Almene boligorganisationer Budgetår 2018/2019 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 183 LBF's afdelingsnr. 201 Kommunenr. 185 Tårnby Kommune v/kab Almegård Alle 1-49, 2-34, m.fl. Amager Landevej 76 Vester Voldgade Kastrup 2770 Kastrup 1552 København V Matrikel nr. 6 næ m.fl. Tårnby BBR-ejendomsnr Telefon Telefon / Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk tkb@kab-bolig.dk kommunen@taarnby.dk CVR-nr SE-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger , ,00 Boligoplysninger i alt , ,00 Almene familieboliger 1 rum 3.251, rum , rum , rum , rum 368, rum 100, , Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 2.437, pr. påbeg. 60 m² 41,00 Garager/Carporte m.v. 0, /5 38,00 Kældre/lagerrum m.v 0, /20 5,70 Øvrige lejemål i alt 2.437, ,70 Lejeoplysninger i alt , ,70 Udarbejdet den 3. november 2017 af Nazli Tetik, Kundecenter C Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den Godkendt på afdelingsmødet den B1-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 17,81 Forhøjelse i % 2,55% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -24,44 Forhøjelse i % -3,41% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 716,74 Forhøjelse pr. m² i kr. -24,44 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 692,29 Lejeoplysninger for erhverv Lejemål skal varsles sammen med budgettet. 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Der er tal i skjulte linjer i arket. Tryk vis nul linjer og skjul nul linjer Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter ) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1) 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til : 2) 1 Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag: A - indskud G - indskud sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 3) Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4) 1 Drift af vaskeri ) 21 Drift af fælles beboerlokaler sum ) Diverse udgifter Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7) Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 217, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 6, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 23, Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 3, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 8) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Andre renter Afskrivning på underskud tidligere år Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene boliger Erhverv Kældre m.v Garager Forbedringsarbejder sum Renter Andre ordinære indtægter: 4 Leje af antenneplads ) Drift af vaskeri ) Drift af fælles beboerlokaler Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 1) VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 50,59 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,20 kr. + målerafgifter ) ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL TÅRNBY KASTRUP BOLIGSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag ,70 lejemålsenheder á 47 kr Administrationsbidrag, stor pakke ,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,70 lejemålsenheder á 523 kr Administrationsbidrag kældre/loftrum ,70 lejemålsenheder á kr ) 114 RENHOLDELSE Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C lejemålsenheder á 237 kr Fraflyttere varme Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger Telefon, ejendomskontor Kontorhold IT, ejendomskontoret Måtter PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor Drift af varmemesterkontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

7 4) 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1020 El Gas El, gas og varme excl. brændsel, vaskeri Rengøring Diverse renholdelse Vedligeholdelse Inventar vedligeholdelse Telefonomkostninger Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Vaskemiddel m.v., vaskeri Indtægter Udgifter i alt Magnetkort Vaskeafgift ) 118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V. Indtægter i alt NETTOUDGIFTER Udgifter 2117 Bygningsforsikring Øvrige forsikringer El Varme Rengøring Diverse renholdelse Primære bygningsdele Kompl. bygningsdele Overflade belægning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Kontorartikler Diverse udgifter Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Drift Erstatninger Diverse indtægter Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

8 6) 119 DIVERSE UDGIFTER 1000 Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Rådighedsbeløb Kurser Kontorartikler Mødeudgifter Lokal TV Telefon/Fax/Internet Diverse Øvrige diverse udgifter Diverse gebyrer Annoncer Mødeudgifter, særlige Papir, tegninger og fotokopier Incassobistand Konsulentbistand PC-pakke Diverse Der er tal i skjulte linjer ) HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT

9 8) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn IT-bredbåndsnet - (Antenne-lån konto ) IT-bredbåndsnet - (Antenne-lån konto ) F902-F912 F-sager F9013-F919 F-sager F923-F930 F-sager F920 m-fl. F-sager Gavl-isolering Betonrenovering Altanprojekt Ombygning af børnehave ( ) F801 m.fl F-sager ( ) F813 m.fl. F-sager ( ) F815 F-sager ( ) F807 F- sager ( ) ) 126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Råderetslån

10 Lejenedsættelse kr. skyldes følgende: Større udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens pligtmæssige bidrag: Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Større udgifter i alt Mindre indtægter: Renter Andre ordinære indtægter: Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Nettokapitaludgifter Afdelingens energiforbrug: Bidrag til : Renholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på underskud tidligere år Mindre udgifter i alt Større indtægter: Boligafgifter og leje: Større indtægter i alt

11 Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Fordeling af pakker: Boliger 1095 Grundpakke Antal tilsluttede 1095 Mellempakke Stor pakke Intet TV Fællesudgifter Administrationsbidrag Serviceaftale Låneydelser - nyt anlæg Underskud tidligere år I alt Fællesudgift pr. bolig Intet TV pr. måned Grundpakke Mellempakke Stor pakke 4. tv pakke Pakkevalg Hybridnetsafgifter I alt Copy-Dan afgift I alt Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Ændring Pr. bolig Ændring Pr. bolig Ændring Pr. bolig Ændring Fællesudgifter Pakkevalg #DIV/0! 0 I alt pr. måned #DIV/0! -11 Ophavsretlige afgifter #DIV/0! 0 Samlet opkrævning pr. måned #DIV/0! -11 1

12 Bilag 1 Varmecentralens driftsudgifter Driftsbudgetter Kto.: Sagsnr. UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter: Grundskyld komm Vandafgift Miljøafgift Bygningsforsikring (fast 4%) Afdelingens energiforbrug: Elforbrug Varmeingeniør m.v Administrationsbidrag, tillægsydelse Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Varmemesterløn Variable udgifter i alt UDGIFTER I ALT