Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Transkript

1 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet, men aktiviteterne vil komme i 2019 og 2020 for at realisere monopolbruddet fuldt ud. AMA1708 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) AMA17081 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Falkoner Allé 118) AMA17082 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26) Digitaliseringsplan 2014 ADIGI Brud med kommunale monopolsystemer Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet, men aktiviteterne vil komme i 2019 og 2020 for at realisere monopolbruddet fuldt ud. Det vil på nuværende tidspunkt være for tidligt at overføre hele tet til Minimum kr. vil på nuværende tidspunkt skulle bibeholdes på 2018-tet til bl.a. støttesystemer. ADIGI Grunddata Grunddata-projektet er forsinket fra fællesoffentlig side, så der vil næppe være kommunale aktiviteter i 2018 svarende til kr. Dette vil der være i 2019 for at realisere projektet fuldt ud. Det vil på nuværende tidspunkt være for tidligt at overføre mere end kr. til Digitaliseringsplan 2017 ADIGI dbredelse af skylletoiletter ADIGI KMD boliglån Det forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. som overføres til Søges ikke tillægsbevilliget grundet usikkerhed ADIGI Digital ejendomsdrift Digitaliseringsplan 2015 ADIGI Digital understøttelse af By- og miljøområdet A5M1600R Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme (R) BE A5M1702 Børneuniverset, Mariendalsvej 21A+B: Div. energi- og vedligeholdelsesarbejder A5M1703 Bille Brahes Vej 2/H.C. Ørstedsvej 41A: dskiftning af brugsvandsinstallationer fø Der forventes et mindreforbrug på omkring 150 t.kr. grundet færre uforudsete udgifter end forventet A5M1708 Æblehaven (gl. bygning), Nyelandsvej 25A+B: Div. energi og vedligeholdelsesarbejder fø Side 1 af 6

2 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AB1402 Lindevangsskolen, udbygning Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018, der skyldes, at skolens udearealer sammentænkes med klimatilpasningsprojektet på skolen. Endvidere forventes udgifterne til inventar at være lavere end forventet. AB1408 Skolen på Duevej, udbygning De resterende midler på 80 t.kr. skal benyttes til nedtagning af AB1419 Klub Tempeltræet - Bülowsvej pavillon på Fuglevangsvej 5, det skal ske i 2020, derfor flyttes 80 t.kr. fra 2018 til AB1701 Renovering af skolegårde med klimatilpasning Budgettet i 2018 er afsat til renovering af 2 skolegårde. I projektet på Skolen på Bülowsvej forventes der kun at nå projektering i 2018, hvorfor det resterende på t.kr. forventes flyttet fra 2018 til I projektet på Lindevangsskolen har der pga. synergieffekt med udbygningsproktet på skolen været udgifter for væsentligt mindre end forventet, og der forventes et mindreforbrug på t.kr. AB1702 dearealer - Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal Merforbruget på 700 t.kr. skyldes delvist, at der er brug for yderligere indbetaling til P-fonden, da projektet betyder nedlæggelse af 2 p- pladser og ikke som tidligere forelagt kun 1 p-plads, og delvis, at der har været flere uforudseete udgifter på projektet, end teret. SO AS1701 Ingeborggården, servicearealer Der forventes et forbrug på 1,5 mio.kr. i De resterende midler reperiodiseres i overslagsårene pga forsinket udbud, hvilket skyldes, at der ved første udbudsrunde ikke indkom konditionsmæssige bud. Der er iværksat en ny udbudsproces med tilbudsfrist maj Byggeriet forventes ibrugtaget ultimo KF AKS1701 Frederiksberg Svømmehal Indeklima og driftanlæg Der udføres programering og udbud af rådgiverkontrakt i Projektering påbegyndes i primo Derfor forventes omkring 3,3 mio. kr. overført til KF AKS1702 Renovering af Frederiksberg Svømmehal Der udføres programering og udbud af rådgiverkontrakt i Projektering påbegyndes i primo Derfor forventes omkring 0,8 mio. kr. overført til KF AKS1801 dskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket Sorteringsmaskinen leveres først i 2019, men der kan komme dispositum-udgifter i 4.kvt KF AKS1802 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek Der foretages programering, projektering og udbud i Hovedentreprisen udføres i Side 2 af 6

