Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Transkript

1 Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2018 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i kr Beskæftigelsesindsats Serviceudgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Jobcentre Overførselsudgifter Integrationsprogram og introduktionsforløb Integrationsydelse Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1/ Personligt tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1/ Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob mv Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt

2 Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets hovedopgave er at støtte borgerne i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, eksempelvis; forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i fleksjob. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetsbudgettering (pris og mængde forudsætninger). Alternativt anvendes tidligere års forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetvedtagelse Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen (i kr.) Forslag Beskrivelse Centralisering af betalingsfunktion Nedlæggelse af sagsbehandlerstillinger i integrationsteamet Tekniske korrektioner Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2018 til det vedtagne budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner (i kr.) Forslag Beskrivelse Grund budget Grund budget Grund budget DUT Ændringer af grundbudgettet, som følge af nye ledighedsskøn/ny prognose. Korrektionen tager primært afsæt i markant reduceret antal flygtninge og familiesammenførte. Prognose på afgangen af de udfasende førtidspensionsordninger er opdateret. Som følge af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen er udgifterne til boligsikring reduceret. Ændring i refusionsordning vedrørende driftsudgifter til danskuddannelse omfattet af introduktionsforløb. Tidligere 50 % refusion ændres til 0 % refusion Refusionstrappe/Medfinansieringstrappe Refusionstrappen blev etableret i forbindelse med refusionsreformen og trådte i kraft 1. januar Det er beskæftigelsesområdets forsørgelsesydelser, der er omfattet af refusionstrappen som aftrappes fra 80 pct. i de første 4 uger til 20 pct. efter 1 år. Kommunen modtager månedlige statslige refusioner fordelt efter borgernes varighed på offentlig forsørgelse (se nedenstående model) pct. i de første 4 uger - 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge - 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge 2

3 - 20 pct. fra den 53. uge og frem Statsrefusion til kommunen omfatter følgende områder; - Integrationsydelse, Sygedagpenge, Kontanthjælp, Revalidering, Løntilskud til personer i fleksjob, Ressourceforløb, Ledighedsydelse På samme vis findes medfinansieringstrappen, som omfatter kommunens medfinansiering til Staten/Udbetaling Danmark. Kommunens medfinansiering til Staten omfatter følgende områder; - Førtidspension, Særlig støtte (kontanthjælpsområdet), Forsikrede ledige (A-dagpenge) Integrationsprogram og introduktionsprogram På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Introduktionsprogrammer tilbydes flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Et introduktionsprogram kan bestå af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Tolkeudgifter indgår som en del af funktionen, dog uden mulighed refusionshjemtagelse (ikke omfattet af refusionsreglerne). På funktionen registreres også udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Kommunen kan hjemtage 50 % i refusion fra staten indenfor en udgiftsrammen svarende til kr. pr. helårsperson (integrationsprogrammet). Endvidere hjemtages tilskud fra Staten i form af grundtilskud og resultattilskud. Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. I 2017 og 2018 er grundtilskuddet vedrørende flygtninge og familiesammenførte forhøjet med 50 %. I budgettet for 2018 forudsættes følgende grundtilskud; - Grundtilskud integrationsprogram (flygtninge/familiesammenførte) 203 borgere - Tilskud pr. helårsborger i alt 10,0 mio. kr. - Grundtilskud introduktionsprogram (EU borgere/au pairs) 38 borgere - Tilskud pr. helårsborger i alt 1,2 mio. kr. Resultattilskud ydes hvis en udlænding (omfattet af integrationsprogrammet) indenfor 5 år består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. I budgettet for 2018 forudsættes følgende resultattilskud; - 19 borgere opnår ordinær beskæftigelse Tilskud pr. borger i alt 1,48 mio. kr. - 2 borgere påbegynder en kompetencegivende uddannelse Tilskud pr. borger i alt 0,15 mio. kr borgere består dansk uddannelse Tilskud pr. borger i alt 1,20 mio. kr. I forbindelse med Lov og cirkulæreskrivelsen (DUT) foretages der ændring i refusionsreglerne vedrørende driftsudgifter til danskuddannelse omfattet af introduktionsforløb. Tidligere 50 % refusion af driftsudgifter ændres til 0 % i refusion. Den forventede merudgift udgør i 2,3 mio. kr. i 2018 og er indarbejdet i budgettet. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling

4 Integrationsydelse På funktionen registreres udgifter og indtægter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. Frederikssund Kommune forventer i 2018 at modtage 48 flygtninge og 26 familiesammenførte baseret på udlændingestyrelsens kvote for Integrationsydelse er omfattet af refusionstrappen og der forventes en gennemsnitlig refusion på 24,5 % Repatriering Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I Finansloven for 2017 tilskyndes kommunerne at styrke vejledningen af flygtninge og indvandrere om muligheden for repatriering. Der indføres et resultattilskud på kr., som en kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. Der ydes 100 % refusion på udgifter til borgere, der repatrierer. Budgettet for 2018 indeholder ingen repatriering med afsæt i 2017, hvor antallet af borgere der repatrierede var Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Efter indførelsen af førtidspensionsreformen fra 2013 er tilkendelsesfrekvensen faldet i takt med skærpede krav. Eksempelvis skal det være åbenlyst at borgeren ikke kan varetage et job, borgere under 40 år skal ikke have førtidspension, men i stedet indgå i et ressourceforløb og borgere over 40 år skal først have et ressourceforløb. Førtidspension tilkendt efter 1/ er omfattet af medfinansieringstrappen, som er er en del af refusionstrappen. Refusionstrappen blev etableret i forbindelse med refusionsreformen og trådte i kraft 1. januar Det er beskæftigelsesområdets forsørgelsesydelser, der er omfattet af refusionstrappen som aftrappes fra 80 pct. i de første 4 uger til 20 pct. efter 1 år. Kommunen modtager månedlige statslige refusioner fordelt efter borgernes varighed på offentlig forsørgelse (se nedenstående model) pct. i de første 4 uger - 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge - 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge - 20 pct. fra den 53. uge og frem Statsrefusion til kommunen omfatter følgende områder; - Integrationsydelse, Sygedagpenge, Kontanthjælp, Revalidering, Løntilskud til personer i fleksjob, Ressourceforløb, Ledighedsydelse 4

5 På samme vis findes medfinansieringstrappen, som omfatter kommunens medfinansiering til Staten/Udbetaling Danmark. Kommunens medfinansiering til Staten omfatter følgende områder; - Førtidspension, Særlig støtte (kontanthjælpsområdet), Forsikrede ledige (A-dagpenge) Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 77,4 % (22,6 % i refusion). Budget 2018 Funktion Førtidspension - Ordning Gennemsnitlig refusionssats Enhedspris pr. år (i kr. - netto) Helårs personer Netto budget (i kr.) Tilkendt efter 1/ ,6 % Personlige tillæg m.v. Personligt tillæg kan ydes til førtidspensionister, som har ansøgt eller fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Staten kompenserer kommunen med 50 % refusion af udgifterne til personlige tillæg (dog med undtagelse af varmetillæg, hvor kommunen har 25 % medfinansiering). På grund af udgifternes diversitet (medicin/helbredstillæg, tandlægebehandling, fodbehandling mv.) tager budgettet afsæt i sidste års realiseret forbrug korrigeret for den forventede prisog lønudvikling Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspensioner, som er tilkendt før 1/7-2014, er omfattet af de gamle refusionsregler med enten 35 % eller 50 % refusion. Prognosen tager afsæt i den historiske afgang på de gamle førtidspensionsordninger, dvs. et gennemsnit af de seneste tre års afgangsfrekvens på de respektive pensionsordninger. Funktion Førtidspension - Ordning Budget 2018 Refusions sats Enhedspris pr. år (i kr. - netto) Helårs personer Netto budget (i kr.) Tilkendt før 1/ % Tilkendt før 1/ % Tilkendt fra 1/ til 30/ % Mellemkommunale afregninger Samlet budget

