeholdning forventes dog at komme under pres i overslagsårene. Der ses en gradvis forbedring af den disponible kassebeholdning i den sidste del af budgetperioden, hvilket skyldes et lavere sniveau og en ekstraordinær frigivelse af deponerede kvalitetsfondsmidler. Overskuddet på den ordinære er fortsat ikke tilstrækkeligt stort til at kunne finansiere sprogrammet og gældsafviklingen i hele budgetperioden, hvilket kan ses af underskuddet på den strukturelle balance (inkl. ). Der vil derfor også i de kommende år være behov for at realisere et større soverskud for at undgå et permanent træk på kassebeholdningen. Driftsoverskuddets størrelse vil bl.a. afhænge af de investeringsambitioner, der fastlægges af det nye Byråd

5 POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG JF. BUDGETAFTALE 2014 AF 13. SEPTEMBER 2013 Socialdemokraternes Byrådsgruppe (A) Den Konservative Byrådsgruppe (C) Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe (F) Mindre udgifter/større indtægter = - Dansk Folkepartis Byrådsgruppe (O) Større udgifter/mindre indtægter = + Venstres Byrådsgruppe (V) Karin Schwartz (KS) Knud Jager Andersen (KA) Beløb i kr. Fremsat af: Alle udvalg 1 ACFOV,KS,KJ Tekniske ændringer som konsekvens af byrådsbeslutninger, lovændringer m.v. jf. bilag 1 Forslag i enighed Forslag fra Forhandlingsudvalget 4.519, ,4 927, ,2 2 ACFOV,KS,KJ Borgerrådgiver, 1.000, , ACFOV,KS,KJ Energimetropol/Branding, 500, ACFOV,KS,KJ Lokalrådspulje, 500, ACFOV,KS,KJ Landsbypedeller -536,0 197,0 197,0 197,0 6 ACFOV,KS,KJ Elektroniske byportaler 1.250,0 150,0 150,0 150,0 7 ACFOV,KS,KJ Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård, Stibro over banen, forprojektering, , ACFOV,KS,KJ LAG-projekter i finansloven, 650,0 650,0 650,0 650,0 Økonomiudvalget Byudvikling 9 ACFOV,KS,KJ Reduktion af rammen til ydelsesstøtte, ,0-100,0-100,0 10 ACFOV,KS,KJ Køb af ejendom - Okholmvej i Ribe (udvidelse af Vadehavscentret), Brand og Redning 1.200, ACFOV,KS,KJ Reduktioner på Brand & Redning, -250,0-300,0-300,0-300,0 12 ACFOV,KS,KJ Udskiftning af materiel, 250,0 250,0 250,0 250,0 Politisk organisation 13 ACFOV,KS,KJ Besparelse på repræsentation mv., -300,0-400,0-300,0-300,0 Administration 14 ACFOV,KS,KJ Administrative besparelser, , , , ,9-5 -

6 - Fællesforvaltningen , , , ,9 - Teknik & Miljø , , , ,0 - Borger & Arbejdsmarked , , , ,0 - Børn & Kultur inkl. puljer , , , ,0 - Sundhed & Omsorg -500,0-700,0-700,0-700,0 15 ACFOV,KS,KJ Huslejebesparelser vedr. eksterne lejemål, -250,0-500,0-500,0-500,0 16 ACFOV,KS,KJ Digitaliseringspulje 2.500, , , ,0 17 ACFOV,KS,KJ Grundforudsætninger for normeringen i Familierådgivningen og Specialrådgivningen - fastholdelse af nuværende ansættelser. Beløbene er anslåede beløb. Der skal udarbejdes grundforudsætninger for rådgiverressourcer, 18 ACFOV,KS,KJ Opfølgning på indførelse af afgiftsordning på 10 % på indkøbsområdet, mindre indtægt, 19 ACFOV,KS,KJ Manglende finansiering af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark til og med 2017, 5.910, , , , , , , , , , , ,0 20 ACFOV,KS,KJ Etablering af Kontaktcenter 1.350,0-725, , ,0 Erhverv & Turisme 21 ACFOV,KS,KJ Tall Ship Race. Revurdering af budgetrammen af maj 2013 medfører øget medfinansieringsbehov fra Esbjerg Kommune. Den budgetlagte indtægtsramme må nedjusteres som følge af realistiske forventninger til sponsorstøttemuligheder og STI's restriktioner på lokale sponsorers synlighed, Plan & Miljøudvalget 1.000, Byfornyelse 22 ACFOV,KS,KJ Reduktion af rammen til ydelsesstøtte, 23 ACFOV,KS,KJ Istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger (40% kommunal medfinansiering) ,0-100,0-100,0 900,0 900,0 - - Miljø 24 ACFOV,KS,KJ Besparelse på konsulentbistand, ,0-100,0-100,0 Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi 25 ACFOV,KS,KJ Reduktion af vedligeholdelsesrammen, -400,0-500,0-500,0-500,0 26 ACFOV,KS,KJ Elena, EU energiprojekt -150,0-172,5-169,2 105,4 - Anlægsudgifter 3.300, , ,

