Bilag 3. Økonomi vedr. flygtninge

Transkript

1 Bilag 3 Økonomi vedr. flygtninge 1

2 Indhold 1. Baggrund Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne Samlet økonomi Inægter Drift Renter Anlæg Finansiering Detaljeret oversigt med budgetbehovet og bsbehov

3 1. Baggrund Direktionen har på møde den 25. januar 2016 kommissorium for projektgruppen Økonomi under Flygtningeprogrammet. Projektgruppen havde opgave at udarbejde en prognose for flygtningestrømningen og udarbejde en model over kommunens samlede udgifter og inægter på flygtninge- og integrationsområdet. 2. Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne Antallet af flygtninge i prognoseperioden er fastsat ud fra Udlændingestyrelsens udmeldinger om antallet for de flygtninge, som kommunen skal moage. Antal flygtninge er Udlængestyrelsens seneste skøn, som for 2016 er 108 flygtninge, og fra flygtninge årligt. Det er forudsat at dette tal er faldende, og det reguleres derfor ned med 10 % fra og med 2020 (dvs. ned 70 personer årligt). Der forventes en afle familiesammenføring på 0,47 pr. person i 2016, og 0,53 person i efterfølgende år, hvilket er Finansministeriets skøn for familiesammenføringer udmel i forbindelse med Finansloven. Det forventes, at Udlændingestyrelsen ikke når at sagsbehandle alle flygtninge og familiesammenføringer i 2016, idet de har kendegivet at de er bagud med sagsbehandlingen. Derfor er det forudsat, at 20 % af 2016 flygtningekvoten først forventes moaget i Antal udrejste flygtninge (hjemrejste eller flyttede andre kommuner), er estimeret ud fra erfaringer vedr. de flygtninge, som historisk er kommet Halsnæs Kommune. Tallene er forbundet med meget usikkerhed. Både i forhold hvilket antal og hvilken slags flygtninge kommunen skal moage i 2017 og årene frem (familier, enlige, uledsagede børn), og hvor mange familiesammenføringer dette vil medføre. Skønnene er foretaget på baggrund af Udlændingestyrelsens udmelding, regeringens forventninger og kommunens egne erfaringer. Det forventede antal flygtninge er ud fra ovenstående forudsætninger følgende: Flygtninge Familiesammenførte Udrejste I alt Halsnæs Kommune har erfaringsmæssigt moaget ca. 30 flygtninge om året. Udgifter disse flygtninge har været en del af det almindelige budget. Disse udgifter som må betragtes som det almindelige niveau, indgår således ikke i de beregnede merudgifter. Flygtninge har kun status som flygtninge i 3 år. Herefter betragtes de som almindelige borgere. Der er i beregningerne ikke indregnet udgifter flygtninge efter 3 år. Såfremt flygtningene trækker mere end gennemsnitligt på diverse sociale ydelser, udgør det altså en risiko for kommunens udgifter. I beregningerne indgår også de flygtninge, som er moaget i 2014 og 2015, som forsat har flygtningestatus. Beregningerne indeholder således alle flygtningen med flygtningestatus uanset 3

4 moagelsestidspunkt, dog er det normale niveau trukket ud af beregningen, for at kunne beregne merudgifterne af den øgede flygtningestrømning. Der er alene indregnet udgifter, såfremt flygtningene medfører merudgifter i forhold en almindelig borger. De nuværende serviceniveauer, som er politisk bestemt, er grundlag for udgiftsopgørelsen. Der er generelt ikke indregnet udgifter ledelse, men kun de konkrete ydelser, bud, sagsbehandlere mv. Der er ikke i beregningerne taget højde for eventuelle udfordringer med bygningskapacitet i forbindelse med børnehaver, daginstitutioner mv. Det er forudsat, at flygtningene kommer i beskæftigelse i de første 3 år med en beskæftigelsesgrad på 50 % for ordinære flygtninge og 15 % for familiesammenførte. 3. Samlet økonomi Kortlægningen af flygtningeudgifterne indarbejdes i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. april 2016 i budgettet. Prognosen for kommunens samlede udgifter og inægter på flygtninge- og integrationsområdet udviser følgende nettoudgifter i mio. kr.: Udgifter 11,2 18,2 12,3 13,3 16,0 12,6 9,4 6,6 Bevilget i ,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Bsbehov 7,7 11,7 5,9 6,9 9,5 6,1 3,0 0,2 Byrådet har i 2016 bevilget 5,5 mio. kr. flere moagerklasser og flere integrationsmedarbejdere. Herudover har kommunen moaget 2,4 mio. kr. i særskud flygtningeområdet i forbindelse med kommuneaftalen. Bsbehovet er således mindre end det totale udgiftsbehov. I afsnit 9 fremgår en detaljeret oversigt, hvor både budgetbehovet og bsbehovet fremgår fra Nedenfor fremgår alene det samlede budgetbehov opgjort i hovedoversigtsform. Dermed er der overblik over hvordan økonomiudfordringen påvirker de enkelte områder inden for den kommunale økonomi. Opdelingen er følgende: 1. Inægter 2. Drift 3. Renter 4. Anlæg 5. Finansiering 4

