Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri
|
|
- Pernille Kristoffersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri Side 1 af 8
2 1. Det overordnede budget Politikområdet Handicap og Psykiatri hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 157,3 mio. kr., svarende til 7,7% af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2016 B Handicap- og Psykiatri 148,7 153,2 157,3 157,0 157,0 157,0 Psykiatri 56,0 61,1 55,8 55,5 55,5 55,5 Handicap 92,7 92,1 101,5 101,5 101,5 101,5 Beløbene i 2016 og 2017 er årets priser, mens beløbene fra 2018 til 2021 er i 2018 pris- og lønniveau. Budgettet for Handicap og Psykiatri opdelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) R 2016 B Serviceudgifter 157,4 160,8 166,6 166,3 166,3 166,3 Ikke serviceudgifter: -8,7-7,6-9,3-9,3-9,3-9,3 Særligt dyre enkeltsager -8,7-7,6-9,3-9,3-9,3-9,3 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. I Halsnæs Kommune er der udarbejdet kvalitetsstandarder for stort set alle ydelser på psykiatri- og handicapområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver Halsnæs Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarderne findes på kommunens hjemmeside. Ved lovændring den 19. september 2012 præciseredes det i Serviceloven, at afgørelser træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn Psykiatri Psykiatri har et samlet budget på 55,7 mio. kr., som alle er serviceudgifter. På området er der afsat budget til en samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og Frivilligcenteret på 1,2 mio. kr. På området er der afsat 31,0 mio. kr. til køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner på 107 Botilbud til midlertidige ophold samt 108 Botilbud til længerevarende ophold. På området er der afsat 0,3 mio. kr. til betaling af tomgangsleje i botilbud. Under området er der én virksomhed, som er Familie- og voksenstøtte. Virksomheden har et budget på i alt 23,2 mio. kr. Side 2 af 8
3 Familie- og voksenstøtte Budget Voksenstøtte 12,4 Eksterne Hjemmevejledere 1,9 Bofællesskaber 3,6 Skjoldborg 0,2 Alkoholrådgivning Eget tilbud 1,8 Stofrådgivning Eget tilbud 3,1 Familiehuset 0,2 Budget i alt 23,2 Familie- og voksenstøttes opgave er at støtte sårbare børn, unge, voksne og familier, så de bedre kan trives, udvikles og forsørge sig selv. Overordnet arbejder Familie- og voksenstøtte med tidligt, forebyggende, tværfagligt og helhedsorienteret indsatser. Familie- og voksenstøtte lægger vægt på at se den enkelte borger som et selvstændigt menneske, og gør sit bedste for at møde borgeren der, hvor borgeren er i sit liv og sin udvikling. Virksomheden har endvidere et stort fokus på borgerens familie og øvrige netværk og netværkets betydning. Familie- og voksenstøtte arbejder med psykosocial rehabilitering som den røde tråd, herunder med et centralt fokus på borgerens ressourcer i forhold til at tage ansvar for eget liv. Virksomheden har fokus på inklusion og afstigmatisering af socialt udsatte borgere, og tænker i den forbindelse netværk og civilsamfund ind som en vigtig del af løsningerne i det sociale arbejde og samarbejder gerne med både familie, frivillige og foreninger. Opgaverne løses indenfor rammerne af: - Familiebehandling - Alkohol- og Stofrådgivningen - Ungeindsats - Socialpsykiatri - Hjemmevejledning 2.2. Handicap Handicap har et samlet budget på 101,5 mio. kr. Heraf er 110,8 mio. kr. serviceudgifter og -9,3 mio. kr. er indtægter vedr. særlig dyre enkeltsager. Der er afsat budget til køb af pladser på handicapområdet i andre kommuner/regioner samt private botilbud som er budgetlagt ud fra kendte anbringelser ultimo maj 2017, som forventes videreført til 2018 og herunder de kommende tilgange som forventes at tilgå området i Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal anbringelser og enhedspris. Der er i budgetmodellen taget udgangspunkt i igangværende tilbud som fortsætter i Der er ligeledes budgetlagt med Halsnæs Kommunes egne borgere på egne botilbud. Modellen omfatter nedenstående områder: Ansættelse af egen handicaphjælper 96 Botilbud og støtte 85 Botilbud længerevarende ophold 108 Midlertidig botilbud 107 Beskyttet beskæftigelse 103 Side 3 af 8
4 Aktivitets- og samværstilbud 104 Området har ligeledes budget til: Specialrådgivning Objektiv Finansiering Kontakt- og ledsagerordning 45, Kørsel Movia til 103 beskyttet beskæftigelse og 104 støtte- og aktivitetstilbud Kollektiv Trafik administrationsudgifter Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager (SDE) Der er to virksomheder på området Botilbuddene og Sølager: Botilbuddene Pladser Budget Enkeltmandsprojekt Liselejevej Døgnophold 2-0,02 Enkeltmandsprojekt Liselejevej Dagophold 2-0,05 Fællesadministration 4,2 Trekløveret ledelse/administration 1,5 Præstebovej ,8 Præstebovej ,7 Tømmerpladsvej 6-0,3 Trekløveret Aktivitets Hus 35-1,0 Midgården Døgn 26-4,8 Midgården Dag (Fuldtidspladser) 10-0,8 Maglehøj 14-0,6 Budget I alt 125-4,4 Botilbuddene omfatter flere matrikler med botilbud til voksne med nedsat funktionsevne og daghjem/aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddene på de forskellige matrikler er tilpasset forskellige borgeres behov. Botilbuddene er en takstfinansieret virksomhed. Der er botilbud på Midgården i Frederiksværk, på Trekløveret i Ølsted, Tømmerpladsvej i Frederiksværk, Maglehøj i Frederiksværk og i Liseleje (som er et enkeltmandsprojekt). Derudover findes der daghjem på Midgården og aktivitets- og samværstilbud på Trekløveret. Side 4 af 8
5 Sølager Værksteder Pladser Budget Sølager Beskyttet Beskæftigelse 60-0,7 Sølager STU 8-0,02 Budget i alt 68-0,7 Sølager Værksteder tilbyder beskyttet beskæftigelse til 60 borgere, og har derudover tilbud om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til 8 borgere. Sølager Værksteder modtager også borgere med længerevarende ledighed, og finder i samarbejde med borgerne frem til arbejdsopgaver, som begge parter finder meningsfyldte, og som støtter den enkeltes kompetenceudvikling. Sølager er en takstfinansieret virksomhed. 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2017 Det oprindelige budget er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Området demografi reguleres ikke. Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til stigende udgifter og stigende antal borgere der visiteres til div. tilbud som ikke sker via en demografi regulering. På Handicap- og Psykiatri vedrører det køb af institutionspladser i kommunen og andre kommuner/regioner til voksen handicappede. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget , som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). Effektiviseringer Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner. Politisk prioriterede budgetændringer Det teknisk tilrettede budget er korrigeret for de politiske prioriteringer, der er foretaget i forbindelse med Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet. Side 5 af 8