7 - Drift, lån, renter, og afdrag , , ,2 105,4 27 ACFOV,KS,KJ Ramme til PCB pilotprojekt og screening af kommunale bygninger samt færdiggørelse af sanering 28 ACFOV,KS,KJ Seperatkloakering af kommunale ejendomme - udgift til Rådgiver samt kortlægning Veje og grønne områder 29 ACFOV,KS,KJ Forventet indtægt fra Sydtrafik fra 2016, 30 ACFOV,KS,KJ Driftseffektiviseringer på gadelys, 31 ACFOV,KS,KJ Effektiviseringer på Vej & Parkområdet, 2.300, , , , , ,0-200,0-300,0-300,0-300,0-600, , , ,0 32 ACFOV,KS,KJ Brorenoveringer, 1.700, , ACFOV,KS,KJ Kollektiv trafik, (Øget budget til Sydtrafik), 3.200, ACFOV,KS,KJ Reparation af Kammerslusen, , ACFOV,KS,KJ Reparation af veje efter vintrene, 5.000, ACFOV,KS,KJ Supercykelstier, 5.543, , ,0 250,0 - Anlægsudgifter , Statstilskud, stilskud og , , ,0 250,0 37 ACFOV,KS,KJ Trafikknudepunkt Banegården, 3.368, ,3 121,3 121,3 - Anlægsudgifter 8.169, , Statstilskud, stilskud og , ,3 121,3 121,3 38 ACFOV,KS,KJ Esbjerg som trafiksikkerhedsby, 1.666, , ,4 120,0 - Anlægsudgifter 5.000, , ,0 - - Statstilskud, stilskud og , , ,4 120,0 39 ACFOV,KS,KJ Rekreativ sti langs Kongeåen, 1.790,0 300, ,0 167,0 - Anlægsudgifter 8.100, Tilskud fra fonde , Drift, momsbidrag og stilskud 1.340,0 300, ,0 300,0 40 ACFOV,KS,KJ Etablering af hundeskove, 420,0 20,0 20,0 20,0 41 ACFOV,KS,KJ Fortovssænkning ved fodgængerovergange, Esbjerg Lufthavn 42 ACFOV,KS,KJ Besparelse via øgede sindtægter, Socialudvalget 500,0 5,0 5,0 5, ,0-100,0-100,0 Sociale Ydelser - 7 -