3 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter KF AKS1803 Modernisering af Damsøbadet Der udføres projektering og udbud af hovedentreprise i Entreprisen påbegyndes i jan B AB1436 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget Renoveringen i forbindelse med Helhedsplanen for Solbjerg Have pågår fra primo 2018 til ultimo Børneinstitutionerne i bebyggelsen renoveres i Bebyggelsens udearealer udføres først i 2019, og Børneområdets andel af udgiften hertil flyttes derfor til AS150100R Flygtningeboliger (R) AS1401 Midlertidig boligplacering mindreforbrug på 52 t.kr. AS1501 Indretning af Prins Constantinsvej mindreforbrug på 19 t.kr. S AS1502 Indretning af Acaciavej mindreforbrug på 50 t.kr. AS1601 Opførelse af 10 permanentet boliger i funktio AS1605 dbud og salg af kommunale grunde og ejendom merforbrug, dog stadig usikkert. Dette skyldes uforudsete udgifter til opfugtning og udtørringsperiode mindreforbrug på 82 t.kr. AS1607 Centerparken AS1705 Etablering af Kærnehuset mindreforbrug på 65 t.kr. Grunden til forbrug i 2018 skyldes opsætning af alarmsystem. mindreforbrug på 143 t.kr., hvilket skyldes færre udgifter end forventet ved projektets start. AS1607 Centerparken 2-4 I Mindreindtægten skyldes, at det forventede tilskud fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) til ombygning af boliger i Centerparken i Valby til midlertidige flygtningeboliger er blevet mindre end forventet. Bag-grunden herfor er, at anden etape af ombygningen ikke blev gennemført, da bygningen ikke længere skulle anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, og at der således alene kunne opnås tilskud til den del af ombygningen, som var gen-nemført. Mindreindtægerne søges tillægsbevilges. S AS1506 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget Projektet er yderligere forsinket, renovering går først i gang i december 2018, hvilket betyder størstedelen af udgiften kommer til at ligge i dbetalingen kan ske løbende efter betalingsplanen eller kan vælges at tilknytte betalingen til de ejerlejligheder, som Frederiksberg ejer. d fra en forsigtighedsprincip vil udbetalingen ske i takt med renovering færdiggøres. Derfor vil største delen af betalingen ske i S AS1702 Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej) Midlerne anvendes først i 2020 grundet ændringer i tidsplan for Betty 2 ABM0601 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret I Forvaltningen afventer KABs tidsplan vedr. Landskabsplanen ved Betty Nansens Allé. Indtil en endelig tidsplan foreligger, er det vanskelig at foretage en periodisering af udgifterne. Pt. skønnes, at omkring 1,5 mio. kr. af udgifterne falder i ABM0602 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest I De restende midler anvendes til byrum på Langelands Plads. Byrummet kan først udføres, når parkeringskælderprojekter på pladsen er gennemført. Grundet en mindre forsinkelse på parkeringskælderen, forventes byrummet først udført i Side 3 af 6