6 De tekniske og de politiske ændringer på området fremgår af en samlet oversigt over budgetændringer, der indgår i det samlede materiale vedrørende budgettet for Anlæg Der er ikke budgetteret med anlæg. Side 6 af 8
7 BILAGSDEL 1. Handicap- og Psykiatri Budgetforudsætninger Nedenfor gennemgås de underliggende forudsætninger for de budgetmæssige rammer for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter 1.1. Psykiatri Emne Forudsætning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget Budget i alt Virksomhed Familie- og Voksenstøtte: Voksenstøtte Ramme Eksterne Hjemmevejleder Ramme Bofællesskaber Ramme Skjoldborg Ramme Alkoholrådgivning Ramme Stofrådgivningen Ramme Familiehuset Ramme 157 Frivilligcenter Samarbejdsaftale Driftssikring Boligbyggeri Ramme 266 Botilbud 108 Længerevarende botilbud Pr. borgere pr. år 14, Botilbud 107 Midlertidig botilbud Pr. borgere pr. år 23, Handicap Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget Budget i alt Kollektiv Trafik Administrationsbidrag Ramme 252 Specialrådgivning institutioner Objektiv finansiering Kontakt- og ledsagerordninger Ramme Handicaphjælperordning 96 Pr. borgere pr. år Botilbud 85 Pr. borgere pr. år Personlig støtte 85 Pr. borgere pr. år Aflastning Pr. borgere pr. år Side 7 af 8
8 Botilbud 108 Længerevarende botilbud Pr. borgere pr. år 14, Botilbud 107 Midlertidig botilbud Pr. borgere pr. år 27, Beskyttet beskæftigelse Pr. borgere pr. år Kørsel Movia 103 Ramme Aktivitets- og samværstilbud Pr. borgere pr. år Kørsel Movia 104 Ramme 412 Refusion Særlig Dyre Enkeltsager Ramme Virksomhed Botilbuddene Virksomhed Sølager Ramme antal pladser Ramme antal pladser Side 8 af 8
Voksne med særlige behov Budget Budgetbeskrivelse Voksne med særlige behov
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Voksne med særlige behov Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Forebyggelse og Sundhed og har et samlet
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 318,3
Læs mereErhverv og Turisme Budget Budgetbeskrivelse Erhverv og turisme
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Erhverv og turisme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Erhverv og Turisme hører under Udvalget for Vækst og Erhverv og har et samlet budget på 5,0 mio.
Læs mereKommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet budget på 56,4
Læs mereKommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Plan, og har et oprindeligt samlet budget
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mere8. HANDICAP- OG PSYKIATRI
8. HANDICAP- OG PSYKIATRI Politikområdet Handicap og Psykiatri omfatter tilbud som fx støtte i eget hjem, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til voksne med betydelig nedsat
Læs mereVeje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereKultur Budget Budgetbeskrivelse Kultur
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Kultur Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Kultur hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 20,6 mio. kr., svarende til
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Læs mereSamlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsservice for 2011
OPFØLGNINGSERKLÆRING Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsservice for 2011 Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indgår i den samlede
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereSundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed
Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereUdvalgets økonomi. Udvalget for Ældre og Handicappede 6. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Ældre og Handicappede 6. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000 kr. Budget
Læs mereÆLDRE Budget Budgetbeskrivelse Ældre
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Ældre Side 1 af 11 1. Det overordnede budget Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap, og har et samlet budget på 271,9 mio. kr., svarende til
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBESKÆFTIGELSE Budget Budgetbeskrivelse Beskæftigelse
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Beskæftigelse Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Beskæftigelse hører under Udvalget for Vækst og Erhverv, og har et samlet budget på 452,2 mio. kr.,
Læs mereMål og Midler Voksenhandicapområdet
Fokusområder i Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder: Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 9 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, og har et samlet budget på 197,0 mio. kr., svarende
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereMiljø, natur, veje og fysisk planlægning Budget Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning Side 1 af 9 1. Det overordnede budget Politikområdet Miljø, natur, veje og fysisk planlægning hører under Udvalget for Miljø
Læs mereVoksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereMål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.
Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2016 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mere6. Center for Social Service
2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereMål og Midler Socialområdet
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2016 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereVoksne med Særlige Behov - myndighedsområd et
Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den
Læs mereInstitutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mere