I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Transkript

1 Budget 2017 Ibrugtagningsår: 1952/1954 Ibrugtagningsår, ældreboliger: 2014 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger Ældreegnede boliger Erhvervslejemål i kælderen Garager 12 3 Kældre 15 3 Plads i P-kælder Plads i P-kælder (materialeplads) 1 0 Inspektør- og afdelingsbestyrelseskontor I alt Gennemsnitsleje: Familieboliger efter lejeforhøjelsen på 1,13% 687 kr./m² Forbedringsleje, familieboliger 51 kr./m² Ældreegnede boliger efter lejeforhøjelsen på 7,88% 995 kr./m² Bilejemål reguleres med 1,00% Lejeforhøjelse 1. januar 2017: kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Laila Anine Jensen Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 Lejegrundlag Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse i alt Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017, samlet Lejegrundlag : Familieboliger Ældreegnede I alt Øvrige indtægter : Bilejemål Erhverv i kælder Råderet Forbedringsleje altaner Forbedringsleje køkken/bad Renter Drift af fællesfaciliteter Indtægter i alt Udgifter i alt Lejenedsættelse pr. 1. januar 2017 tkr Svarende til -1,590% 183 Familieboliger Lejeforhøjelse, stigning i vandafgift Leje efter nedsættelse Forhøjelse vandafgift Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 Svarende til 2,72% 8 ældreegnede boliger Lejeforhøjelse, stigning i nettokapitaludgift Leje efter nedsættelse Forhøjelse nettokapitaludgift Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 Svarende til 9,47% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Leje forhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,0 Familieboliger ,13% ,0 Forbedringsleje ,00% 664,0 Ældreegnede ,88% Erhverv i kælder ,00% Kælder ,00% Garager ,00% P-pladser ,00% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Stigning Leje pr. m² 2016 pr. m² ,0 Familieboliger ,0 Forbedringsleje, fam ,0 Ældregenede Side 2

3 Budget 2017 For 183 boliger For 8 boliger på torvet Samlet Regnskab Budget Ansl. Regnskab Budget Ansl. Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /17 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift (kun for 183 boliger) Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Dispositionsfonden (554/558 pr. enhed) Arbejdskapital (Almenbo) A-indskud G-indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Side 3

4 Budget 2017 For 183 boliger For 8 boliger på torvet Samlet Regnskab Budget Ansl. Regnskab Budget Ansl. Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /17 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Afskrivning fraflyttedes lejeres godtgjorte forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed på bi-lejemål Dækket af disp.fonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af disp.fonden Renter Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år I alt Udgifter i alt Totale udgifter (balance) Side 4

5 Budget 2017 For 183 boliger For 8 boliger på torvet Samlet Regnskab Budget Ansl. Regnskab Budget Ansl. Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /17 Boligafgifter og leje Familieboliger Vand I alt Ældreegnede boliger Boligleje i alt Erhverv Erhverv i kælder Kælderrum Pladser i kælder Garager Leje i alt Forbedringsleje altanudvidelse Forbedringsleje køk & bad Forbedringsleje køk & bad II etape Forbedringsleje køk & bad III etape Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål I alt Andre indtægter Renter Fællesfaciliteters drift I alt Indtægter i alt Regnskabsoverskud Anslået overskud for Lejeregulering vand 183 boliger 251 Lejeregulering nettokap.udgift 8 boliger 58 Lejeregulering 2017 fælles alle -157 Balance Side 5

6 Noter til budget 2017 For 183 boliger For 8 boliger på torvet Samlet Regnskab Budget Ansl. rsk Regnskab Budget Ansl. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelse afviklede prioriteter, disp.fonden Ydelse afviklede prioriteter, LBF I alt Vandafgift (uden ældreegnede) Kr. pr. m³ 43,80 44,68 56,65 57,78 Antal m³ i alt Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, vandafledningsafgift, statsafgift) I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Bidrag pr. lejemålsenhed Vand pr. lejemål Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer Ejerforeningens lønandel Rengøring af fællesarealer Hovedrengøring (udføres hvert 2. år) Rengøringsartikler m.m Udgifter til ejendomskontor I alt Side 6