5 Økonomi under flygtningeprogrammet Budgetbehov INDTÆGTER Særligt skud Budgetgaranti DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget Administration - Ejendomscenter Administration - famlieafdeliongen Sundhedstjenesten Adminsitrations - Integrationskonsulenter Tolkeudgifter Udvalget for Skole, Familie og Børn Dagbud Friplads Skole SFO Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Vækst og Erhverv Introduktionsprogram Resultatstiskud Forsørgelse - integration Udvalget for Sundhed og Kultur Kommunal Tandpleje Udvalget for Miljø og Teknik Drift af boliger DRIFT I ALT Heraf servicedrift RENTER RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget ANLÆG I ALT RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FINANSIERING Afdrag på lån Optagne lån FINANSIERING I ALT RESULTAT

6 4. Inægter Særskud - Staten har ydet et særskud kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for Tilskuddet var på 2,4 mio. kr. og er indarbejdet i det oprindelige budget I forbindelse med topartsaftalen blev der indgået aftale om et yderligere særskud, som for Halsnæs kommune er på 1,4 mio. kr. Det ekstra særskud vil fra 2017 blive udmøntet via en forhøjelse af grunilskuddet på 50 %. Budgetgaranti -De stigende overførselsudgifter medfører en forventning om stigninger i inægter vedr. budgetgarantien, som dog først kommer kommunen to år efter udgifterne er afhol. Økonomi har været i dialog med KL, og der er i KLs model vedr. skud og udligning forventninger øget budgetgaranti fra Dette stemmer overens med Økonomis beregninger, og forventningerne om øget budgetgaranti indgår derfor i beregningerne. Skatteinægter - Der er ikke indregnet skatteinægter. Når kommunen vælger statsgaranti, beregnes skatteinægterne på grundlag af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere (i 2017 altså på grundlag af 2014), og det justeres alene for PL-fremskrivning og ændrede skatteregler, men ikke ændringer i personer og udskrivningsgrundlag. Endvidere betyder en stigning i skatteinægterne en svarende beskæring af balanceskuddet alt andet lige. Effekten af flygtningenes skattebetalinger, forventes derfor ikke at have betydning for kommunes inægter samlet set. 5. Drift Administrationen Ejendomscenter merudgift administration (køb,salg m.m.) af flygtningeboligerne er beregnet en ekstra medarbejder. Der er regnet med ansættelse pr. 1. juli Familieafdelingen merudgift administrativ sagsbehandling i beregnet tidsforbrug i forbindelse med anbringelse af uledsagede børn. Der er indregnet 140 sagsbehandlingstimer i anbringelsesåret og derefter 25 timer årligt i den 3 årige integrationsperiode. Sundhedstjenesten - alle flygtningebørn mellem 0-15 år har brug for 2,2 behovsbesøg i gennemsnit det første år og 1 behovsbesøg de 2 efterfølgende år. Gravide flygtninge har behov for 6-7 ekstra behovsbesøg i forhold normalen. Integrationskonsulenter beregnet behov for regnskabs år 2016 og 2017 og som er i januar 2016 på 2,1 mio. kr. stigende 3,2 mio.kr. Tolkeudgifter Behov for tolkebistand i det første år efter moagelsen og ½ effekt i efterfølgende år. Udgiften er beregnet på baggrund af gennemsnitlig udgift pr. flygtning i Dagbudsområdet Sprogvurdering tidsforbruget sprogvurdering hvert barn i alderen 3-5 år er vurderet ½ time. Friplads der indregnes merudgifter fra 1,0 mio. kr. fripladser - stigende 2,2 mio. kr. Integrationsydelsen er så lav, så stort set alle flygtninge vil få bevilget fuld friplads. 6

7 Skoleområdet Moagerklasser der er i topartstalen ændret på reglerne for moagerklasser ved at elevtal pr. klasse hæves 15 fra 12, og en moagerklasse kan rumme 5 alderstrin mod tidligere 3 alderstrin. Elever i moagerklasser har en gennemsnitlig udslusningsperiode på 1 år i Halsnæs Kommune. Eleverne har en jævn aldersfordeling indenfor spektret 6-15 år, og eleverne har en jævn fordeling på de 3 skoledistrikter. Udgangspunktet er, at den eksisterende kapacitet er anven i moagerklasserne. Beregningen tager udgangspunkt i at migrationen i øvrigt holdes inden for de eksisterende rammer Modellen er en delingsmodel alene beregning af budgetbehov. Skoleområdet vil derefter selv udmønte budgetfordeling de enkelte skoler. Moagerklasser - der blev i januar 2016 bevilget en 4 klasser. Antallet af moagerklasser skal som følge af topartsaftalen nedsættes fra 4 3 klasser. Dette er dog ikke en mulighed før 2017, eftersom midlerne er disponerede. SFO der er indregnet 0,2 pædagogsårsværk for hver moagerklasse 0-6 kl. Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesgraden forventes at være 50 % efter 3 år (25 % første år, 15 % den andet år og yderligere 10 % det tredje år). Integrationsprogram Integrationsprogrammet omhandler udgifter moagelse, etablering, helbredsundersøgelse, tandbehandling og sprogskole. Integrationsydelse forsørgelse i integrationsperioden. Da flygtningene kommer landet fordelt over året beregnes forsørgelsesudgiften med halv effekt i de første år og med fuld effekt i de efterfølgende 2 år. Der vil være en effekt med lavere forsørgelsesudgifter som følge af flygtninge, der kommer i arbejde eller uddannelse og dermed vil være selvforsørgende. Resultatsskud det vil være muligt at indhente resultatskud fra staten, hvis det lykkedes at få flygtninge i enten ustøttet beskæftigelse i et halvt år eller de påbegynder en ordinær uddannelse. Der kan også hentes resultatsskud for bestået danskuddannelse, Der er indregnet resultatsskud svarende målet for beskæftigelse på 50 % efter afslutningen af integrationsperioden på 3 år. Det vurderes at alle flygtningene består danskuddannelsen efter 3 år - der vil være mulighed for at indhente resultatskud i 4. og 5. år. Sundhedsområdet Kommunal Tandpleje tandplejen undersøger og behandler alle børn fra 0 17 år. Meromkostningsfaktoren for 2-17 årlige er to gange og gælder de første 2 år barnet er i kommunen. Det forventes at 5 % af de 3-12 årige med flygtningebaggrund har behov for tandregulering og behandling, der skal udføres i narkose. Miljø og teknik Drift af boliger indeholder kommunens nettoudgift midlertidig indkvartering af flygtninge. Beløbet dækker over udgifter ejendomsskat/forsikring, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og viceværtfunktion. I modsat retning går den lovfastlagte lejeinægt, som flygtningene betaler. 7

8 6. Renter Der forudsættes optaget lån finansiering af kommunens anlægsudgifter midlertidig indkvartering af flygtninge. Det forudsættes, at lånoptagelse vil foregå så sent på året, at der ikke skal betales renter i Anlæg Anlæg på Økonomiudvalget indeholder kommunens udgifter køb af parcelhuse og indretning af kommunale ejendomme midlertidig indkvartering af flygtninge. 8. Finansiering Alle udgifter opkøb af parcelhuse samt indretning af kommunale ejendomme midlertidig indkvartering af flygtninge forudsættes finansieret ved optagelse af lån. Afdrag på lån Der forudsættes optaget lån der løbende afdrages. Det forudsættes, at lånoptagelse vil foregå så sent på året, at der ikke skal betales afdrag i Optagne lån Der er låneadgang dækning af anlægsudgifterne i forbindelse med midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er regnet med fuld låneoptagelse af anlægsudgifterne. 8

9 Detaljeret oversigt med budgetbehovet og bsbehov Beregne t udgift Integrati on e r 9 Beregn et udgift Integrati on e r Beregne t udgift Integrati on e r Beregn et udgift Integrat e er Beregn et udgift Integrat e er INDTÆGTER Særligt skud Budgetgaranti DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget Administration - Ejendomscenter Administration - famlieafdeliongen Sundhedstjenesten Adminsitrations - Integrationskonsulenter Tolkeudgifter Udvalget for Skole, Familie og Børn Dagbud Friplads Skole SFO Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Vækst og Erhverv Introduktionsprogram Resultatstiskud Forsørgelse - integration Udvalget for Sundhed og Kultur Kommunal Tandpleje Udvalget for Miljø og Teknik Drift af boliger DRIFT I ALT Heraf servicedrift RENTER RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ANLÆGSVIRKSOMHED , , , , , ,1 Økonomiudvalget , ANLÆG I ALT RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Afdrag på lån Optagne lån FINANSIERING I ALT RESULTAT