8 43 ACFOV,KS,KJ Reduktion af udgifter til kørsel med pensionister til læge og speciallæge, -200,0-200,0-200,0-200,0 Handicappede 44 ACFOV,KS,KJ Beskæftigelsen, , , , ,0 45 ACFOV,KS,KJ Center for Socialt Udsatte, , , , ,0 46 ACFOV,KS,KJ Socialt Rehabiliteringscenter, -836, , , ,5 47 ACFOV,KS,KJ Udviklingscenter Ribe, (ingen besparelse på spisetrænere) , , , ,8 48 ACFOV,KS,KJ Kraftcenter, -756,0-756,0-756,0-756,0 49 ACFOV,KS,KJ Manglende indtægter fra andre kommuner, 50 ACFOV,KS,KJ Center for Socialt Udsatte - Videreførelse af 10 eksterne pladser til Skjoldbo på Randersvej, 51 ACFOV,KS,KJ Nedbringelse af ventetid til 85 voksenstøtte, 52 ACFOV,KS,KJ Kraftcenter - Forankring af Idrætskraftcentret, 53 ACFOV,KS,KJ Kraftcenter - Forankring af akuttilbuddet Fønix, 54 ACFOV,KS,KJ Beskæftigelsen - Renovering af udenomsarealer ved CSV, , , , ,0 460,0 460,0 460,0 460, , , , ,0 850, , , Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked 55 ACFOV,KS,KJ Løn til forsikrede ledige i løntilskud, 56 ACFOV,KS,KJ Reduktion af aktiveringsbudgettet, -510,0-510,0-510,0-510, , , , ,0 Børn & Familieudvalget Skoler 57 ACFOV,KS,KJ Betalingen til regionale specialundervisningstilbud tilpasses den faktiske benyttelse af tilbuddene, 58 ACFOV,KS,KJ Nedsættelse af budgetbeløb til pædagogisk udviklingsarbejde, 59 ACFOV,KS,KJ Udfasning af overskydende lokaler på Bakkeskolen og Kvaglundskolen, , , , ,0-500,0-500,0-500,0-500,0-117,6-281,6-281,6-281,6 60 ACFOV,KS,KJ Nedsættelse af lønbudgettet til administration i Pædagogisk Udviklingsafdeling, -200,0-200,0-200,0-200,0-8 -

9 61 ACFOV,KS,KJ Besparelse på administrationslignende stillinger i Børn & Kultur (hovedkonto 3 og 5), 62 ACFOV,KS,KJ Rammebesparelse på specialundervisningen på 10,0 mio. kr. årligt fra , , , , , , , , ,0 63 ACFOV,KS,KJ Inklusionspuljen nedsættes, , , , ,0 64 ACFOV,KS,KJ Etablering af forberedelsesfaciliteter/arbejdspladser i forbindelse med implementering af skolereformen, 8.000, ACFOV,KS,KJ Skolereform og nye arbejdstidsregler 8.068, , , ,6 for lærere fra 1. august 2014, - Udfasning af aldersreduktion , , ,0 - Udfasning af tjenestemandspensioner -700, , , ,0 - afsat pulje - Folkeskolereform (puljen , , , ,0 reduceres i 2018 til kr) , , , ,6 Dagtilbud 66 ACFOV,KS,KJ Dagplejen - sbesparelse som følge af strukturændringer, -100,0-250,0-250,0-250,0 67 ACFOV,KS,KJ Besparelse på centrale puljer på dagtilbudsområdet, 68 ACFOV,KS,KJ IT-system. Der er i 2013 afsat 1,3 mio. kr. i til opgradering af daginstitutionssystem til pladsanvisning/opkrævning. Uanset valg af system vil der være merudgift til løbende. I 2014 er inkluderet udgifter til udbud og opstart, 69 ACFOV,KS,KJ Etablering af skovbørnehave på Beredskabsgrunden 70 ACFOV,KS,KJ Projektbistand til udarbejdelse af masterplan for bygningsmassen i Dagtilbud, Familie 71 ACFOV,KS,KJ Ungecenteret - diverse reduktioner - netto effekt er lavere takst. Besparelsen opnås hos køber af pladserne (myndighed), 72 ACFOV,KS,KJ Flere anbringelser og øvrige foranstaltninger, 73 ACFOV,KS,KJ Sofie - delelementerne 4F, HangOut og Drop-in fastholdes, 74 ACFOV,KS,KJ Udvidelse af efterværnstilbud jfr. Barnets Reform - da flere har fået ret til efterværn, -604,0-604,0-604,0-604,0 700,0 700,0 700,0 700, , , , ,0 500, ,3-335,5-337,6-337, , , , , ,0 500,

10 75 ACFOV,KS,KJ Permanentgørelse af Vores Hus (Forsøgsperioden løber til knap udløb af 2013, hvorefter projektet skulle være fortsat indenfor eksisterende økonomi. Dette er dog ikke længere muligt qua udfordringerne på området), 76 ACFOV,KS,KJ Behov for pulje til lokale løsninger. Ansættelse af projektleder til afdækning af behov mv. - herefter innovationspulje, således at vi kan nå målsætningen om foranstaltninger i nærmiljøet, og 77 ACFOV,KS,KJ Renovering af badeværelser m.v. i Specialcenterets døgntilbud - afdeling Bøge Alle 1 (marginal takstkonsekvens, idet sinvesteringen indregnes i taksten som ejendomsforbedring og dermed afskrives over længere periode) Der vil de følgende år være behov for en optimering af de fysiske rammer for øvrige afdelinger under Specialcenteret, Kultur og Fritidsudvalget Kultur og fritid 78 ACFOV,KS,KJ Reduktion af tilskudsbeløb til selvejende institutioner, tilskudspuljer m.m. svarende til 2,8% i 2014 stigende til 3,7% fra 2015 idet tilskud til Ribe Fritidscenter, grundtilskud produktionsskoler, Fritidscentret i Tjæreborg, Kulturaftale Vadehavet, Den Ny Opera og lokaletilskud foreningsområdet helt eller delvist friholdes pga. uomgængelige forhold, 79 ACFOV,KS,KJ Bidrag til Staten for produktionsskoleelever - reduktion af budgetbeløb svarende til 2,1% i 2014 og 2,8% fra efterfølgende år, 3.773, , , , , , , , ,3-107,3-140,7-140,7-140,7 80 ACFOV,KS,KJ Idrætsnatten - bortfald fra 2014, ,1-236,3-236,3 81 ACFOV,KS,KJ Lydavis - reduktion af budgetbeløb afsat til produktion af lydaviser, 82 ACFOV,KS,KJ Klubberne - Lukning af Hedelundgård, 83 ACFOV,KS,KJ Klubberne - Besparelse på og vedligehold af fælles hytte i Øen Marbæk, 84 ACFOV,KS,KJ Justering af personalenormeringen i udvalgte klubber, 85 ACFOV,KS,KJ Biblioteker - Ændret opgavefordeling og outsourcing af udvælgelse af bøger og andre biblioteksmedier, 86 ACFOV,KS,KJ Biblioteker - Reduktion af kulturelle aktiviteter, -180,0-180,0-180,0-180,0-349,5-699,5-699,5-699,5-215,4-202,3-203,1-203,1-510,3-533,9-534,2-534,2-463,8-786,8-787,8-787,8-25,0-25,0-25,0-25,0-10 -

11 87 ACFOV,KS,KJ Biblioteker - Reduktion af bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne, -175,0-175,0-175,0-175,0 88 ACFOV,KS,KJ Biblioteker - Ophør af betjent åbningstid på Hovedbiblioteket søndage i vinterhalvåret, 89 ACFOV,KS,KJ Biblioteker - Forøgelse af bibliotekernes indtægter, 90 ACFOV,KS,KJ Jernved gl. Skole - nedrivning af bygning E. Bygningen er bevaringsværdig i "Kommuneatlas Ribe, 1990". Iflg. Ejendomme er den i en sådan stand, at den bør nedrives. Børn & Kultur har været i dialog med Plan, og der vil skulle foretages en høringsproces, 91 ACFOV,KS,KJ Kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune tema seminar KFU Der afsættes en spulje i 2014, hvorefter det videre behov vurderes. Konkret sag vedr. principper for smidlerne forventes besluttet i KFU s augustmøde 2013, 92 ACFOV,KS,KJ Vadehavscentret - ansøgning om kommunal overtagelse af udvendig bygningsvedligeholdelse og stilskud vedligeholdelse af udenomsarealer 93 ACFOV,KS,KJ Klubberne - Specialgruppe for ADHD børn, 94 ACFOV,KS,KJ Vækstlagskultur (jf. sag vedr. kulturpolitik i KFU ) - "kulturens røde tråd", organisering af de kunstneriske vækstlag for at styrke den lokale professionelle kunst, netværk og synlighed, 95 ACFOV,KS,KJ Sport & Event Park Esbjerg - stilskud til udskiftning af banelegeme i skjøjtehal 1 SEPE finansierer mankoen, 96 ACFOV,KS,KJ Jernved Kulturhus - etablering af nyt hus. Lokaludvalget for Jernved/Jernvedlund ønsker at nedlægge forsamlingshuset og i stedet etablere et kulturhus på Jernved gl. Skole. Jura har vurderet, at det vil være muligt at overdrage lokalerne vederlagsfrit, hvis hovedparten af aktiviteterne er kulturelle aktiviteter. Samlet projektsum 2,6 mio. kr. Lokaludvalget ansøger om kommunalt stilskud på 1,2 mio. kr., 97 ACFOV,KS,KJ Streetmekka - etablering samt 10- årig aftale om årligt stilskud på 1,5 mio. kr. til Gam3. Esbjerg Kommune er pt. blandt de sidste 4 til smedfinansiering via partner- -160,0-160,0-160,0-160,0-150,0-150,0-150,0-150,0 234, , ,1 167,1 167,1 534,6 534,6 534,6 534,6 500,0 500,0 500,0 500, , ,0-75,0-75,0-75, , , , ,0-11 -

