Anlægsbevillinger pr. udvalg

Transkript

1 Pr. ultimo oktober 2015

2 Anlægsbevillinger pr. udvalg ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Byråd Økonomiudvalg Børne- og Familieudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Teknik- og Miljøudvalg - ex. forsyning I alt ex. forsyning Det oprindelige anlægsbudget på 102,3 mio. kr. er ved er forhøjet til i alt 150,3 mio. kr. Heraf vedrører 26,1 mio. kr. genbrugspladser, hvorfor det korrigerede budget på det skattefinansierede område er på 124,2 mio. kr. Det forventede regnskab på det skattefinansierede område ligger på 112,6 mio. kr. en afvigelse på -11,6 mio. kr. mens det forventede regnskab på affaldsområdet ligger på 26,1 mio. kr. som budgetteret. Der er nedenfor redegjort for afvigelserne udvalg for udvalg. Anmodning om er 2015 Der søges på anlægsområdet om negative bevillinger på i alt -14,7 mio. kr. Også disse ansøgninger er der redegjort for i beskrivelserne nedenfor.

3 Økonomiudvalget ANLÆG Oprindeligt Tillægs- og genbevillinge Forbrug Anmodning om Økonomiudvalg Erhverv og turisme Turistbureau Blokhus Kommunale ejendomme Dalhøjen Rugmarken Kirsten Holcks Vej Sallingvej Skovparken Højbakkevej/Sundbyvej Etape Skovparken, Etape II Grebjerg Drøvten Bindeleddet Sundbyvej/Højbakkevej/Højrisvej Hedebovej, Biersted (6 grunde) Gustav Zimmersvej Jacobsvej Gustav Zimmersvej, 3 parcelhusgrunde Fælledvej Fællesudgiter og -indtægter. Salg af jord Vangen Erhvervsparken Smedevej 6, Brovst Matr. 16B Areal ved Brovst Skole til Rema Salg af areal matr. 1sæ, Bratskov - Telco Salg af areal matr. 1sz, Bratskov - friplejehjem Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej(Bådcenter) Køb af areal ved Ny Aabyvej Salg af areal til solceller Nørregade Stenmarksvej/Vesterhavsvej, Hune Kondemnerede grunde Diverse udgifter og indtægter Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme Salg af faste ejendomme Hjulmagervej Køb af Grabowsvej 18 - Brovst Uoplyst Vedrørende projekt Blokhus Turisbureau er der afholdt udgifter for godt 1,8 mio. kr., mens budgettet kun er på kr. Det skyldes, at der er anmodet om indbetaling af aftalt ekstern finansiering, men denne er endnu ikke indgået. Dette forventes at ske inden årsregnskabet afsluttes. På området Kommunale ejendomme er der fire udstykningsprojekter, der ikke er afsluttet eller gennemført i 2015, hvor budgettet søges overført fra 2015 til Det drejer sig om Kirsten Holcksvej i Brovst, Skovparken Etape I og II i Aabybro og Gustav Zimmersvej i Nr. Halne. Den samlede overførsel er på 2,6 mio. kr. Desuden er der to udstykningsprojekter, nemlig Bindeleddet i Birkelse og Hedebovej i Biersted der foreslås opgivet, således at det resterende budget (2,36 mio. kr.) ikke overføres til 2016, men lægges i kassen.

4 Derudover er der en salgsindtægt på grunde, der ligger knap 1,5 mio. kr. over det budgetterede, hvofor der søges om en bevilling til disse salgsindtægter. Salgsindtægterne ligger især på grunde i Skovparken og salg af areal til Friplejehjem i Brovst.

5 Børne- og Familieudvalget Børne- og familiudvalget Folkeskoler Fællesudgifter og indtægter rådighedsbeløb Beløbet på kr. er overført fra 2014 til dækning af evt. mindre uforudsete udgifter til eks. AT krav. Der har ikke i 2015 været behov for at anvende beløbet og det anmodes i forbindelse med regnskabet overført til Aabybro skole Oprindeligt Tillægs- og genbevilling Forbrug Anmodning om Børne- og Familieudvalg Dagtilbud Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb Børnehaven Børnehuset Børnehave - Specialgruppen Blå stue - Jetsmark Børnehave Undervisning og fritid Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb Aabybro Skole Saltum skole NCC rate og 19 (okt. nov. dec.) NCC det må forventes at de vil bede om anvisning af aftaleseddeler på ca ,- kr ca ,- Bestillerrådgiver ca.. - Dette er inkl. den faktura som netop er fremsendt, hvorfor dette beløb dækker perioden september december ,- kr Diverse omkostninger Samlet Hertil skal lægges interne timer til projektledelse og en lille buffer, således at den samlede udgift skønnes til ca ,- kr. ca kr kr. Der er budgetteret med 89.5 mio. Det forventede mindreforbrug skyldes dels, at NCC endnu ikke har fremsendt fakturaer på alle de underskrevne aftalesedler, som forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2015, dels at der endnu ikke er kommet faktura på kr. vedrørende tilslutningsafgifter. Disse udgifter vil dog i stedet komme i Mindreforbruget i år skal overføres til 2016 Saltum skole renovering af gulv Renovringen af gulv er færdig. Der kommer ikke flere regninger. Restbeløbet overføres ikke til Dagtilbud Fællesudgifter og indtægter rådighedsbeløb Beløbet på kr. er overført fra 2014 til dækning af evt. mindre uforudsete udgifter til eks. AT krav. Der har ikke i 2015 været behov for at anvende beløbet og det anmodes i forbindelse med regnskabet overført til Børnehaven Børnehuset Beløbet på kr. er tilbageholdt rådgiverhonorar, idet der endnu ikke er modtaget

