Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri Side 1 af 8

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Handicap og Psykiatri hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 157,3 mio. kr., svarende til 7,7% af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2016 B Handicap- og Psykiatri 148,7 153,2 157,3 157,0 157,0 157,0 Psykiatri 56,0 61,1 55,8 55,5 55,5 55,5 Handicap 92,7 92,1 101,5 101,5 101,5 101,5 Beløbene i 2016 og 2017 er årets priser, mens beløbene fra 2018 til 2021 er i 2018 pris- og lønniveau. Budgettet for Handicap og Psykiatri opdelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) R 2016 B Serviceudgifter 157,4 160,8 166,6 166,3 166,3 166,3 Ikke serviceudgifter: -8,7-7,6-9,3-9,3-9,3-9,3 Særligt dyre enkeltsager -8,7-7,6-9,3-9,3-9,3-9,3 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. I Halsnæs Kommune er der udarbejdet kvalitetsstandarder for stort set alle ydelser på psykiatri- og handicapområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver Halsnæs Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarderne findes på kommunens hjemmeside. Ved lovændring den 19. september 2012 præciseredes det i Serviceloven, at afgørelser træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn Psykiatri Psykiatri har et samlet budget på 55,7 mio. kr., som alle er serviceudgifter. På området er der afsat budget til en samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og Frivilligcenteret på 1,2 mio. kr. På området er der afsat 31,0 mio. kr. til køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner på 107 Botilbud til midlertidige ophold samt 108 Botilbud til længerevarende ophold. På området er der afsat 0,3 mio. kr. til betaling af tomgangsleje i botilbud. Under området er der én virksomhed, som er Familie- og voksenstøtte. Virksomheden har et budget på i alt 23,2 mio. kr. Side 2 af 8

3 Familie- og voksenstøtte Budget Voksenstøtte 12,4 Eksterne Hjemmevejledere 1,9 Bofællesskaber 3,6 Skjoldborg 0,2 Alkoholrådgivning Eget tilbud 1,8 Stofrådgivning Eget tilbud 3,1 Familiehuset 0,2 Budget i alt 23,2 Familie- og voksenstøttes opgave er at støtte sårbare børn, unge, voksne og familier, så de bedre kan trives, udvikles og forsørge sig selv. Overordnet arbejder Familie- og voksenstøtte med tidligt, forebyggende, tværfagligt og helhedsorienteret indsatser. Familie- og voksenstøtte lægger vægt på at se den enkelte borger som et selvstændigt menneske, og gør sit bedste for at møde borgeren der, hvor borgeren er i sit liv og sin udvikling. Virksomheden har endvidere et stort fokus på borgerens familie og øvrige netværk og netværkets betydning. Familie- og voksenstøtte arbejder med psykosocial rehabilitering som den røde tråd, herunder med et centralt fokus på borgerens ressourcer i forhold til at tage ansvar for eget liv. Virksomheden har fokus på inklusion og afstigmatisering af socialt udsatte borgere, og tænker i den forbindelse netværk og civilsamfund ind som en vigtig del af løsningerne i det sociale arbejde og samarbejder gerne med både familie, frivillige og foreninger. Opgaverne løses indenfor rammerne af: - Familiebehandling - Alkohol- og Stofrådgivningen - Ungeindsats - Socialpsykiatri - Hjemmevejledning 2.2. Handicap Handicap har et samlet budget på 101,5 mio. kr. Heraf er 110,8 mio. kr. serviceudgifter og -9,3 mio. kr. er indtægter vedr. særlig dyre enkeltsager. Der er afsat budget til køb af pladser på handicapområdet i andre kommuner/regioner samt private botilbud som er budgetlagt ud fra kendte anbringelser ultimo maj 2017, som forventes videreført til 2018 og herunder de kommende tilgange som forventes at tilgå området i Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal anbringelser og enhedspris. Der er i budgetmodellen taget udgangspunkt i igangværende tilbud som fortsætter i Der er ligeledes budgetlagt med Halsnæs Kommunes egne borgere på egne botilbud. Modellen omfatter nedenstående områder: Ansættelse af egen handicaphjælper 96 Botilbud og støtte 85 Botilbud længerevarende ophold 108 Midlertidig botilbud 107 Beskyttet beskæftigelse 103 Side 3 af 8

4 Aktivitets- og samværstilbud 104 Området har ligeledes budget til: Specialrådgivning Objektiv Finansiering Kontakt- og ledsagerordning 45, Kørsel Movia til 103 beskyttet beskæftigelse og 104 støtte- og aktivitetstilbud Kollektiv Trafik administrationsudgifter Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager (SDE) Der er to virksomheder på området Botilbuddene og Sølager: Botilbuddene Pladser Budget Enkeltmandsprojekt Liselejevej Døgnophold 2-0,02 Enkeltmandsprojekt Liselejevej Dagophold 2-0,05 Fællesadministration 4,2 Trekløveret ledelse/administration 1,5 Præstebovej ,8 Præstebovej ,7 Tømmerpladsvej 6-0,3 Trekløveret Aktivitets Hus 35-1,0 Midgården Døgn 26-4,8 Midgården Dag (Fuldtidspladser) 10-0,8 Maglehøj 14-0,6 Budget I alt 125-4,4 Botilbuddene omfatter flere matrikler med botilbud til voksne med nedsat funktionsevne og daghjem/aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddene på de forskellige matrikler er tilpasset forskellige borgeres behov. Botilbuddene er en takstfinansieret virksomhed. Der er botilbud på Midgården i Frederiksværk, på Trekløveret i Ølsted, Tømmerpladsvej i Frederiksværk, Maglehøj i Frederiksværk og i Liseleje (som er et enkeltmandsprojekt). Derudover findes der daghjem på Midgården og aktivitets- og samværstilbud på Trekløveret. Side 4 af 8

5 Sølager Værksteder Pladser Budget Sølager Beskyttet Beskæftigelse 60-0,7 Sølager STU 8-0,02 Budget i alt 68-0,7 Sølager Værksteder tilbyder beskyttet beskæftigelse til 60 borgere, og har derudover tilbud om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til 8 borgere. Sølager Værksteder modtager også borgere med længerevarende ledighed, og finder i samarbejde med borgerne frem til arbejdsopgaver, som begge parter finder meningsfyldte, og som støtter den enkeltes kompetenceudvikling. Sølager er en takstfinansieret virksomhed. 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2017 Det oprindelige budget er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Området demografi reguleres ikke. Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til stigende udgifter og stigende antal borgere der visiteres til div. tilbud som ikke sker via en demografi regulering. På Handicap- og Psykiatri vedrører det køb af institutionspladser i kommunen og andre kommuner/regioner til voksen handicappede. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget , som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). Effektiviseringer Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner. Politisk prioriterede budgetændringer Det teknisk tilrettede budget er korrigeret for de politiske prioriteringer, der er foretaget i forbindelse med Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet. Side 5 af 8

6 De tekniske og de politiske ændringer på området fremgår af en samlet oversigt over budgetændringer, der indgår i det samlede materiale vedrørende budgettet for Anlæg Der er ikke budgetteret med anlæg. Side 6 af 8

7 BILAGSDEL 1. Handicap- og Psykiatri Budgetforudsætninger Nedenfor gennemgås de underliggende forudsætninger for de budgetmæssige rammer for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter 1.1. Psykiatri Emne Forudsætning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget Budget i alt Virksomhed Familie- og Voksenstøtte: Voksenstøtte Ramme Eksterne Hjemmevejleder Ramme Bofællesskaber Ramme Skjoldborg Ramme Alkoholrådgivning Ramme Stofrådgivningen Ramme Familiehuset Ramme 157 Frivilligcenter Samarbejdsaftale Driftssikring Boligbyggeri Ramme 266 Botilbud 108 Længerevarende botilbud Pr. borgere pr. år 14, Botilbud 107 Midlertidig botilbud Pr. borgere pr. år 23, Handicap Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget Budget i alt Kollektiv Trafik Administrationsbidrag Ramme 252 Specialrådgivning institutioner Objektiv finansiering Kontakt- og ledsagerordninger Ramme Handicaphjælperordning 96 Pr. borgere pr. år Botilbud 85 Pr. borgere pr. år Personlig støtte 85 Pr. borgere pr. år Aflastning Pr. borgere pr. år Side 7 af 8

8 Botilbud 108 Længerevarende botilbud Pr. borgere pr. år 14, Botilbud 107 Midlertidig botilbud Pr. borgere pr. år 27, Beskyttet beskæftigelse Pr. borgere pr. år Kørsel Movia 103 Ramme Aktivitets- og samværstilbud Pr. borgere pr. år Kørsel Movia 104 Ramme 412 Refusion Særlig Dyre Enkeltsager Ramme Virksomhed Botilbuddene Virksomhed Sølager Ramme antal pladser Ramme antal pladser Side 8 af 8