12 skabsaftale mellem Esbjerg Kommune, Realdania, Trygfonden og Streetmekka - sudgifter , sindtægter , momsbidrag,, mv , , , ,0 98 ACFOV,KS,KJ Projekt Aktiv - fritid (anslået beløb), 100, ACFOV,KS,KJ Pulje til events, 500,0 500, ACFOV,KS,KJ Korskro Motorsportscenter - afvanding og ny af parkeringsarealer ved Korskro Motorsport. Anlæg 101 ACFOV,KS,KJ Ribe Vikingecenter - opnormering af børnekulturformidlerstilling til fuldtid, 102 ACFOV,KS,KJ Ribe Kunstmuseum - ansøgning om forhøjelse af stilskud til bygnings, 103 ACFOV,KS,KJ Tobakken - tilskud til etablering af nyt møde/cafélokale, 104 ACFOV,KS,KJ Den selvejende institution Endrup Møllekro - ansøgning om forlængelse af det bevilgede stilskud ( ) i yderligere 1 år. Nedlæggelse af fiskesøen har betydet manglende indtægter. Når området er reetableret forventes der nye indtægtsmuligheder, 105 ACFOV,KS,KJ Esbjerg Kulturskole, oprettelse af 10 hold i Ribe indenfor billedkunst, teater/drama og ballet, 106 ACFOV,KS,KJ Biblioteker, etablering af Danskernes Digitale Bibliotek (et fællesoffentligt digitalt samarbejde til håndtering og formidling af elektroniske medier), (etablering af infrastruktur og fælleskommunal administrativ enhed) 1.400, ,7 57,7 57,7 57,7-668,8 668,8 668, , , ,1 144,1 144,1 144,1 275, Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje 107 ACFOV,KS,KJ Frit valg - ved at benytte muligheden for at sætte området med frit valg på 83 i udbud, 108 ACFOV,KS,KJ Velfærdsteknologi - call center mv., 109 ACFOV,KS,KJ Serviceharmonisering af køkkenområdet, -500, , , , , , , , , , ,0 110 ACFOV,KS,KJ Udvikling i plejeboliger, , , ,0 111 ACFOV,KS,KJ Bygge nye plejeboliger ved Østerbycenteret, 1.000, , , ,0 112 ACFOV,KS,KJ Øget tilskud til 79, 100,0 100,0 100,0 100,0-12 -