6 afleveringsdokumenter. Det er aftalt med central økonomi, at fakturaen inaktiveres, men betales over drift, hvis det bliver aktuelt. Der kommer ikke øvrige udgifter. Jetsmark Børnehave tilbygning af specialenhed Der forventes anvendt kr. i Dette beløb inkluderer, geotekniske undersøgelser, landinspektør, licitationsudgifter, byggetilladelse samt rate 1 rådgiverhonorar. Mindreforbruget bedes overført til Årsagen til mindreforbruget i år er dels, at processen blev forsinket fra start p.g.a udredning af, hvorvidt der skulle bygges efter DGNB standarder, dels at vi blev anmodet om at udskyde så mange anlægsinvestringer som muligt og dels, at det er bedre for børnene med et indflytningstidspunkt umiddelbart efter sommerferien, så de børn, der skal starte i skole ikke føst skal flyttes til ny børnehave og derefter få måneder efter flyttes til skolen.

7 Social- og Sundhedsudvalget ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Social- og Sundhedsudvalg Total - Afslutning anlægsprojekt + ompostering af jordkøb Ombygning af Klim plejecenter til enkeltmandstilbud Ombygning af af Pandrup Plejecenter til ældreboliger På Socialudvalgets område er det resterende anlægsbeløb afslutning af de to anlægsprojekter vedr. ombygning af Klim Plejecenter til enkeltmandstilbud og ombygning og renovering af Pandrup Plejecenter. Der er aflagt anlægsregnskab på de to projekter. Det skønnes for øjeblikket, at der i 2015 vil være et merforbrug på grund af, at servicearealtilskud endnu ikke er modtaget. Det er uafklaret, om tilskuddet modtages i 2015, men gør det ikke det, vil budgettet i regnskabet blive søgt overført til 2016.

8 Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget Oprindeligt Tillægs- og Forbrug Anmodning om genbevilling Teknik- og Miljøudvalg er Natur og miljø Projekter Infrastruktur og beredskab Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb Fællesudgifter og indtægter Nye cykelstier Parkeringsfondsarbejder Cykelsti mellem Kaas og Moseby Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havnean Forsyningsområdet Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev og Pandrup Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles Nedlukning af genbrugsplads Gøttrup På asfaltvedligeholdelse er der reserveret til asfaltering mv. af banestien fra Biersted til Aalborg kommunegrænse. Projektet er udover kommunens andel støttet af staten med 40% af den samlede udgift på 1,8 mio. Udgifter til projektet forventes først af komme i Der skal derfor overføres til Cykelstien Kaas Moseby forventer vi at bruge ca i år og de resterende 2 mio. kr. skal overføres til Dette projekt er støttet med 40% af den samlede udgift på 4,5 mio. På forsyningsområdet forventes de samlede udgifter vedr. voldgiftssag vedr. Genbrugsplads Fjerritslev og de samlede udgifter til anlæggelse af Genbrugsplads Pandrup på nuværende tidspunkt at svare til det afsatte budget på området. Eventuelle afvigelser vil blive rapporteret i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

9 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ANLÆG Oprindeligt Tillægs- og genbevillinge Forbrug Anmodning om Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Total Kondemnerede grunde Skrotordning 2010/2011 bevilling (75/25) Skrotordning 2010/2011 bevilling (fortsat) Skrotordning 2011/12 bevilling (70/30) Skrotordning Skrotordning Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb Fællesudgifter og indtægter Speedwaycenter Skovsgaardhallen - genopbygning efter brand Skovsgård Multihus - energirenovering Aabybrohallen Forskønnelse - TUU projekt Uderum i Saltum - Drøn Gate Way etape II Blokhus Bæk På Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalgets område er der en forventet samlet afvigelse på kr. n stammer fra fem projekter. Der forventes et mindreforbrug på kr. på skrotningsordningerne, og der er et tilbageværende rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., der er afsat til to kunstgræsbaner. Begge disse to beløb søges overført til Derudover er der et forbrug på færdiggørelse af Aabybrohallen på kr. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet vil der blive redegjort herfor, men en væsentlig forklaring på afvigelsen er, at budgettet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 blev reduceret med kr. Projekt Uderum i Saltum Drøn skal afholdes på driftskonti, og der søges derfor bevilling til at overføre budgettet fra anlæg til drift. Hjemtagelse af ekstern finansiering af projektet Blokhus Bæk er ikke tilendebragt, og det skønnes derfor, at der vil være en udgift i 2015 på kr. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet vil der blive taget stilling til hvilket beløb, der skal overføres fra 2015 til 2016.