Periodebudget for den styrbare ramme
|
|
|
- Caspar Laugesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab Oprindeligt budget kr kr. Ændret Pris- og løn skøn kr. kr. Nyt/korrigeret budget kr kr. Forventet regnskab kr kr. Forventet afgivelse merforbrug kr kr. Afvigelsen siden sidste månedsopgørelse er kr., når der er taget hensyn til pris- og løn nedskrivningen på kr. *) Styrbare ramme Den styrbare ramme indeholder følgende områder: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger, områderådgivere, sundhedsplejen, pædagogiske fripladser, specialbørnehaver, behandlende fysio- og ergoterapeuter, hjælpemidler og boligindretning samt psykologisk center Periodebudget for den styrbare ramme Forbrug 214 Periodebudget 215 Forbrug 215 De blå søjler viser det budgetterede forbrug i 215 måned for måned. De røde søjler viser det faktiske forbrug i 215 måned for måned. De grønne søjler viser forbruget fra 214 måned for måned. Den ikke styrbare ramme Den ikke styrbare ramme indeholder følgende områder: Indtægter for refusion af særligt dyre enkeltsager, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn og unge med handicap, hjemmetræning samt refusion på merudgifter og udgifter vedr. børn og unge med handicap.
2 Oversigt over anbringelser Forventet antal helårsanbringelser i 215 Antal anbringelser fordelt pr. type (396,5 i alt) Antal anbringelser opgjort i % fordelt pr. type 3,7 Netværksplejefam. 1% Netværksplejefam ,9 14,8 92,1 145,9 16 Kostskoler Hybler Døgninstitutioner 5% 26% 23% 37% Kostskoler Hybler Døgninstitutioner Sikrede døgninst. Sikrede døgninst. Målsætning ultimo 215 = 55% af anbringelserne sker i plejefamilier og netværksplejefamilier. Forventningen til antallet af helårsanbringelser udgør 396,5 pr. 31. marts 215. Antal anbringelser opgjort i % fordelt pr. type - eksl. ialt 25,6 handicapsager 1% 5% 23% 25% 38% Netværksplejefam. Kostskoler Hybler Døgninstitutioner Sikrede døgninst.
3 Antallet af helårsanbringelser ,6 393, ,6 398,1 4,5 41,1 4,4 398,1 365,6 368,1 37,9 29,7 31,2 31,2 31,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 26,3 26,3 25,6 Helårsbringelser - distrikter Helårsbringelser - specialrådgivning Der er pt. 64 anbringelsessager uden samtykke. Faktisk antal anbringelser Faktisk antal anbringelser - distrikter Faktisk antal anbringelser - specialrådgivning
4 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 September 214 Oktober 214 November 214 December 214 Januar 215 Februar 215 Marts 215 April 215 Maj 215 Juni 215 Juli 215 August 215 September 215 Oktober 215 November 215 December 215 Antal helårsanbringelser Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 September Oktober 214 November December Januar 215 Februar 215 Marts 215 April 215 Maj 215 Juni 215 Juli 215 August 215 September Oktober 215 November December Antal helårsanbringelser 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Fordeling af anbringelser i udvalgte anbringelsestyper - opgjort ultimo marts 215 Netværkspleje familier Døgninstitutio ner Fordeling af anbringelser i udvalgte anbringelsestyper - opgjort ultimo marts , 2, 15, 1, 5, Kost/efterskole Hybler/Eget værelse, Antallet af anbringelser for resten af 215 er estimeret
5 Forbrug i 1. kr. Faktisk antal Forebyggende foranstaltninger Faktisk antal Faktisk antal Faktisk antal Faktisk antal Faktisk antal Faktisk antal Faktisk antal Faktisk antal Total Faktisk antal Forebyggende foranstaltninger 14., 12., Disp. økonomi , Disp. økonomi Disp. økonomi , Regnskab , 4., Disp. økonomi Disp. økonomi Disp. økonomi , Regnskab Total Disp. økonomi
6 Antal Antal Udvikling i antal underretninger Underretninger Underretninger marts 215 År NB i 212 skete der ændring i registreringspraksis Underretninger måned for måned Underretninger 2 19 januar februar marts År
7 uge uge 1 uge 12 uge 14 uge uge 19 uge 21 uge 24 uge 26 uge 28 Uge 31 Uge 33 Uge 35 Uge 37 Uge 39 Uge 41 Uge 43 Uge 45 Uge 47 Uge 49 Uge 51 Uge 3 Uge 5 Uge 7 Uge 9 Uge 11 Uge 13 Udvikling i antallet af aktive sager for udsatte børn og unge Sagsantal april 213 sep dec-13 mar-14 jun jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec jan Antal feb-15 mar-15 Udvikling i uafsluttede BørneFagligeUndersøgelser (BFU) Antal påbegyndte BFU der endnu ikke er afsluttet, opdelt i lovmedholdelige og ikke lovmedholdelige Ikke lovmedholdelige Lovmedholdelige
Politisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge
Politisk ledelsesinformation 2. kvartal 9 Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Formål Den politiske ledelsesinformation har til hensigt at give børneudvalget et indblik i status og udvikling
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder Primo februar Primo maj Primo marts 2016.
Nøgletal for Børneindsatsen februar. Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder februar Modtagelsen 35 35 4 37 35 34 34 Børneteamet i 42 42 4 37 38 37 37 Asylteamet i
Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
FORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune Kvartalsorientering. kvartal 208 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen April 208 Indhold. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik...6.
Politisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets
Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Socialafdelingen Familiegrupperne
Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen
Status på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Nøgletalsrapport. April 2014
Nøgletalsrapport April 2014 Området Dagpasning Nøgletal på Integrerede institutioner (vuggestue og børnehave) og dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Integrerede institutioner: Normeret
Historiske benzin- og dieselpriser 2011
Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation
Status på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen April 0 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik.... Underretninger
Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...
Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019
Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,
Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik
Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken
- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.
Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8
Ledelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Ledelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Ledelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Justering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Økonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Opdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Opdateret senest: 15. maj /1
16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Nøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen (Pr. 31.03.2019) 1. Kvartal 2019 Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 1. Økonomiske nøgletal...4
Rapport august Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR
Politisk ledelsesinformation Rapport august 2018 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Familieafdelingen 1 Antal underretninger Antal underretninger 140 120 100 Antal 80 60 40 20 0 Januar Februar
vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008
NOTAT vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008 Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Konsulent- og Visitationsafsnittet Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ www.odense.dk Disposition 1.
Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde
Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne
Opdateret senest: 11. juni /1
6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning
.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....
Nøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen (Pr. 30.06.2019) 2.Kvartal 2019 Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 1. Økonomiske nøgletal...4
Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel
FAGCENTER FOR LÆRING & TRIVSEL Dato: 23. november Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel Faglige resultater i Folkeskolen skoleåret -17 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse folkeskoler
Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Rapport marts Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR
Politisk ledelsesinformation Rapport marts 2018 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Indhold Familieafdelingen...3 Sundhedstjenesten...5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...6 2 Familieafdelingen
Afvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Nøgletal fra familieområdet
Nøgletal fra familieområdet Familieafdelingen, PPR og Sundhedstjenesten Marts 2019 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Familieafdelingen 1 Antal underretninger 140 120 100 Antal underretninger Antal 80
- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året
Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Nøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen 2. kvartal 2018 (Pr. 31.07.2018) Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 Forbehold for datavaliditet...3
1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre
Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *
Ledelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)
Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Økonomioverblik pr. 1. november 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016
TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken
Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager
Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette
Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Handlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.
MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære
Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.
MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære
MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.
MEDLEMSSTATISTIK December 2015 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære
Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Økonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning
3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning 2018 Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Børne- og Familierådgivningen a. Organisering i Børne- og Familierådgivningen
NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Center for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.
MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.
Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12
Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet