1. Målgruppe Botilbud for voksne psykisk udviklingshæmmede i henhold til. servicelovens 92.

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 4 - Udviklingshæmmede Cathrinegården Valdemars Allé 81 A, B, C, D 2860 Søborg Kan Institution 1. Målgruppe Botilbud for voksne psykisk udviklingshæmmede i henhold til. servicelovens Antal pladser og anvendelse Der er i alt 26 helårspladser. Institutionen består af 4 boenheder med fællesfaciliteter køkken og opholdsstue. Værelserne er på ca. 7 kvm. med håndvask. Boligerne ligger i 2 etager med 4/5 boliger på hver etage. Der er 2 toiletter og badeværelser på hver etage. Bebyggelsen rummer ud over Cathrinegården også kontorfaciliteter for Job- og Aktivitetscenter Midt og Valdemars Alle 81 E, der er en boenhed under Hjørnehuset, hvis hovedinstitution er Stokholtbuen i Ballerup. Der har været fuld belægning gennem de seneste år. Der er ikke lang venteliste (1 jf. institutionsprofilen), idet institutionen står overfor at skulle moderniseres, men på grund af behovet for akutpladser er der fuld belægning. Pladser er ofte besat med beboere, der kommer fra forældrehjem. Der har været plan om at institutionen skulle flytte til nye rammer, men på grund af kommunalreform er udbygningsplanen henlagt. I øjeblikket moderniseres badeværelserne. Tilbudet kan sammenlignes med flere af Københavns amts institutioner for eksempel Søhuset, men også med andre kommunale botilbud, som har døgndækket støtte. Det vurderes ikke, at der indenfor målgruppen vil ske store ændringer, men på grund af boligernes standard, kan der forudses vigende søgning. Pladserne fordeler sig som følger: Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor regionen Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total 5,0 19,2 20,0 76,9 1,0 3,8 Ud over Gladsaxe Kommune bliver institutionen anvendt af 8 andre kommuner inden for regionen hovedstad og 1 kommune udenfor regionen. 3. Faglig beskrivelse Tilbuddet er målrettet psykisk udviklingshæmmede. Det vurderes af social- og sundhedsforvaltningen til at være et mindre specialiseret tilbud, idet målgruppen er lidt mere støttekrævende end Gladsaxe Kommunes bofællesskab, men ikke med så indgribende støtte som andre af amtets døgninstitutioner. Andre kommuner driver bofællesskaber af denne karakter. Sag: 2005/

