1 Driften - oversigter

Transkript

1 1 Driften - oversigter

2 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen sammen med årets budget også skal behandle overslagsbudgetter for de følgende tre år. Forslaget til budget 2019 tager derfor udgangspunkt i det overslagsbudget for 2019, som den tidligere Kommunalbestyrelse behandlede som en del af budget 2018 i oktober 2017, og forslaget fremlægges i form af forslag til ændringer til det overslagsbudget. Inden ændringerne indregnes, justeres budgetoverslaget for flerårsvirkningerne af de tillægsbevillinger, der indtil nu er bevilget i Tilsvarende justeres det for de seneste forventninger til pris- og lønniveauet i Budgetoverslag 2019 fra budget Korrektion for tillægsbevillinger og nyeste pris- og lønskøn = Basisbudget + Forslag til ændringer til basisbudget ("blokke") = Direktionens forslag til driftsbudget De lokale beslutninger med direkte betydning for forslaget omfatter: Økonomiudvalgets beslutning om årets budgetprocedure den 14. marts 2018, hvor det bl.a. blev godkendt, at Direktionen skal fremlægge et administrativt budgetforslag med balance mellem udgifter og indtægter, dog med et kassetræk på ca. 100 mio. kroner i alt for årene til drift og anlæg. Økonomiudvalgets beslutning den 18. april 2018 om råderum, hvor det blev godkendt, at der arbejdes med et råderum, som minimum modsvarer de administrative budgetønsker. Direktionens driftsforslag er udarbejdet ud fra en gennemgang af det samlede budget. Ved gennemgangen er der set på behov og mulighederne for at skabe et råderum til at dække behovene. Opgørelsen af behovene er sket med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer på driften, der er konstateret i de første budgetopfølgninger i 2018 eller i behandlede sager om omdisponering. Det er således behov, der afspejler budgetudfordringer i forhold til at opretholde nuværende budgetteret serviceniveau. Behov, der kan peges på til at øge, løfte serviceniveauet f.eks. for at opnå et mere acceptabelt niveau, kan også være relevante og aktuelle, men er ikke medtaget her. Til finansiering af de konstaterede behov fremsætter Direktionen ligeledes forslag til råderum til omfordeling/omprioritering på driften. Det samlede resultat af gennemgangen af behov og råderum er et overskud på knap 6 mio. kroner, som kan indgå i den videre prioritering. Ud over behovs- og råderumsforslag er der lavet forslag til demografireguleringer, lov- og cirkulæreændringer og ændringer til overførselsindkomster og andre udgifter, som ikke er omfattet af statens definition af serviceudgifter.

3 3 Alle forslag er oplistet i dette afsnit, mens det enkelte forslag er beskrevet nærmere i det følgende afsnit (Driften Specifikationer). Er der et forslag i oversigtsdelen, som man vil læse mere om i specifikationsdelen, kan man bruge løbenummeret til venstre i oversigtslinjen til at finde den nærmere specifikation. Vælger man at starte i specifikationsdelen, får man ændringerne i udvalgsorden. Første ciffer i løbenummeret viser, hvilket udvalgsområde der er tale om. Begynder løbenummeret med 2 er det Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område, begynder det med 3 er det Børne- og Familieudvalgets område, 4 angiver Social- og Sundhedsudvalget, 5 Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, og Kulturudvalget og 6 Strategiog Økonomiudvalget. Ved hver ændring er det angivet, om ændringen beskriver Et behov Et råderum En demografisk betinget regulering af budgettet Andre ændringer Lov- og cirkulæreændringer De tre første beskriver ændringer til kommunens serviceudgifter og har umiddelbar betydning for, om kommunen holder sig inden for den vejledende serviceramme, som KL beregner for den enkelte kommune. Den fjerde type beskriver ændringer til overførselsindkomster og andre ikke-serviceområder. Endelig beskriver den sidste type, lov og cirkulæreændringer, ændringer til begge dele. Lov og cirkulæreændringer har som hovedregel ikke umiddelbar betydning for, om kommunen overholder den vejledende serviceramme. Større udgifter som følge af lov- og cirkulæreændringer følges nemlig typisk op med en tilsvarende forhøjelse af den vejledende serviceramme. På samme måde nedsættes rammen, hvis en lov- og cirkulæreændring betyder, at kommunen får mindre udgifter.

4 4 Liste over behov Børne- og Familieudvalget Skoler og uddannelse Ressourcer til skoleområdet Behov Dagtilbud til børn Dagtilbud - ekstra ressourcetilførsel Behov Social- og Sundhedsudvalget Pleje og omsorg for ældre Hjemmehjælp Behov Det specialiserede voksenområde Løft af handicapområdet Behov Integration Asyldrift - ophør som operatør Behov Erhverv-, Arbejdsmarked- og Kultur Kultur Fortsat drift af Madværkstedet Behov Økonomiudvalget Fællesudgifter og administration IT-hardware Behov 6018 IT-basisdrift Behov Udvalg i alt juli 2018 Side 1 af 1

5 5 Liste over råderumsforslag Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jordforsyning og ejendomme Bygningsoptimering Råderum Øvrig trafik Gadebelysning / energibesp. foranstalt Råderum Børne- og Familieudvalget Fritid Lokaletilskud efter folkeoplysningsloven Råderum Skoler og uddannelse Fællesudgifter til skoler og SFO er Råderum Børne- og familieområdet Udsatte børn og unge Råderum Social- og Sundhedsudvalget Sundhed-, sygehuse- og genoptræning Huslejenedgang ved køb af Korsgade Råderum Pleje og omsorg for ældre Besparelse på tomgangsleje Råderum Erhverv-, Arbejdsmarked- og Kultur Arbejdsmarked Kommunale løntilskud Råderum Økonomiudvalget Fællesudgifter og administration Kommunalbestyrelse og udvalg Råderum 6046 Reduktion indkøb og konsulentydelser Råderum 6055 Omlægning af integrationsindsatser Råderum 6066 Udmøntning af administrativ besparelse Råderum Udvalg i alt juli 2018 Side 1 af 1

6 6 Liste over demografiregulering Børne- og Familieudvalget Fritid Fritidsområdet - ændret brugertal Demografi Skoler og uddannelse Ændret elevtal på skoleområdet Demografi Børne- og familieområdet Tandplejen - ændret brugertal Demografi 3021 Sundhedsplejen - ændret brugertal Demografi 3022 Anbringelsesområdet - ændret brugertal Demografi Dagtilbud til børn Dagtilbud - demografiregulering Demografi Social- og Sundhedsudvalget Pleje og omsorg for ældre Demografiregulering på ældreområdet Demografi Det specialiserede voksenområde Ændret brugertal - voksenområdet Demografi Handicappede børn og unge Ændret brugertal - børn Demografi Økonomiudvalget Fællesudgifter og administration Ændret brugertal og besparelse Demografi Udvalg i alt juli 2018 Side 1 af 1

7 7 Liste over andre ændringer - overførsel m.m. Børne- og Familieudvalget Børne- og familieområdet Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Andet Social- og Sundhedsudvalget Pleje og omsorg for ældre Særligt dyre enkeltsager, ældreområdet Andet Det specialiserede voksenområde Særligt dyre enkeltsager Andet Erhverv-, Arbejdsmarked- og Kultur Arbejdsmarked - overførselsindkomst Overførsler, tilpasning af området Andet 5062 A-dagpenge, tilpas til beskæft.tilskud Andet 5065 Refusionsreform, mistet direkte refusion Andet Udvalg i alt juli 2018 Side 1 af 1

8 8 Liste over lov- og cirkulæreblokke Børne- og Familieudvalget Skoler og uddannelse Uddannelsesparathedsvurdering Lov 3064 Forhøjet tilskud til friskolerne Lov Dagtilbud til børn Dagtilbud - styrket kvalitet mm Lov Social- og Sundhedsudvalget Sundhed-, sygehuse- og genoptræning Kommunal Medfinansiering Sundhed Lov 4078 Frit valg til genoptræning Lov Borgerservice og ydelser Individuel handicapkørsel, særlige målg Lov Pleje og omsorg for ældre Kræftplan IV Lov 4075 Aflastning af pårørende Lov 4076 En værdig død Lov 4077 Forøgelse af hospicepladser Lov 4081 Klippekort til ekstra hjælp ældrecentre Lov Det specialiserede voksenområde Varslingsordning, det specialiserede o Lov Erhverv-, Arbejdsmarked- og Kultur Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme - styrkelse og fokuseri Lov Arbejdsmarked Forberedende grunduddannelse, (FGU) Lov Arbejdsmarked - overførselsindkomst Forberedende grunduddanelse (FGU), Lov Økonomiudvalget Fællesudgifter og administration Databeskyttelsesforordning Lov 6058 Socialt frikort Lov 6061 Adm. vedr. aktivering Lov 6067 Husdyrbrug - miljøgodkendelser Lov 10. juli 2018 Side 1 af 2

9 Drikkevandsressourcer - udpegning Lov 6071 Forebyggelse af konkurser på hjemmeh Lov Udvalg i alt juli 2018 Side 2 af 2