Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
|
|
|
- Claus Davidsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlægsoversigt, basisbudget - Budget Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* Anlæg i alt Veje og grønne områder Udvikling af stationsområdet ved Rungsted Kyst station 9. Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Vej og stibelysning Motionsruter - udvikling og planlægning 28.3 Sjælsølund cykelsti Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 835. Anlægsramme Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 72. LAR på vej, Hasselvej MPU-anlægspulje Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej Køb af vejbelysning Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 23. Badebroer 38. Trappebadebro Kystsikring Naturlegeplads Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen Miljø - skattefinansieret Oprensning af søer Ny spildevandsplan Sundhed, ældre 1.. Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene Børn og unges sundhed Indkøb af tandlægeunits
2 Anlægsoversigt, basisbudget - Budget Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* Kultur og Fritid Etablering af terasse i Spejderhuset Birkeholt Budgetaftale Karen Blixen. B Hørsholm Ridehus tagrenovering Budgetaftale Idrætsparken Idrætspulje - udvikling af idrætsparken Billetstruktur - automatisering Budgetaftale Administration og Planlægning 96.4 IT-sikkerhed Køb og salg af jord og ejendomme 5. Salg af Christianshusvej 79, salgsforberedende tiltag Anlæg Økonomiudvalgets anlægspulje Økonomiudvalgets investeringspulje Ejendomme & Service Byggemodning og salg af Hannebjerg Salg af Møllehuset Hospitalgrunden, Usserød Kongevej Hørsholm Allé 6 (Statoilgrunden) Salg af Christianshusvej Energirenovering af de kommunale bygninger Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 281. Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen Idrætsparken - Skøjtehal Idrætsparken - opgradering Budgetaftale Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne Naturfagslokale Usserød skole A-bygning Hørsholm Skole 39.7 Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 62.1 Trommen - Foranalyse 5. Budgetaftale Dagtilbud-opgradering Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 485. Pavilloner ved Børnehuset Æblegården Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund 25. Nye toiletter på værestedet Åstedet 54. * Korrigeret budget 218 lånefinansieret projekter
3 Anlægsoversigt, basisbudget - Budget Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* Opgørelse over lånefinansieret projekter: I alt lånefinansieret projekter Energirenovering af de kommunale bygninger Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 281. Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 437.9
4 Strukturnr Tekst Restbudget Veje og grønne områder Udvikling af stationsområdet ved Rungsted Kyst station Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Vej og stibelysning Motionsruter - udvikling og planlægning Sjælsølund cykelsti Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Anlægsramme Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej LAR på vej, Hasselvej MPU-anlægspulje Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød 2232 Banevej To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej Køb af vejbelysning Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole Badebroer 2125 Trappebadebro Kystsikring Naturlegeplads Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen Miljø Oprensning af søer Ny spildevandsplan Ældre, sundhed Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene Børn og unges sundhed 317.6
5 48533 Indkøb af tandlægeunits Kultur og Fritid Etablering af terasse i Spejderhuset Birkeholt Budgetaftale Karen Blixen. B Hørsholm Ridehus tagrenovering Budgetaftale Idrætsparken Idrætspulje - udvikling af idrætsparken Billetstruktur - automatisering Budgetaftale Administration og planlægning IT-sikkerhed Køb og salg af jord og ejendomme 5. Motorvejsgrunden matr. 11f Usserød by, salgsforberedende tiltag Finansiering Direktionen Økonomiudvalgets investeringspulje Ejendomme & Service Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 214) Salg af Møllehuset Hospitalgrunden, Usserød Kongevej Hørsholm Allé Salg af Christianshusvej Energirenovering af de kommunale bygninger Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden Erhvervelse og indretning af ejendomme til 1139 flygtningeformål Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen Idrætsparken - Skøjtehal B Udvikling af Idrætsparken Budgetaftale Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne Naturfagslokale Usserød skole A-bygning Hø (9) Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen Trommen - Foranalyse Budgetaftale Dagtilbud-opgradering Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole Pavilloner ved Børnehuset Æblegården Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 3. Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter 5291 Sophielund Nye toiletter på værestedet Åstedet 54.
6 Total
7 Korrigeret budget 219 Budget Basis 22 Budget Basis
8
9
10 Budget Basis
11
12
Anlæg i alt
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300
Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget
Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort
005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Nedrivning af det gamle Hørsholm Hospital og udvikling af grunden til boligformål Alle bygningerne er nedrevet og arealet er p.t. udlagt til rekreativt område
Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort
005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Nedrivning af det gamle Hørsholm Hospital og udvikling af grunden til boligformål Alle bygningerne er nedrevet og den sidste oprydning pågår. Afleveringsforretning
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Hele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Status: En del af anskaffelserne er foretaget og er i gang med at blive implementeret. Den sidste del af anskaffelserne vil ske i 2. halvår 2018.
652065 It-sikkerhed Det blev i 2017 besluttet at styrke it-sikkerheden i Hørsholm Kommune ved bl.a. at anskaffe og implementere en række softwareprodukter samt gennemføre den nødvendige uddannelse i disse.
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Taloversigt HØRSHOLM
Taloversigt 219-222 223 HØRSHOLM Introduktion Taloversigten har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Opmærksomhedspunkter: Stedet anvendes i høj grad af krydsende skolebørn til Rungsted Skole og Rungsted Privatskole.
223200 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej Forbedret krydsning af Rungstedvej ved Vallerød Banevej. Den eksisterende helle flyttes mod vest og etableres som egentlig krydsningshelle.
Miljø- og Planlægningsudvalget Holder møde torsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.
Miljø- og Planlægningsudvalget Holder møde torsdage kl. 08.00. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 31-01-2018 Basisopgaver Realisere kommuneplanens vision: Vi vil skabe inspirerende og grønne
Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.
005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.
1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n
29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse
Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Billede/kort
005014 Udvikling af stationsområdet omkring Rungsted Kyst station Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle: Østre Stationsvej
Salg af Møllehuset Billede/kort
005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.
Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,
Investeringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Investeringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Opmærksomhedspunkter: Badevandskvaliteten kan være varierende på denne strækning grundet overløb fra kloaksystemet.
020120 Badebroer Billede/kort Der blev i 2013 og 2014 afsat i alt 500.000 kr. til opsætning af badebroer langs Øresundskysten. Der er i 2015 opsat en badebro udfor Kokkedal Skov og ved strandgrunden Rungsted
(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.
301031 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler 301021 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale
Budget Generelle budgetbemærkninger: Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter
BUDGET 2017-2020 Budget 2017-2020 Budget 2017-2020 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2017-2020. Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget 2017-2020
Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Billede/kort
222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Kommunen igangsatte ekspropriation af stiadgang til stranden for at sikre de rekreative muligheder for offentlig færdsel langs kysten, samt skabe bedre sammenhæng
Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat
Regnskab 2017 Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 06 Regnskabspraksis 10 Regnskabsopgørelse 11 Finansieringsoversigt 12 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 24 Igangværende
Investeringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.
318230 Etablering af terrasse i spejderhuset Birkeholt Billede af spejderhuset Birkeholt. Spejderhuset Birkeholt er mødested for spejdergrupperne, Bent Byg og Jon Litle og huser ca. 200 spejdere i alderen
I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Beskrivelse af projektet: Kommunalbestyrelsen afsatte i budget mio. kr. i 2018 til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene.
527010 Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018-2021 1 mio. kr. i 2018 til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene. Administrationen har
Miljø- og Planlægningsudvalget
Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen
Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget
Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget -1.858.000-2.658.000-1.158.000-1.083.000 Børne- og Skoleudvalget -5.377.000-5.377.000-5.377.000-5.377.000
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget -1.858.000-2.658.000-1.158.000-1.083.000 Børne- og Skoleudvalget -5.377.000-5.377.000-5.377.000-5.377.000
taloversigt h e l h e d s p l a n
2009-2020 taloversigt 2015-2018 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets
Beskrivelse af projektet: Kommunalbestyrelsen afsatte i budget mio. kr. i 2018 til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene.
527010 Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018-2021 1 mio. kr. i 2018 til velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene. I foråret 2018 har administrationen
Budget Indholdsfortegnelse
BUDGET 2019-2022 Budget 2019-2022 Indholdsfortegnelse Budget 2019-2022 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2019-2022. Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle
Budget Indholdsfortegnelse
BUDGET 2018-2021 Budget 2018-2021 Indholdsfortegnelse Budget 2018-2021 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2018-2021. Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle
Budgetaftale
Hørsholm, den 27. september 2018 Indledning Der er indgået en budgetaftale for budget 2019-2022 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: - Konservative Folkeparti - Venstre - Socialdemokraterne - Radikale
Beretning 02 Økonomisk resultat
Regnskab 2016 Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 06 Regnskabspraksis 10 Regnskabsopgørelse 11 Finansieringsoversigt 12 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 25 Igangværende
Eftersyn af brandhaner i Hørsholm 07. - 18. maj 2012
Mandag den 07.05.2012 Fagerparken 24 Sandbjergvej - Fagerhøjvænge Fagerlunden 25 Strandvejen - Ved Vejen Immortellevej 8 E Strandvejen - Immortellevej Kong Georgsvej 5 Strandvejen - Egtoftevej Smidstruplund
I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Investering i fremtidens Hørsholm Budgetaftale
Investering i fremtidens Hørsholm Hørsholm, den 25. september 2017 Indledning Der er indgået en budgetaftale for budget 2018-2021 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: - Konservative Folkeparti -
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Rregnskab taloversigt
29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab 214 - taloversigt Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
BF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772
Investeringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. - Holder møde onsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Holder møde onsdage kl. 16.00. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 01-02-2018 Center for Kultur og Fritid 2 Kultur og Fritids aktivitetsområde Hørsholm Idrætspark
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Budget Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.)
Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.) Budgetreduktioner: 2020 2021 2022 Udmeldt 2023 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur
Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm
Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud Timepris - regningsarbejder inkl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder
Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2019 2020 2 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 8,8 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen
Velfærd frem for mursten Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen 09-03-2017 Om velfærd frem for mursten Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år 'Velfærd frem for mursten',
Anlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
R-bus 375R: Rungsted Kyst (Øst) - Hørsholm Midtpunkt - Hillerød (DOT: Gyldig d.10.12.17)
375R mandag - fredag lørdag søn- og helligdage Rungsted Kyst St. (Øst) Hørsholm Midtpunkt 5.55 6.01 6.08 6.16 6.24 6.32 6.38 6.25 6.31 6.38 6.46 6.54 7.02 7.08 6.55 7.03 7.11 7.19 7.30 7.38 7.44 7.18 7.26
Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
Investeringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Bilag 1: oversigt over opfølgningskrævende aftaleemner i budgetaftale 2018
BYUDVIKLING 1 Inddragelse af brugere, ledere og medarbejdere Ingen Ingen Igangsat Der arbejdes løbende med involvering af i alle 3 projekter i Velfærd frem for mursten. Herunder involvering af berørte
Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Økonomiudvalget. Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet.
Økonomiudvalget Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet. 22-01-2018 Opgaver Samordne kommunens planlægning ikke begrænset til økonomisk planlægning
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Budgetaftale
Hørsholm, den 29. september 2011 Sammenfatning Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget 2012-2015 i Hørsholm Kommune. Partierne har ønsket at fastholde den
Investeringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Notat Daginstitution på hospitalsgrunden
Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.
17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge
17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 18. maj 2017 Torsdag 18.05.2017 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Anvendelse af Sophies hus til flygtningebolig
Investeringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 MPU 1 11 Reduktion af ukrudsbekæmpelse på kommunale fortove -100.000-100.000-100.000-100.000
S-bus 150S: Kokkedal - Helsingørmotorvejen - Nørreport (København) / (DOT: Gyldig d.10.12.17)
Gyldig: 10.12-26.12.17., 01.01. - 28.03., 03.04. - 10.05., 14.05. - 29.06., 13.08. - 08.12.18. 0.32 0.37 0.40 0.43 0.54 0.56 1.03 1.13 1.14 1.24 32 37 40 43 54 56 03 13 14 24 4.32 4.37 4.40 4.43 4.54 4.56
Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat
Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 05 Regnskabspraksis 09 Regnskabsopgørelse 10 Finansieringsoversigt 11 Regnskabsoversigt 20 Afsluttede anlæg 24 Igangværende anlæg 31
Følgende sager behandles på mødet
Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. marts 2017 Mandag 27.03.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2016 til 2017
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2015 Onsdag 26.08.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid-
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Investeringsoversigt med rådighedsbeløb
tidligere 2018 2019 2020 2021 alt U 45.113 64.004 56.005 49.659 49.659 11.987 276.427-14.800-42.364 0 0 0 0-57.164 Miljø- og Teknikudvalget U 7.010 35.750 14.323 3.388 3.388 11.987 75.846 Børne- og Skoleudvalget
Takster behandling
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jfr. udbud Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder