Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse Driftstilskud til kollegier og andelsboliger Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Grundarealer Hovedtotal efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Hovedtotal efter TB Kontrol Side 1 af 6

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) Modposter på andre udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) Byfornyelse Byfornyelse A Ydelsesstøtte til byfornyelse Driftstilskud til kollegier og andelsboliger Ejendomme Beboelsesejendomme TEK02 Tilpasning af bruttobudget vedr. viceværter Ja 210 Beboelsesejendomme TEK02 Tilpasning af bruttobudget vedr. viceværter Ja 211 Kommunale ejendomme TEK01 Huslejeudgifter vedr. Rehabiliteringsenheden Ja TEK03 Vicevært til flygtningeboliger Ja 211 Kommunale ejendomme Side 2 af 6

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) Modposter på andre udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) Grundarealer Grundarealer A KU.BE ejendomsskat Grundarealer Side 3 af 6

4 skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR TB 1. FR Bolig- og Ejendomsudvalget U I Byfornyelse U I Byfornyelse U Byfornyelse I Ejendomme U I Beboelsesejendomme U Beboelsesejendomme I Kommunale ejendomme U TEK04 Tilpasning af budget vedr. forbrugsudgifter på F86 U Side 4 af 6

5 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 200A Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme Ydelsesstøtte til byfornyelse TB Indmelding (netto): Udgifter -900 Indtægter Overførsel Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Ydelsesstøtte vedrører udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), er optaget som indekslån over år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. Grundet den lave rente er der en forventning om, at der er mindreudgifter på samlet 0,9 mio. kr. vedrørende kommunens andel af annuitetsydelserne på lånene. Udgifterne til ydelsestøtte falder fire gange om året. I marts og september kommer de små regninger, mens de store kommer i juni og december. n er derfor på nuværende tidspunkt baseret på et skøn på en lille del af udgiften, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling. Side 5 af 6

6 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 220A Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme KU.BE ejendomsskat TB Indmelding (netto): Udgift Indtægt Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund KU.BE var forudsat til at blive fritaget fra betaling af grundskyld fra 2016, hvor KU.BE blev ibrugtaget. På grund af den nye model for ejendomsvurderinger har SKAT imidlertid lukket ned for muligheden for at få fritaget ejendomme med grundskyld pt. Idet ejendomme kun vurderes hvert andet år, er det først muligt at få fritaget KU.BE fra tidligst Indtil da har kommunen derfor en merudgift på 0,9 mio. kr. årligt (på servicerammen), som dog modsvares af en tilsvarende indtægt på skattesiden. Side 6 af 6