Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
|
|
- Victor Bro
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 311 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 312 Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% : Kan ikke anbefale. 313 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% : Kan ikke anbefale. 314 Daginst.- Samle feriepasningen ét sted : Kan ikke anbefale. 315 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 316 A Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling : Afventer 316 B Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger : Afventer 317 Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. Skoler mv. 330 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 10% : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 331 Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 332 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse : Kan ikke anbefale. 333 Folkeskoler - Samundervisning : 4 (A+V+Ø) afventer (O) kan ikke anbefale. 334 Ungdomsskolen - omprioritering af budget : 4 (A+V+Ø) afventer (O) anbefaler. 335 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer : 3 (A+V) afventer (Ø+O) kan ikke anbefale. 336 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% : Kan ikke anbefale. 337 SFO I - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage : Kan ikke anbefale.
2 Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab Basisbudget Ændringer I 1000 kr Opr BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning 338 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer : Kan ikke anbefale. 339 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% : Kan ikke anbefale. 340 SFO II - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage : Kan ikke anbefale. 341 A Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt : Afventer 341 B Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion : Afventer Familiehus og Sundhedspleje 350 Sundhedspleje - Forældreuddannelse : 3 (A+V) afventer. 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. - Max. forslag i alt BUL s anbefalinger i alt Enkelte af forslagene overlapper hinanden og vælges begge forslag vil der ikke kunne opnås den fulde besparelse. Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1
3 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BUL's pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud (0-6 års området) bruges til fælles projekter, der skaber udvikling og kompetenceløft. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan midlerne for 2019 og overslagsårene skal bruges Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Kursusudgifter, vikar m.v Forældrebetaling (25%) 67 Søskendetilskud (12,51%) -8 Friplads (21,90%) -15 I alt -225
4 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 ugentlige timer til 52 ugentlige timer i alle institutionerne. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer, at åbningstiden i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer reduceres med 2 ugentlige timer, så alle institutionerne har en ugentlig åbningstid på 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid, hvilket bl.a. kan medføre, at tilflyttere vælger, at lade børnene fortsætte i institution i fraflytningskommunen. Sidste opgørelse over benyttelsesgraden af den udvidede åbningstid er fra uge Nedenfor vises hvor stor en andel af de indmeldte børn i de pågældende institutioner, der benyttede den udvidede åbningstid i opgørelsesperioden: 11,6% af 51 børn - Rødtjørnen, Store Heddeing (morgen) 6,3% af 119 børn - Lærkehuset, Nordstevns (eftermiddag) 6,9% af 57 børn - Bulderbo, Hårlev (morgen) 7,6% af 103 børn - Rødvig Børnecenter (morgen). Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet md 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2,5-885 Forældrebetaling (25%) 221 Søskendetilskud (12,51%) -28 Friplads (21,90%) -48 I alt -740 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
5 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev normeringen i daginstitutionerne hævet med ca. 2%. Forslaget indebærer at normeringen sænkes med 1%, hvilket vil medføre, at den enkelte pædagog vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget betyder at belastningsgraden ændres fra 11,14 i 2018 til 11,25. Som følge heraf ændres antal børn pr. fuldtidsstilling (udløst på baggrund af børnetallet) sig således: Vuggestue - 52 ugentlige timer fra 3,96 børn i 2018 til 4,00 børn Børnehave - 52 ugentlige timer fra 7,93 børn i 2018 til 8,00 børn Specialgruppe - 52 ugentlige timer fra 1,89 børn i 2018 til 1,91 børn Vuggestue - 54 ugentlige timer fra 3,82 børn i 2018 til 3,85 børn Børnehave - 54 ugentlige timer fra 7,63 børn i 2018 til 7,71 børn Specialgruppe - 54 ugentlige timer fra 1,82 børn i 2018 til 1,84 børn Mindreudgiften til tilskud til privatinstitutioner er ikke indregnet i besparelsen. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling (25%) 108 Søskendetilskud (12,51%) -13 Friplads (21,90%) -24 I alt -362 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
6 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 65% til 60% I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev andelen af uddannet personale i tildelingsforudsætningerne ændret fra 60% til 65%. Forslaget indebærer, at ændringen rulles tilbage så andelen af uddannet personale igen udgør 60%. En reduktion i andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institutionen vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudigfter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger Forældrebetaling (25%) 115 Søskendetilskud (12,51%) -14 Friplads (21,90%) -25 I alt -385 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
7 Dagtilbud til børn og unge Daginst.- Samle feriepasningen ét sted Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samlet på én institution i kommunen. Hvis feriepasningen samles et sted, kan det medføre, at nogle familier ikke kan benytte tilbuddet på grund af transportproblemer. Ligeledes vil nogle på grund af længere transportid formentlig få svært ved at hente børnene inde feriepasningens lukketid. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra januar 2019 Personale og vikar - lønninger 0-32 Forældrebetaling (25%) 8 Søskendetilskud (12,51%) -1 Friplads (21,90%) -2 I alt -27
8 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferifen) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i uge Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Feriepasning 46 Forældrebetaling (25%) 38 Søskendetilskud (12,51%) -5 Friplads (21,90%) -7 I alt -127
9 Dagtilbud til børn og unge 316 A Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling Forslaget vil betyde en sammenlægning af pasningsområderne, fra fire pasningsområder til tre. En af områdelederneområdeledere får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde at tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enkelte daglige pædagogiske leder/personalet. Det er i beregningen forudsat, at det er pasningsområde Rødvig, der kun omfatter én institution, der lægges sammen med et af de andre områder. Område Rødvig tildeles til forskel fra de tre øvrige områder ikke ekstra personaletimer pr. børnegruppe. En sammenlægning af områderne vil derfor udløse ekstra ressourcer hertil, jfr. nuværende ressourcetildelingsmodel. Disse timer er indregnet i forslaget. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling (25%) 78 Søskendetilskud (12,51%) -10 Friplads (21,90%) -17 I alt -262 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
10 Dagtilbud til børn og unge 316 B Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Forslaget vil betyde en sammenlægning af pasningsområderne, fra fire pasningsområder til to. De enkelte områdeledere får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde, at deres tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enklete pædagogiske leder/personalet. For at give områdelederne mere rum til pædagogiske opgaver og udvikling er der i forslaget indarbejdet en forøgelse af det timetal der afsættes pr. børnegruppe til bl.a. tid til daglige pædagogisk leder. Timetallet er i beregningen hævet fra 3,7 ugentlige timer til 4,5 ugentlige timer, nettoudgift kr. De nuværende pasningsområder svarer til skoledistrikterne. Ved en sammenlægning skal områderne samarbejde med mere end én skole og forholde sig til forskellige indskolingsforløb. Område Rødvig tildeles til forskel fra de tre øvrige områder ikke ekstra personaletimer pr. børnegruppe. En sammenlægning af områderne vil derfor udløse ekstra ressourcer hertil, jfr. den netop vedtagne tildelingsmodel til 0-6 års området. Disse timer er indregnet i forslaget. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling (25%) 140 Søskendetilskud (12,51%) -17 Friplads (21,90%) -31 I alt -470 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
