Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

2

3 5. Statsministeriet Tekst

4

5 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ,9 110,3 0,4 Fællesudgifter ,3 0, Centralstyrelsen... 89,6 0, Grønland og Færøerne... 20,7 0,3 Artsoversigt: Driftsposter ,4 0,4 Interne statslige overførsler Øvrige overførsler... 0,5 - Finansielle poster... 0,4 - Aktivitet i alt ,3 0,4 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -0,4-0,4 Bevilling i alt ,9 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 89,0-05. Tilskud... 0, Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)... 10,1-51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)... 10,3 -

6

7 5. Statsministeriet Anmærkninger

8

9 5. 7 Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen. I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkonto Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre blevet nedlagt som følge af kongelig resolution af 29. septem- ber 2014 og bevilling og opgaver overflyttet til 7. Finansministeriet. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: Departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,8 108,6 110,4 109,9 109,3 108,4 106,6 Udgift ,7 110,1 110,8 110,3 109,7 108,8 107,0 Indtægt... 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,8 108,6 110,4 109,9 109,3 108,4 106, Centralstyrelsen... 93,5 88,4 88,6 89,5 89,1 88,4 86, Grønland og Færøerne... 25,4 20,2 21,8 20,4 20,2 20,0 19,8 Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Tilskud Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)

10 8 5. Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,0 109,6 110,4 109,9 109,3 108,4 106,6 Årets resultat... 5,3-1, Forbrug af videreførsel... 0, Aktivitet i alt ,8 108,6 110,4 109,9 109,3 108,4 106,6 Udgift ,7 110,1 110,8 110,3 109,7 108,8 107,0 Indtægt... 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ,0 108,7 109,5 109,4 108,9 108,1 106,4 Indtægt... 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Interne statslige overførsler: Udgift... 0,6 0,5 0, Øvrige overførsler: Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster: Udgift... 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 Indtægt... 0,1 0, Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter ,3 107,2 109,1 109,0 108,5 107,7 106,0 11. Salg af varer... 1,6 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 11,0 10,6 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 18. Lønninger / personaleomkostninger... 63,5 62,5 68,3 68,7 68,4 68,1 66,8 20. Af- og nedskrivninger... 2,4 2,1 2,4 3,1 3,3 3,1 2,8 21. Andre driftsindtægter... 0,2 0, Andre ordinære driftsomkostninger... 42,1 33,4 29,3 27,1 26,7 26,4 26,3 Interne statslige overførsler... 0,6 0,5 0, Interne statslige overførselsudgifter... 0,6 0,5 0, Øvrige overførsler... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster... 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 25. Finansielle indtægter... 0,1 0, Finansielle omkostninger... 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 Kapitalposter... -5,8 1, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... 5,3-1, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 0, I alt ,0 109,6 110,4 109,9 109,3 108,4 106,6

11 Fællesudgifter Centralstyrelsen Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 90,3 89,7 88,1 89,0 88,6 87,9 86,3 Forbrug af reserveret bevilling... 0, Indtægt... 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 93,4 88,1 88,2 89,1 88,7 88,0 86,4 Årets resultat... -2,1 1, Almindelig virksomhed Udgift... 93,4 88,1 88,2 89,1 88,7 88,0 86,4 Indtægt... 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen. Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland. Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Sekretariatsopgaver (ministerbetjening) Mål At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv.

12 Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedrørende regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse, aflønning og forretningernes fordeling mellem dem. At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens 1-2. At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget. Forholdet til Grønland og Færøerne At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for Grønland, jf. også under Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Forholdet til pressen At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 95,7 89,9 89,5 89,1 88,7 88,0 86,4 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 40,9 38,5 38,3 38,2 38,0 37,7 37,0 1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)... 44,7 42,0 41,8 41,7 41,5 41,2 40,4 2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt... 5,5 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 3. Forholdet til Grønland og Færøerne 4,1 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 4. Forholdet til pressen... 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

13 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 50,5 49,6 54,4 54,6 54,3 54,0 52,7 Lønsumsloft (mio. kr.)... 50,5 49,6 54,4 54,6 54,3 54,0 52,7 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 7,0 8,2 7,9 9,9 7,3 6,3 3,7 + anskaffelser... 3,1 5,5 0,2 0,2 2,0 0,2 0,2 - afhændelse af aktiver... 0,6 0, afskrivninger... 1,4 1,5 2,2 2,8 3,0 2,8 2,5 Samlet gæld ultimo... 8,2 11,7 5,9 7,3 6,3 3,7 1,4 Låneramme ,7 17,7 17,7 17,7 17,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,3 41,2 35,6 20,9 7,9 10. Almindelig virksomhed Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, jf. også under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder. Indtægter består af salg af tjenesteydelser til Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne Tilskud Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20. Nordatlantens Brygge Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

14 Nordatlantens Brygge Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Yderligere oplysninger om Nordatlantens Brygge kan findes på

15 Grønland og Færøerne Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 11,3 9,1 11,1 10,1 10,0 9,9 9,8 Indtægt... 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 14,0 10,5 11,2 10,2 10,1 10,0 9,9 Årets resultat... -1,5-0, Almindelig virksomhed Udgift... 14,0 10,5 11,2 10,2 10,1 10,0 9,9 Indtægt... 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

16 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland Mål At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland. At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland. At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse til transitophold på Thule Air Base. At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk. At behandle henvendelser fra borgere i familieretlige anliggender. Der skal foretages en grundig vejledning og rådgivning af borgerne og alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på. At forestå sekretariatsbistand for adoptionssamråd. At behandle sager om bevilling af fri proces. At vejlede decentrale myndigheder i behandlingen af overøvrighedssager. At træffe afgørelser som rekursinstans i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering.

17 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio.kr Udgift i alt... 14,4 10,7 11,4 10,2 10,1 10,0 9,9 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 4,2 3,1 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9 1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland... 4,3 3,2 3,4 3,0 3,0 3,0 2,9 2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner... 5,9 4,4 4,7 4,3 4,2 4,1 4,1 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 5,9 5,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 Lønsumsloft (mio. kr.)... 5,9 5,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 20,0 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 + anskaffelser afhændelse af aktiver... 28, afskrivninger... -8,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 10. Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

18 Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 10,9 10,3 10,7 10,3 10,2 10,1 10,0 Indtægt... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Udgift... 12,8 11,0 10,9 10,5 10,4 10,3 10,2 Årets resultat... -1,7-0, Almindelig virksomhed Udgift... 12,8 11,0 10,9 10,5 10,4 10,3 10,2 Indtægt... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

19 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne Mål At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information. At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. Overøvrighedsfunktioner At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlads ved Færøerne. At behandle alle henvendelser for borgere inden for det familieretlige område samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 13,1 11,2 11,1 10,5 10,4 10,3 10,2 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 4,1 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne... 4,3 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,3 2. Overøvrighedsfunktioner... 4,7 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6. Øvrige indtægter... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 7,1 7,3 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 Lønsumsloft (mio. kr.)... 7,1 7,3 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 17,5 0,1 0,4 0,8 0,6 0,4 0,2 + anskaffelser afhændelse af aktiver... 21, afskrivninger... -3,6 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Samlet gæld ultimo... 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,2 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 60,0 40,0 20,0-10. Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger samt salg af rigsombuddets publikationer.

21

22 fm.dk