Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.

Transkript

1 Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 568,252 mio. kr. i 2019, og fordeler sig på følgende sektorer: Mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Administrativ organisation 491, , , ,242 Politisk organisation 12,032 12,032 12,032 12,032 Erhverv, Turisme og profilering 12,470 12,472 12,474 12,475 Kultur 52,623 52,683 52,905 52,903 Udvalget i alt 568, , , ,651 Figur 1: Fordeling af budget 2019 på sektorer I de følgende afsnit beskrives de enkelte sektorer nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning. På Økonomiudvalgets område er der afsat en central demografipulje på VoksenHandicap-området i årene Puljen består både af beregnet demografi på området fra Budget samt trykprøvning af demografi på VoksenHandicap-området til Budget

2 Herudover er der i driftsrammen indregnet en reduktionspulje i fra Budget For at realisere denne reduktionspulje har alle fagudvalg jf. Byrådsbeslutning fra 21. marts 2018 udarbejdet et reduktionskatalog til brug ved budgetprocessen svarende til 1% af servicerammen i 2019, 2% af servicerammen i 2020 samt 3% af servicerammen i 2021 og Ændringer til rammen Budget tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget Budgetrammerne for de enkelte udvalg er udmeldt med udgangspunkt i pris- og lønskøn pr. juni Nedenstående tabel viser foretagne ændringer til rammen. Økonomiudvalgets driftsbudget for udgør dermed 568,252 mio. kr. i 2019 faldende til 520,651 mio. kr. i Faldet kan primært tilskrives den afsatte reduktionspulje i : Ændringer i forhold til rammen: beløb i mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Rammeudmelding 534, , , ,119 Tidligere beslutninger mm. 9,864 9,864 9,864 9,864 PL-fremskrivning 6,284 9,737 8,590 8,587 Effekt lov- og cirkulæreprogrammet 0,739 0,834 0,838 0,834 Flytning mellem udvalg 15,575 15,575 15,575 15,575 Integration - Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud 1,200 1,400 1,200 1,400 Trykprøvning demografi VoksenHandicap 3,600 8,400 18,500 Teknisk korrektion Socialtilsyn Nord -0,229-0,229-0,229-0,229 Økonomiudvalget i alt 568, , , ,651 Årsagen til at PL-fremskrivningen stiger fra skyldes, at demografipulje og reduktionspulje er fastholdt i 2018-priser. 2

3 Samlet budget på serviceniveau Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets Budget fordelt på serviceområder: Økonomiudvalget, mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Administrativ organisation 491, , , ,242 Central administration 373, , , ,206 IT og Digitalisering 54,383 51,899 52,232 52,231 Administrationsbygninger 25,948 25,740 25,740 25,740 Redningsberedskabet 15,958 15,958 15,958 15,958 Budgetpuljer, heraf: 20,933-1,373-32,194-21,893 Demografi VoksenHandicap 21,500 35,200 45,300 Reduktionspulje -45,000-90,000-90,000 Politisk organisation 12,032 12,032 12,032 12,032 Byråd, råd og nævn 10,992 10,992 10,992 10,992 Valg 1,039 1,039 1,039 1,039 Erhverv, Turisme og profilering 12,470 12,472 12,474 12,475 Turisme 4,364 4,364 4,364 4,364 Profilering 1,035 1,035 1,035 1,035 Erhverv 7,071 7,073 7,075 7,076 Kultur 52,623 52,683 52,905 52,903 Bygninger 1,087 1,087 1,087 1,087 Biblioteker 31,401 31,385 31,401 31,401 Museer og Teatre 17,582 17,692 17,894 17,842 Andre Kulturelle forhold 2,553 2,518 2,523 2,573 Udvalget i alt 568, , , ,651 Økonomiudvalgets budget er rammestyret og de enkelte budgetansvarlige har ansvaret for budgetoverholdelse med overførselsadgang inden for gældende regler. I forbindelse med budgetlægningen er det hovedreglen, at grundbudgettet alene er løn- og prisfremskrevet og tilpasset virkningen af tidligere beslutninger, herunder vedtagne besparelser. I de efterfølgende afsnit er der alene foretaget en beskrivelse af områder enten med særlig fokus eller områder, hvor budgettet bygger på særlige forudsætninger eller er påvirket af eksterne forhold. Beskrivelsen tilpasses endeligt når budgettet er vedtaget. 3