11 Dagtilbud til børn og unge Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Tidligere overflytning fra børnehave til SFO. Skiftet mellem børnehave og SFO sker nu 1. april. Forslaget indebærer, at førskolebørnene flyttes fra børnehave til SFO 1. marts. Det er i beregningen forudsat at eleverne i Store Heddinge Skole på grund af den rullende skolestart starter i skole og SFO på samme dato. BUL Yderligere bemærkninger til forslaget: Fordele: Der bliver mere tid i SFO en til skoleaktiviteter. Ulemper: Normeringen i SFO er lavere end i børnehaven, der er altså færre personaleressourcer til det skoleforberedende arbejde med de kommende skolebørn. Evt. opsigelse forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 mdr. i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale, børneudgifter m.v. daginstitutioner -0, Personale, børneudgifter m.v. daginstitutioner 0, Tilskud til privatinstitutioner -76 Forældrebetaling (25%) -22 Søskendetilskud (12,51%) 3 Friplads (21,90%) 5 I alt -287
12 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 10% I ressourcetildelingsmødellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 10% pr. år. Konsekvensen for skolerne er, at det bliver vanskeligere at kunne yde en ekstra indsats for enkelte elever. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2019, idet puljen fordels ved budgetårets start. Stillinger i kr. Reduktion - helårsvirkning 0,27-130
13 Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter I 2014 blev der afsat en pulje til kompetenceudviking i ressourcetildelingsmodellen. Puljen er på kr. Pt. er der af puljen budgetteret med at der årligt bruges kr. til finansiering portalen Skolen i Virkeligheden. Reduktionen kan få virkning fra januar i kr. Reduktion - helårsvirkning -197
14 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der årligt pr. børnehaveklasse 900 timer til en børnehaveklasseleder og 900 pædagogtimer. Ændres tildelingen, så der kun er en børnehaveklassepædagog tilknyttet 450 timer pr. klasse, vil der kunne opnås en besparelse på omkring 1 mio. kr. Det vil betyde, at der i flere af undervisningstimerne kun vil være én medarbejder i klassen, hvilket vil begrænse mulighederne for holdophold og anden undervisning, som kræver nogle elever undervises separat. Desuden bliver det vanskeligere at tage på ekskursioner m.v. Der er taget udgangspunkt i en nednormering fra skoleåret 2019/20 og indregnet kr. i engangsudgifter i 2019 Stillinger i kr. Regnskabsår klasser 0, Regnskabsår klasser 2, Regnskabsår klasser 2, Regnskabsår klasser 2,43-945
15 21. august Folkeskoler - Samundervisning Der er mulighed for samundervisning mellem årgangene. På baggrund af det kan man ændre ressourcetildeling i forhold til klassetildelingen. I den nuværende resourcetildelingsmodel sker klassetildelingen i forhold til antal elever på de enkelte årgange. Dette kan ændres til, at klassetildelingen sker efter antal elever på flere årgang, f.eks. på 0. og 1. årgang. I dette forslag er indarbejdet en årlig besparelse på 1 mio. kr., som efterfølgende kan udmøntes i samarbejde med skolerne, herunder hvor det giver bedste mening med samundervisning. Forslaget kræver en dybere undersøgelse, før det eventuelt kan sættes i gang. Strøbyskolen har gennem flere år haft aldersintegreret undervising på 0. og 1. årgang. På Store Heddinge Skole er der i forbindelse med indførelse af rullende skolestart også indført undervisning i aldersintegrerede grupper på årgang. Jf. den nuværende ressourcetildelingsmodel tildeles der ressourcer pr. klasse - der sker i modellen ingen ændringer ved integreret undervisning. BUL Center for Børn & Læring har søgt at indhente erfaringer fra andre kommuner med samundervisning på klasses niveau. Disse erfaringer er meget varierede, og har også en sammenhæng med den økonomiske tildeling og størrelse på denne. Samundervisning i sig selv synes ikke nødvendigvis at være hverken fremmende eller hæmmende for det faglige niveau. Skoleledelsen er hørt om deres vurdering, og de angives, at samundervisning indført med udgangspunkt i besparelser, forventelig vil medføre lavere kvalitelt i undervisningen. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2019/20. Besparelse på 1 mio. kr. årligt, som udmøntes i samarbejde med skolerne.
16 Ungdomsskolen - omprioritering af budget "Omprioritering af budget" er en pulje, som er afsat til nye tiltag f.eks. fælles idrætsdag. Puljen er afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Forsalget vil have virkning fra 1. januar 2019 Personale og vikar - lønninger 0-206
17 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -565
18 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO med ca. 1%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringer i tilbuddet er ikke indregnet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -108
19 SFO I - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferifen) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning er skønne til 10% af det normerede børnetal. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger 0,07-24 Feriepasning 8 Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -16
20 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -176
21 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO med ca. 1%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringer i tilbuddet er ikke indregnet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,07-27 Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -27
22 SFO II - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferifen) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Det er forudsat, at der ikke er feriepasning i SFO II. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger 0,03 9 Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt 9
23 21. august A Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt Jf. Stevnsskolernes ressourcestyringsmodel tildeles hver folkeskole 4 stillinger til skolens ledelse incl. SFO, heraf 1/3 til undervisning. Det vil sige, at der samlet tildeles 11 stillinger til ledelse (3,67 stilling pr. skole). Der er udarbejdet 3 modeller med en anden fordeling af ledelsestiden (11 stillinger) i folkeskolerne: Model 1 Fordelingen af ledelsestid tager udgangspunkt i elevtal og tildelte stillinger til fagpersonale. I tallene indgår personaler fra SFO erne. Vægtningen af elevtal og personaletal er 50/50. Model 2 Der er en fast tildeling på 2 ledere pr. skole. Den øvrige tildeling sker efter samme principper, som model 1 I de indstillede modeller er der søgt skabt en klar model for fremtidig fordeling. Den endelige udmøntning af midlerne på den enkelte skole vil fortsat være op til skolelederen, og denne kan derfor, inden for skolens samlede økonomiske ramme fastsætte brug af midler til ledelse, samt principperne herfor. Model 1 Model 2 Model 3 Ændringer - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Strøbyskolen 0, , ,16-78 Store Heddinge Skole -0, , , Hotherskolen -0, , , I alt 0,00 0 0,00 0 0,00 0
24 21. august B Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion Jf. Stevnsskolernes ressourcestyringsmodel tildeles hver folkeskole 4 stillinger til skolens ledelse incl. SFO, heraf 1/3 til undervisning. Det vil sige, at der samlet tildeles 11 stillinger til ledelse (3,67 stilling pr. skole). Der er udarbejdet 3 modeller med en anden fordeling af ledelsestiden og en samlet reduktion på 0,5 stilling i folkeskolerne. Det vil sige, at den samlede nyetildeling bliver 10,5 stillinger til ledelse: Model 1 Fordelingen af ledelsestid tager udgangspunkt i elevtal og tildelte stillinger til fagpersonale. I tallene indgår personaler fra SFO erne. Vægtningen af elevtal og personaletal er 50/50. Model 2 Der er en fast tildeling på 2 ledere pr. skole. Den øvrige tildeling sker efter samme principper, som model 1 I de indstillede modeller er der søgt skabt en klar model for fremtidig fordeling. Den endelige udmøntning af midlerne på den enkelte skole vil fortsat være op til skolelederen, og denne kan derfor, inden for skolens samlede økonomiske ramme fastsætte brug af midler til ledelse, samt principperne herfor. Ift. til besparelser på ledelse, bemærkes at der er en stærk sammenhæng mellem de ansattes oplevelse af ledelseskvaliteten og fastholdelse af ansættelse og kvalitet af undervisningen. Der er ligeledes blandt forældre en høj forventning om, at ledelsen skal være til rådighed til samtaler om relevante sager og henvendelser. Kvaliteten af ledelse har ikke en direkte 1:1 sammenhæng med allokering af ledelsesmidler, men alt andet lige vil en lavere normering give en lavere ledelseskvalitet over tid. En evt. besparelse på ledelsen vil derfor skulle opfølges af en beslutning om, hvilke dele af de nuværende ledelsesopgaver der skal bortfalde / nedprioriteres. Der er taget udgangspunkt i, at nednormeringen sker fra skoleår 2019/2020 Model 1 Model 2 Model 3 Ændringer - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Strøbyskolen 0, , , Store Heddinge Skole -0, , , Hotherskolen -0, , , I alt -0, , ,50-250
25 Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje - Forældreuddannelse Fra og med 2016 er afsat midler til tilbud om forældreuddannelse. Forældreuddannelsen anses om et vigtigt langsigtet forebyggende projekt, som forventes at kunne nedbringe udgifterne til børn og unge med særlige behov, men omfang og tidsmæssigt perspektiv kan ikke beskrives nærmere. I 2017 er gennemført 1 forløb, hvor 5 familier deltog. Der planlægges et forløb efter sommerferien 2018 for unge familier. Hvis der fremover kun afholdes ét kursusforløb med 12 mødegange af 5 timer vil der kunne opnås en besparelse på kr. Det oprindelige budget er beregnet ud fra en forudsætning om flere uddannelesforløb med færre timer og med flere deltagere. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra 1. januar Personale -32 Forplejning -68 I alt -100
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -9.670-16.526-16.737-16.653
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 311 Daginst. - Samle feriepasningen
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereBU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100 BU 12.04.16:
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereDaginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410 Daginst. - Flere specialgruppepladser
Læs merePrioritering af Balanceforslag - Budget Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende (alternative forslag = gul markering)
Prioritering af Balanceforslag - Budget 2019-2022 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende (alternative forslag = gul markering) Valgte forslag i 1.000 kr. Budget forslag 2019 Budget forslag
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereSkolereform 2014 - Økonomi
Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereFORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER
FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereNOTAT. Nye balanceforslag medio juni Som opfølgning på budgetseminaret juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag.
NOTAT 20. JUNI 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF ANTON SVENDSEN Nye balanceforslag medio juni 2017 Som opfølgning på budgetseminaret 9. 10. juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag. Der vedlægges
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereHandleforslag på Skoleudvalgets område
SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereHøringssvar fra Handicaprådet 2 Høringssvar fra Område-MED BUL 3 Høringssvar fra Område Nordstevns - Forældrebestyrelse og Lokal- MED 5 Høringssvar
Høringssvar fra Handicaprådet 2 Høringssvar fra Område-MED BUL 3 Høringssvar fra Område Nordstevns - Forældrebestyrelse og Lokal- MED 5 Høringssvar fra Område Store Heddinge - Forældrebestyrelse 7 Høringssvar
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereRessourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereHøringssvar til budget
Høringssvar til budget 2019-2021 Formand SFC Johnny Andersen kommentar til Budgetforslag 2019 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag 2019 3 Høringssvar vedr. budget 2019, v1 - BUL 4 MED Områdeudvalg
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de Balancekatalog administrative forslag
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereForslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform
Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering
Læs mereHandlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereNotat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:
Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende
Læs mereEmne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra
Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august 2008. SFO omfatter børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO-klub omfatter børn fra
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereStevns Dagskole. Historik og økonomi
Stevns Dagskole Historik og økonomi April 2019 S. 1/6 Indhold Historik Stevns Dagskole...3 Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen...3 Sammenlægning af Stevns Dagskole og
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereSkoleområdet 12 skoler
Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereBeskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014
Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereBudgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner
Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af
Læs mereBilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune
Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering
Læs mereResultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER
Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereHøringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet
Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns
Læs mereStevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015
Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereHøringssvar vedr. udkast til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune. Version af 27. januar 2009.
Undervisningsafdelingen 23. april 2009 Høringssvar vedr. udkast til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune. Version af 27. januar 2009. Skole: Tema: Resume af høringssvar: Forvaltningens
Læs mereUndervisningsudvalget. børnehave ved 2 år og 10 måneder Undervisningsudvalget
Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center 2020 2021 2022 2023 1 Børn og BUU 460 Pasningsområdet Tidlig overgang til børnehave ved 2 år og Tidlig overgang fra dagpleje og vuggestue til
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereBliv klogere på økonomien i din SFO klasse
Bliv klogere på økonomien i din SFO 0.-3. klasse Tallene i pjecen refererer til budget 2017 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i SFOen og den
Læs mereForslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.
Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og
Læs mere