13 Forskydning i sprojekter 113 ACFOV,KS,KJ Springgrav i Esbjerg Østerby, flyttes til 2018, 114 ACFOV,KS,KJ Esbjerg Kunstmuseum, flyttes til 2018, 115 ACFOV,KS,KJ Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter, forskydes til 2015, 116 ACFOV,KS,KJ Ny tidsforskydning - flyttes til , , , , , , , ,0 Øvrige forslag For stemte: Imod stemte: Godkendt INDSTILLING Økonomiudvalget indstiller herefter til byrådets vedtagelse: at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,4 at der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2014 at grundskyldspromillen fastsættes til 25,29 at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,81 hvorefter mellemregningen med Esbjerg Kommune er 0 kr. at dækningsafgift af statslige, regionale og kommunale ejendommes grundværdier fastsættes til 12,65 promille (skal være halvdelen af grundskyldspromillen, dog max 15 promille) at dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes til 8,75 promille (kan max udgøre 8,75 promille) at dækningsafgift for almene kommunale ældreboliger fastsættes til hvad der kan opkræves som grundskyld (25,29 promille) at takster og priser som beskrevet i medsendte Takst- og prisoversigt 2014 godkendes Angående rammesbevillinger indstiller Økonomiudvalget i øvrigt: at der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammesbevillinger i 2014 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder: Salg af jord til boligformål, udgifter for kr. og indtægter for kr

14 Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for kr. og indtægter for kr. Salg af faste ejendomme, udgifter for kr. og indtægter for kr. at der til Økonomiudvalget meddeles rammesbevilling i 2014 vedrørende lånoptagelse, indtægter for kr. andre langfristede udlån og tilgodehavender, udgifter for kr. at der til Teknik & Forsyningsudvalget meddeles rammesbevillinger i 2014 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder til følgende formål: Byggemodning ved Vej & Park på i alt kr. vedrørende veje boligformål, veje erhvervsformål, grønne områder boligformål, grønne områder erhvervsformål og vejbelysning Arkæologiske udgravninger, udgifter for kr. at der til Teknik & Forsyningsudvalget meddeles følgende rammesbevillinger i 2014: PCB pilotprojekt og screening af kommunale ejendomme, udgifter for mio. kr. Seperatkloakering af kommunale ejendomme, udgifter for kr. Energibesparende foranstaltninger, udgifter for kr. Opretning af kommunale ejendomme, udgifter for kr. Et evt. mer-/mindreforbrug ved regnskabsafslutning finansieres af/tilføres srammen til vedligehold af kommunale ejendomme. Asfaltarbejder, udgifter for kr. Reparationer på vejområdet efter vinter, udgifter for kr. Kloakering af kolonihaver i Esbjerg, udgifter for kr. Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, udgifter for kr. at der til Plan & Miljøudvalget meddeles rammesbevilling i 2014 til: Byfornyelse, udgifter for kr. og indtægter for kr. Investeringer i ht. Klima- og bæredygtighedsplanen under Miljø for kr. at der til Børn & Familieudvalget meddeles en rammesbevilling på 8 mio. kr. til etablering af forberedelsesfaciliteter/arbejdspladser i forbindelse med implementering af skolereformen. at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles en rammesbevilling i 2014 til: Fritidskulturelle investeringer (fritidskulturel pulje), udgifter for kr. Nedrivning af Jernved gl. Skole, udgifter for kr. Esbjerg Kommunes etableringsudgifter i forbindelse med tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek, udgifter for kr. at der til Sundhedsudvalget meddeles en rammesbevilling i 2014 på kr. til renovering af beboelsesejendomme. Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende tiltag og bemyndigelser: at konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag indarbejdes i budgettet via likvide midler at Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet bemærkes at disse ændringer ikke vil ændre på forudsætningerne for budgetlægningen, hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt

15 at Økonomiudvalget jf. STL 40, stk. 2 bemyndiges til at overføre sbesparelser som følge af energibesparende foranstaltninger fra Teknik & Forsyningsudvalgets sbevilling til respektive udvalgs sbevillinger. at Økonomiudvalget jf. STL 40, stk. 2 bemyndiges til at overføre budgetbeløb mellem udvalgenes sbevillinger vedrørende rengøring som følge af aftale mellem institutioner/afdelinger og rengøringsafdelingen om udførelse af rengøringsopgaver. at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at fastsætte takster for skoleåret 2014/2015 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole