ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

Transkript

1 ECO Nøgletal Budget 2018

2 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder...3 Udgiftsudviklingen på 19 områder...4 Generelle nøgletal...5 Sociale forhold...8 Børnepasning...9 Folkeskolen...10 Tilbud til ældre...12 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...16 Sygedagpenge...18 Førtidspensioner...19 Personlige tillæg m.v Boligsikring...22 Børn og unge med særlige behov...23 Voksne med særlige behov...25 Tilbud til udlændinge...27 Revalidering og løntilskud m.v Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v...29 Vejvæsen...31 Redningsberedskab...32 Natur- og miljøbeskyttelse...33 Sundheds- og tandpleje...34 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse...35 Administration...37 Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder

3 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. 3

4 Udgiftsudviklingen på 19 områder 4

5 Generelle nøgletal 5

6 Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Analyse om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" (jf. tabel og 1.998). For disse kommuner er både nettodriftsudgifter og ressourcegrundlag korrigeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Kilder: Oplysningerne stammer fra tabel 1.500, og (jf. disse). Særlige definitioner, afgrænsninger mv.: Udgiftsbehovet er opgjort som i tabel Beskatningsgrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcegrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcepres viser, hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Skattefinansierede nettodriftsudgifter er opgjort som i tabel Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det monetære serviceniveau. Beskatningsniveauet er opgjort som i tabel Skat/service-forholdet angiver, hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftspres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det faktiske udgiftspres i relation til de økonomiske muligheder. Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel

7 7

8 Sociale forhold 8

9 Børnepasning 9

10 Folkeskolen 10

11 11

12 Tilbud til ældre 12

13 13

14 14

15 15

16 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 16

17 17

18 Sygedagpenge 18

19 Førtidspensioner 19

20 Personlige tillæg m.v. 20

21 21

22 Boligsikring 22

23 Børn og unge med særlige behov 23

24 24

25 Voksne med særlige behov 25

26 26

27 Tilbud til udlændinge 27

28 Revalidering og løntilskud m.v. 28

29 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 29

30 30

31 Vejvæsen 31

32 Redningsberedskab 32

33 Natur- og miljøbeskyttelse 33

34 Sundheds- og tandpleje 34

35 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 35

36 36

37 Administration 37

38 38

39 39

40 Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder. Nedenstående viser forskellen i udgiftsniveau. Positive tal viser, at der er tale om et mindre forbrug i Skive ift. landsplan og negative tal viser, at der er tale om et merforbrug. B&U m. særlig Behov Sundhedog tandpleje Voksne m. særlig Behov Vejvæsen pr. indb. Vejvæsen pr. meter , , , ,9 428 B ,9 472 Adm. Tilbud til ældre Børnepasning Folkeskole Førtidspension Kontanthjælp mv. Sygedag- Penge Revaliderin g og løntilskud Sundh., genop., forebyg. Fritid og kultur B

41 Børnepasning: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Folkeskolen: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet B&U med særlig behov: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet

42 Sundheds- og tandpleje: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Voksne med særlig behov: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Vejvæsen pr. indbygger: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet

43 Vejvæsen pr. meter vej: 2017 priser B2017 Skive Kommune 68,3 69,3 57,7 65,0 63,9 Smln. gruppen 66,5 60,6 55,5 58,1 58,4 Hele landet 88,1 83,8 81,6 79,9 80,7 Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen -1,8-8,7-2,2-6,9-5,5 Hele landet 19,8 14,5 23,9 14,9 16,8 Administration: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Note. Omfatter konto 6.51, 6.52, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57 og Tilbud til ældre: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet

44 Førtidspension: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Kontanthjælp: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Sygedagpenge: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet

45 Revalidering og løntilskud: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Note: Omfatter konto , og fra 2015 også Sundh., genop., forebyg.: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet Fritid og kultur: 2017 priser B2017 Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Indeks Skive Kommune Smln. gruppen Hele landet Forskel 17 priser Smln. gruppen Hele landet