6 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen og der forventes en gennemsnitlig refusion på 39 % Sociale formål Der ydes hjælp i særlige tilfælde til bl.a. enkeltudgifter, sygebehandling, flytning m.v. Staten yder 50 % refusion på de samlede udgifter til sociale formål. På grund af udgifternes diversitet (tilskud til tandpleje, hjælp til udsatte lejere, hjælp til udgifter til sygebehandling mv.) tager budgettet afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp og uddannelseshjælp er målrettet personer, der ikke kan forsørge sig selv og deres familier. Hjælpen udbetales ikke, hvis man har formue eller ens ægtefælle kan forsørge en. Kontanthjælp udbetales til personer, der er 30 år eller ældre, samt til personer under 30 år med en uddannelse. Uddannelseshjælp udbetales til personer, der er under 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes en gennemsnitlig refusion på 25,2 % (Uddannelseshjælp) og 22,4 % (Kontanthjælp). Særlig støtte er overgået til Udbetaling Danmark (UDK) og er en del af medfinansieringstrappen. Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 78,1 % (21,9 % i refusion) (Uddannelseshjælp) (Kontanthjælp) Særlig støtte (UDK medfinansiering) Samlet budget

7 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 % refusion af udgifterne og budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1. januar Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. Grundlæggende betingelser; Der skal ansøges om boligydelse Boligydelse beregnes ud fra husstandens indkomst og formue, bolig udgiften, boligens størrelse Udbetaling Danmark varetager udbetaling af boligydelse og opkræver kommunen et månedligt beløb (medfinansiering), svarende til 25 % af den samlede udgift. Dvs. staten kompenserer kommunen med 75 % refusion af udgiften til boligydelse. Budget 2018 (i kr.) Demografiregulering I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer foretages bl.a. inden for boligydelse til pensionister og indebærer, at ændringer i antallet af borgere der er 65 år eller derover modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Demografipuljerne søger at tage højde for den forventede udgiftsstigning på området som følge af at antallet af +65 årige borgere forventes at stige ifølge kommunens befolkningsprognose. Den forventede befolkningsudvikling ifølge befolkningsprognose 2017 fremgår i det efterfølgende. Tabel 4: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2017 Aldersgruppe 2016* årige årige årige I alt * 2016 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i den efterfølgende tabel. Demografipuljerne 7

8 forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2018, men med 100 % fra Tabel 5: Demografieffekter og -puljer inden for boligydelse Udgiftsområde (kr.) Boligydelse - i alt effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Boligsikring kommunal medfinansiering Boligsikring kan søges af personer, der har arbejdsindtægt, efterløn, arbejdsløsheds- og sygedagpenge, kontanthjælp samt af førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar Grundlæggende betingelser; Der skal ansøges om boligsikring og kan som udgangspunkt kun gives til lejere Boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og lejlighedens størrelse Særlige regler gælder for førtidspensionister, for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber Udbetaling Danmark varetager udbetaling af boligydelse og opkræver kommunen et månedligt beløb (medfinansiering), svarende til 50 % af den samlede udgift. Dvs. staten kompenserer kommunen med 50 % refusion af udgiften til boligsikring. Budget 2018 (i kr.) Dagpenge til forsikrede ledige På funktionen registreres udgifter til forsikrede ledige (A-dagpenge). For at have optjent ret til arbejdsløshedsdagpenge (A-dagpenge) skal man have været medlem af en a-kasse i mindst 1. år. Fra 1. januar 2017 blev der indført et nyt dagpengesystem, hvor udgangspunktet er en toårig dagpengeperiode med mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år. Udgifter til forsikrede ledige modsvares af et beskæftigelsestilskud, som udmøntes sammen med kommunens bloktilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af et sæt tekniske reguleringsmekanismer og opgøres i tre faser; - Der udmeldes et foreløbig beskæftigelsestilskud året før tilskudsåret (Forventet niveau) - I selve tilskudsåret sker der en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet (Midtvejsregulering) - Året efter tilskudsåret opgøres og udmeldes det endelig beskæftigelsestilskud (Efterregulering). 8

9 Er kommunens andel af ledigheden i landsdelen mindre end andelen af ledigheden to år tidligere kan der forventes en økonomisk gevinst. Beskæftigelsestilskuddet indgår som en del af Økonomiudvalgets budgetramme under konto 7. Forsikrede ledige (A-dagpenge) er omfattet af medfinansieringstrappen og der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 65,2 % (34,8 % i refusion) Revalidering På funktionen registreres udgifter og indtægter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Revalidering tilbydes borgere hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Revalidering er omfattet af refusionstrappen og der forventes en gennemsnitlig refusion på 20,0 % Løntilskud til personer i fleksjob mv. Fleksjob er med til at sikre, at mennesker med nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. I et fleksjob tages der hensyn til den enkeltes behov og muligheder, og kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen. Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægten. For at kommunen kan bevilge et fleksjob, skal tre betingelser være opfyldt; - Man skal være under pensionsalderen - Kommunen skal vurdere, at ens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat - Alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være undersøgt Kommunen er berettiget til et fleksbidrag fra Staten, som delkompensation for udgifterne til fleksjob. Endvidere er der tidligere etableret interne kommunale puljer til fleksjob. Disse puljer har primært til formål at etablere kommunale fleksjob, hvor kommunen fuldt ud dækker fagområdets/decentrale virksomheders lønudgifter. Løntilskud til personer i fleksjob visiteret efter 1/ (ny ordning) er omfattet af refusionstrappen og der forventes en gennemsnitlig refusion på 23,3 %. Løntilskud til personer i fleksjob visiteret før 1/ (gl. ordning) er ikke omfattet af refusionstrappen og der kan hjemtages 65 % i statsrefusion. Budget (gl. ordning) (ny ordning) Interne kommunale puljer til fleksjob Fleksbidrag fra Staten -943 Samlet budget

10 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ydelsen er på niveau med kontanthjælpen, men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst og formue. Ressourceforløb er målrettet personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, og hvor det giver mening at forsøge at udvikle arbejdsevnen gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne. I jobafklaringsforløbet kan den sygemeldte i teorien modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden tidsbegrænsning. Målet er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt kan bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er omfattet af den nye refusionstrappe og der forventes en gennemsnitlig refusion på 20,3 % (Ressourceforløb) og 21,0 % (Jobafklaringsforløb) (Ressourceforløb) (Jobafklaringsforløb) Driftsudgifter Samlet budget Ledighedsydelse Personer, der er viseret til et fleksjob, har ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge. Fleksjobvisiterede har i stedet ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Der skelnes mellem ny ordning (visiteret efter 1/7-2014) og gamle ordninger visiteret før 1/7-2014). Ledighedsydelse visiteret efter 1/ (ny ordning) er omfattet af refusionstrappen og der forventes en gennemsnitlig refusion på 22,8 %. Ledighedsydelse visiteret før 1/ (gamle ordninger) er ikke omfattet af den nye refusionstrappe. Der eksisterer to gamle ordninger, hvor den ene ordning udløser 30 % refusion og den anden ordning ikke er refusionsberettiget (22,8 % refusion, ny ordn.) (0 % refusion, gl. ordn.) (30 % refusion, gl. ordn.) Samlet budget Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Staten yder 50 % refusion på driftsudgifterne til aktivering, dog er funktionen underlagt to driftslofter; - Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og 10

11 uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse. Driftsloftet defineres ved kr. pr. helårsperson - Et driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Driftsloftet defineres ved kr. pr. helårsperson Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På funktionen registreres udgifter og indtægter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige til bl.a. hjælpemidler til forsikrede ledige (50 % refusion), personlig assistance til handicappede i erhverv (50 % refusion) og løntilskud ved ansættelse i private og offentlige virksomheder (omfattet af refusionstrappen) (Løntilskud privat/off.) Udgifter til hjælpemidler og pers. assistance med 50 % ref Samlet budget Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. (2017 niveau) pr. ansat helårsperson

12 Beskæftigelsesordninger Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt jobrotation. Statslige puljer som regional uddannelsespulje (80 % refusion) og pulje til uddannelsesløft (80 % refusion) er også placeret under funktionen. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Jobcentre Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder primært udgifter til myndighedsopgaver, herunder administrative medarbejdere. Som en del af handlingskataloget til budget er budgettet reduceret med 0,9 mio. kr. i ved reduktion af to sagsbehandlere i integrationsteamet. Endvidere er budgettet reduceret med 0,9 mio. kr som følge af centralisering af betalingsfunktion. Med virkning fra 2018 er budget og udgifter til lønninger til direktører og fagchefer centraliseret under Personaleafdelingen