4 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABM1201R Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord (R) I Områdefornyelsen forventes afsluttet med et mindreforbrug på omkring 800 t.kr. ABM1202R Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd (R) I Områdefornyelsen forventes afsluttet med et mindreforbrug på omkring 3,4 mio. kr. ABM1307R Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier (R) ABM Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Madvigs Allé ABM Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej Der forventes et mindreforbrug på omkring 130 t.kr. grundet færre uforudsete udgifter end forventet ABM Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Howitzvej Der forventes et lille mindreforbrug i Midlerne anvende i 2019 til 1.årsgennemgang opfølgende opgaver ABM1402R Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken (R) ABM Skattefinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Forvaltningen afklarer, om der kommer flere udgifter på projektet ABM Vandanlæg på Sløjfen, Lindevangsparken Forvaltningen afklarer, om der kommer flere udgifter på projektet ABM1403R Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling (R) ABM Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling* Afgivelsen skyldes en fejl i overførslen mellem 2017 og 2018 ABM150200R Pulje til vedligehold af kirkegårde (R) ABM Pulje til vedligehold af kirkegårde Afgivelsen skyldes en fejl i overførslen mellem 2017 og 2018 ABM Springvand ved Malthe Bruuns Vej Forvaltningen afklarer, om der kommer flere udgifter på projektet ABM1506R dgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering (R) ABM Parkeringsplads ved Magneten De forhandles pt. med entreprenøren på Magnetten om mangeludbedring. Forbruget afhænger af forhandlingerne, men der forventes et merforbrug på lidt under 100 t.kr. Side 4 af 6

5 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABM1507R Forskønnelsespulje vedr. bunkers (R) ABM Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers Midlerne forventes overført til 2019, da det vil give mulighed for at samtænke med midlerne i 2020 og samlet set opnå et bedre resultat. ABM1604 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg Projektet forventes ikke gennemført ABM1605 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium Forvaltningen afklarer, om der kommer flere udgifter på projektet ABM1702 Forgrønning af Peter Bangsvej Der forventes overført omkring 2,2 mio. kr. til 2019, da projekteringen er forsinket pga. forsinkelser i projekteringen og heraf følgende forsinket anlægsstart. ABM1706 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet, som medfører, at entreprisearbejderne først påbegyndes i 2019 ABM1709 dvikling af Allégade Der gives et skøn for projektets forbrug ved 2FR ABM1714 Værn (hegn) omkring grønne anlæg Forvaltningen afklarer, om der kommer flere udgifter på projektet ABM1715 Endnu flere grønne byrum Der forventes et forbrug på omkring 500 t.kr. i 2019, da forgrønningen af et par byrum først forventes afsluttet i 2019 ABM1719 Sylows Alle Der forventes kun udgifter til projektering. Anlæg afventer færdiggørelse af Falkonercenteret og Frederiksberg metrostation. Derfor flyttes 4,5 mio. kr. til ABM1721 Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet, som medfører, at entreprisearbejderne først afsluttes i 2019 ABM1723 Parkering relateret til Musik og kulturskolen Projektet er udskudt, da licitationen skal gå om AS1704 Byggemodning mv., Roskildevej 54A Det forventes, at omkring 1 mio. kr. først anvendes i 2019, da projektet er afhængig af FFs arbejde i området Side 5 af 6

6 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1711 Ingeborggården - Teknisk grundsalg I Projektet er blevet forsinket grundet et forsinket udbud, og salgsindtægten forventes derfor først i ABE070100R Byfornyelse og kondemnering (R) I BE ABE Pulje I Der forventes en forskydnig i modtagelsen af refusionsindtægter på byfornyelsesprojekterne. ABE120100R Byfornyelse og boligforbedring (R) I BE ABE Pulje I Der forventes en forskydnig i modtagelsen af refusionsindtægter på byfornyelsesprojekterne. ABM0702 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum I Der foretages ompostering, da posteringen ikke er en indtægt men en mindre-udgift. SO AS1701 Ingeborggården, Boligdel Der forventes et forbrug på ca 6,1 mio.kr. i De resterende midler reperiodiseres i overslagsårene pga forsinket udbud, hvilket skyldes, at der ved første udbudsrunde ikke indkom konditionsmæssige bud. Der er iværksat en ny udbudsproces med tilbudsfrist maj Byggeriet forventes ibrugtaget ultimo Flere Diverse mindre r (netto) N Nettor under 50 t. kr. på diverse projekter. Side 6 af 6