4 Central administration Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark har bl.a. overtaget administration af boligstøtte, pension og børnebidrag. Kommunerne betaler et fast bidrag for denne ydelse. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark stiger i takt med at KMD s systemer udfases. Hjørring Kommunes budget er foreløbigt udarbejdet med udgangspunkt i KL s budgetvejledning på området, men bliver endeligt tilpasset senere i budgetfasen, når vi har den endelige udmelding fra Udbetaling Danmark. Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner er budgetteret på baggrund af tidligere års realiserede udgiftsniveau med 25,221 mio. kr. i hvert af årene Budgettet er en forsikringspræmie til ikke-pensionerede tjenestemænd, pensioner til pensionerede tjenestemænd og (delvis) refusion fra forsikringsselskabet for udbetalte pensioner. Forsikringsområdet Forsikringsområdet for Budget udgør 13,910 mio. kr. i alle årene, som er budgetlagt på baggrund af forventede udgifter til forsikringer, fordelt på arbejdsskade, ansvar, motorkøretøjer, bygninger og løsøre. Budgetgrundlaget er baseret på et gennemsnit af tidligere års udgifter til skader, selvrisiko og forsikringspræmie. På området er uforbrugte budgetmidler opsamlet i en forsikrings-buffer, som anvendes ved større udsving i udgifterne i de enkelte år. Området skal over en årrække hvile i sig selv. IT og Digitalisering Monopolbruds nettobudget udgør 0,951 mio. kr. i Heraf består 4,902 mio. kr. til udgifter til forskellige IT-systemer, og 3,951 mio. kr. i forventede realiserede indtægter. Nedenstående tabel viser Monopolbruds budget fordelt på hhv. udgifter og indtægter: beløb i mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Monopolbrud 0,951-1,305-1,305-1,305 Udgifter: It, inventar og materiel. 4,902 4,174 4,174 4,174 Indtægter: Gevinst monopolbrud -3,951-5,478-5,478-5,478 Monopolbruddet er et fælleskommunalt projekt, som alle kommuner er forpligtet til at gennemføre. Projektet skal sikre at alle de gamle systemer fra Kommunedata (senere KMD) konkurrenceudsættes på basis af en fælles rammearkitektur. Sigtet med monopolbruddet er på denne vis at give kommunerne billigere og mere effektive IT-systemer, med bedre sikkerhed, bedre udnyttelse af data og bedre servicering af borgerne. Monopolbruddet har været præget af en lang række forsinkelser i forhold til udviklingen af de konkurrenceudsatte systemer. Samtidigt er der ved udviklingen store omkostninger til udvikling af snitflader mellem disse nye systemer og eksisterende systemer, f.eks. økonomi- og lønsystemet, omkostninger der uundgåeligt ender hos kommunerne. Gevinsterne fra monopolbruddet hidrører primært fortsat fra salget af KMD s bygningsmasse. Gevinster i form af reducerede udgifter til KMD-systemer samt funktionelle gevinster i form af mere effektive arbejdsprocesser er endnu kun høstet i begrænset omfang. Samlet set betyder dette, at det fortsat er vanskeligt at give en troværdig vurdering af det samlede provenu for Hjørring Kommune fra monopolbrudsprojektet, hvilket betyder at budgetgrundlaget fastholdes. 4

5 I sammenhæng med monopolbruddet og med udgangspunkt i provenuet fra dette, har Hjørring Kommune iværksat et Business Intelligence projekt, der skal sikre en bedre udnyttelse af data samt sikre bedre ledelsesinformation og effektivisere arbejdsgange i relation til udarbejdelse af ledelsesinformation. Redningsberedskabet Redningsberedskab i Hjørring kommune er en del af et samlet fælles nordjysk beredskab Nordjyllands Beredskab. Budgettet for Redningsberedskabet udgør 15,958 mio. kr. i alle årene. Budgetgrundlaget for Redningsberedskabet er det fremskrevne kommuneabonnement fra 2018, og er afsat til at varetage de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm. Under forudsætning af at kommunerne i beredskabssamarbejdet bliver enige om at løfte Nordjyllands Beredskabs budget til sikring af midler til udskiftning af køretøjer, materiel og kommunikationsudstyr er der til Budget fremsendt et udvidelsesforslag på 0,700 mio. kr. i alle år, hvilket svarer til Hjørring Kommunes bidrag. Budgetpuljer Serviceområdet Budgetpuljer udgør 19,657 mio. kr. i Budget Nedenstående tabel viser budgettet for Budgetpuljer : beløb i mio.kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Grundtilskud for udlændinge -6,380-5,169-4,763-4,563 Demografi VoksenHandicap 0,000 21,500 35,200 45,300 Reduktionspulje 0,000-45,000-90,000-90,000 Bufferpulje - likviditetsopbygning 26,037 26,020 26,093 26,094 Budgetpuljer, i alt 19,657-2,649-33,469-23,168 I nedenstående er de enkelte puljer beskrevet: Grundtilskud for udlændinge Grundtilskud for udlændinge er et statstilskud vedr. udlændinge, som er omfattet af introduktionsprogram. Det afsatte indtægtsbudget er nedjusteret hen over budgetperioden set i sammenhæng med den forventede udvikling på landsplan. Demografi VoksenHandicap Der er på Økonomiudvalgets område afsat en central demografipulje på VoksenHandicap-området i årene Puljen består både af beregnet demografi på området fra Budget samt trykprøvning af demografi på VoksenHandicap-området til Budget Reduktionspulje Ved Budget blev der afsat en reduktionspulje fra som modpost til det demografiske udgiftspres mv. Puljen er videreført til Budget i årene Bufferpulje Der er afsat en bufferpulje på 26,038 mio. kr. i Bufferpuljen anvendes til håndtering af udsving på driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. 5

6 Kultur Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Derudover er Hjørring Bibliotekerne en selvstændig driftsenhed indenfor kulturområdet. Sektor Kultur udgør 51,137 mio. kr. i 2019, og fordeler sig på som følgende: Kultur, mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Bygninger 1,162 1,162 1,162 1,162 Biblioteker 31,299 31,283 31,299 31,299 Museer og Teatre 16,183 16,294 16,461 16,461 Andre Kulturelle forhold 2,494 2,459 2,494 2,494 Samlet 51,137 51,198 51,416 51,416 Bygninger/Kulturhuse Området udgør 1,162 mio. kr. i Budgettet dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af kommunale bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Biblioteker Som grundlag for budget 2019 er der videreført uændret budgetlægning fra 2017 ud fra, at der fortsat arbejdes med indfasning af besparelser fra tidligere år og deraf følgende organisatoriske og aktivitetsmæssige ændringer. Budgettet til serviceområdet biblioteker udgør 31,299 mio. kr. i Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, og omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken, samt afhentningssteder i Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted. Museer og Teater Som grundlag for budget 2019 er der budgetlagt ud fra et niveau, hvor reduktioner og omprioriteringer fra foregående år fastholdes. Tilskudsrammen for Vendsyssel Teater, Vendsyssel Historiske Museum og Vendsyssel Kunstmuseum er fastsat ud fra godkendte driftsaftaler. Serviceområdet udgør 16,183 mio. kr. i Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner, som er følgende: Hjørring Teater Vendsyssel Teater Vendsyssel Historiske Museum Vendsyssel Kunstmuseum Løkken Museum Vrå Kunstbygning Nordsøen Oceanarium Andre Kulturelle forhold For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra revideret aftale om økonomisk fordeling, der blev godkendt med budget 2017 på samme måde som i For de øvrige aktiviteter er der budgetlagt med en videreførsel af niveauet fra

7 Området omfatter primært aktivitetspuljer indenfor kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Desuden omfatter det også tilskud til lokalhistoriske arkiver og Løkken-Vrå Nærradio. Budgettet til Andre kulturelle forhold udgør 2,494 mio. kr. i