7 Noter til budget 2017 pr. m² i , Almindelig vedligeholdelse pr. m² i ,93 For 183 boliger For 8 boliger på torvet Samlet Regnskab Saldo Budget Ansl. rsk Regnskab Saldo Budget Ansl. rsk Budget / / Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Primo henlæg. 183 boliger 73 Primo henlæggelse 8 boliger 5 Primo henlæggelse i alt Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Side 7

8 Noter til budget Særlige aktiviteter Indtægter For 183 boliger For 8 boliger på torvet Samlet Regnskab Budget Ansl. rsk Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Fællesfaciliteter (konto 203.3) Nyttehaver, forbrug af vand Parkeringkælder, leje af pladser Indtægter i alt Udgifter Fællesfaciliteter (konto 118.0) Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse Inventar m.v Rengøring Udgift i alt Drift af møde og selskabslokaler Vedligeholdelse Udgift i alt Drift af parkeringskælder It-abonnement Ejendomsskat Rengøring Nyt styresystem, porte Nyt styresystem,. Elevator Vedligeholdelse Udgift I alt Ejerforeningen Munketorvet Andel jf fordelingstal Udgift i alt Samlede udgifter i alt Side 8

9 Noter til budget Diverse udgifter For 183 boliger For 8 boliger på torvet Samlet Regnskab Budget Ansl. rsk Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Vedligehold hjemmeside Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Anslået Budget Budget Budget Budget Budget /130.0 Tab ved fraflygning Afdeling boliger 3 Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Dækket af egne henlægg Dækket af disp.fonden Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse Til incasso pr. 31/ kr Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015 Satsen for egen dækning er kr. 321 pr. enhed i 2016 Satsen for egen dækning er kr. 323 pr. enhed i Side 9

10 Noter til budget 2017 For 183 boliger For 8 boliger Samlet Note Regnskab Budget Ansl. rsk Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Individuel køkken- og badforbedring, samt opgradering af el forsyning Individuel køkkenforbedring og etablering af brusenicher Udvidelse af altaner Udvidelse af altaner Køkken og bad II etape Terminsydelser i alt Regnskab Budget Ansl. rsk Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afskrivningsarbejder Anlægssum 1,3,4,7,1 Individuel køkkenforbedring og etablering af brusenicher Køkken / bad II etape Aktiverede udgifter ifm. salg af Munketorvet Udskiftning af vinduer og udvendig isolering af gavle Køkken / bad III etape Afskrivninger i alt Total Side 10

11 Afdeling Nordre Munkegård Planlagt og periodisk vedligeholdelse Kontonr. Arbejdet Opretning/udbedring af veje Rør i jord. Omfatter el, vand, varme og afl Nye vandstik Legepladser, vedligeholdelse og nyanskaffelse Cykelstativer Affaldshuse, maling af træ og stålrammer Diverse beplantning Beskæring af træer Reparation af murværk på facader Altaner, fuglereder fjernes Hovedrengøring af opgange Maling/udskiftning af garageporte Udskiftning af komfurer Istandsættelse af bestyrelseskontor, maling m Malerbehandling af trappeopgange Div. opretninger i flyttelejligheder Udskiftning af edb- og dataudstyr på ejendoms Renovering af kælderindervægge Service på pumpe i kulkælder Elektrolyse service Ombygning af varmtvandsbeholdere Udskiftning af rør ifm køkkenrenovering Perlatorer udskiftes jf energirapport Nye stigestrenge/brugsvandrør Udskiftning af varmemålere Div. varmearbejder/indregulering Pumper udskiftes jf energirapport Energi & Miljø abonnement Egain, abonnement energioptimering Service på maskiner i vaskerier Udskiftning af maskiner i vaskerier Rensning af udluftningskanaler Service på automatik i varmecentral Parkeringskld. Service på adgangskontrol Elevator, mobilnet abonnement Elevator Vangedevej, service Traktor og maskiner PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE i alt Likviditet: Henlæggelser, primo samlet Årets forbrug Budgetteret henlæggelse Henlæggelser, ultimo Henlæggelse i alt pr. m²