2 Der er tale om en målgruppe, hvor flere kan færdes udenfor institutionen. Borgerne kan selv tage til og fra dagtilbud og/eller benytte tilbud i nærmiljøet f.eks. biblioteket i Gladsaxe. Nogen af borgerne har autisme i mindre grad. Alle har et sprog. Lederen oplyser, at standarden i boligerne i hverdagen ikke er et problem. Flere ønsker ikke at flytte fordi medarbejderne er gode til at skabe hyggelige rammer for beboerne. Lederen beskriver, at der er en god og stabil pædagogisk personaledækning og dermed et godt fagligt forankret miljø med medarbejdere, som har været ansat i længere tid. Sekretæren indgår i fagligt netværk med Kellersvej 8-9 og 10 Københavns amt beskriver dette tilbud som højt specialiseret hvilket arbejdsgruppen ikke er enig i. Tilbudet er mindre specialiseret og kan på mange måder sammenlignes med tilbud i Søhuset. Kriterium 1: kan der opnås en sammenhæng mellem de tilbud som Gladsaxe Kommune allerede i dag arbejder med? Tilbudet vil være medvirkende til at udvide viften af tilbud til målgruppen, og der kan opnås god sammenhæng med Gladsaxe Kommunes øvrige tilbud. Kriterium 2: udgør institutionen alene eller en gruppe af institutioner en så stor del af ekspertisen på det gældende område, at den faglige kompetence, der i givet fald overføres til kommunen, kan udgør et levedygtigt miljø? Det gælder også for de tilknyttede faglige støtte funktioner, fx psykiatrisk behandling etc. Gladsaxe Kommune vil kunne opbygge kompetencer til fagligt forsvarligt at servicere institutionen, og tilbudet vil kunne tilføre Gladsaxe Kommune nogle nye kompetencer til tilknytning til de eksisterende kompetencer. Vurderingen skal ses i sammenhæng med evt. overtagelse af øvrige institutioner inden for samme målgruppe. Cathrinegården ligger ikke på institutionsområdet Kellersvej, men en gang under Buddingevej binder institutionerne sammen. Der er indgået et fagligt samarbejde og der sker videndeling mellem sekretærerne på institutionerne på Kellersvej og Cathrinegården. Beboerne er tilknyttet Sundhedscentret på Kellersvej som varetager funktioner svarende til privat praktiserende læge og de muligheder der er for henvisning til fysio- og ergoterapeutiskbehandling. De faglige støttefunktioner overføres forholdsvis og vil kunne indgå i samarbejde med Gladsaxe Kommunes eksisterende sundhedsfaglige støttefunktioner. Der trækkes på handleplanskonsulenterne efter behov en opgave der overføres til Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune vil kunne nyvisitere egne borgere med samme behov, og dermed skabe større sammenhæng mellem bolig, netværk, beskæftigelse og fritid. Imidlertid vil boligstandarden i nogen grad kunne skabe problemer i forhold til pårørendes forventninger til et moderne botilbud. Institutionen skal ses i sammenhæng med institutionerne på Kellersvejkomplekset, der giver mulighed for et fagligt miljø. Øvrige oplysninger: Rengøring foretages af privat firma. Maden leveres at privat leverandør. I en af boenhederne tilberedes mad. Sag: 2005/

3 4. Institutionens økonomi: 4.1 På kort sigt Tilbuddet er omfattet af rammeaftalen. Principper for afregning og takstfastsættelse skal derfor aftales med de øvrige kommuner i regionen. Den fremtidige efterspørgsel efter pladser forventes at kunne falde på sigt, idet tilbudet nærmer sig de nuværende kommunale tilbud, og det er sandsynligt, at kommunerne ikke nyvisiterer samme antal borgere i fremtiden. Da institutionen endvidere bebos af relativt mange ældre, må der over en kortere årrække forventes en vis aldersbetinget udflytning. Da der er tale om et længerevarende botilbud, må det dog forventes, at belægningsprocenten inden for den nærmeste årrække er nogenlunde stabil. Budgetrisikoen ved varierende efterspørgsel vurderes derfor begrænset, idet behovet for løbende at tilpasse økonomien med den aktuelle efterspørgsel er forholdsvis beskeden. På den anden side kan der også på kort sigt forventes en aldersbetinget udskiftning. I lyset af den beskedne boligstandard må det endvidere forventes, at efterspørgslen efter pladser ligeledes er beskeden. Institutionens belægning har været præget af behov for akutpladser, der har sikret den nuværende fulde belægning. Anbefaling Det anbefales, at betalingen for tilbuddet baseres på en traditionel takst. For at mindske den driftsøkonomiske risiko ved den aldersbetingede udflytning og forventede begrænsede efterspørgsel, anbefales det, at supplere med en trækningsrettighed, hvor kommunerne på forhånd binder sig for køb af et antal pladser. På grund af det høje takstniveau anbefales det desuden, at der aftales en mulighed for regulering, så under- eller overskud indregnes i efterfølgende års takst. Der arbejdes videre med at skaffe og vurdere oplysninger om variable og faste omkostninger, fordi muligheden for at tilpasse kapaciteten i høj grad afhænger af fordelingen mellem netop faste og variable omkostninger. Budget og regnskab 2004: Belægningsprocent: Sag: 2005/

4 Takster: Taksten er i kroner pr. dag 4.2 På mellemlangt sigt Ejerforhold, Type: Amtskommunal institution Årlige vedligeholdelsesudgifter: kr. Planlagte større vedligeholdelsesomkostninger: Der er i 2005 afsat kr. til ekstra til bygningsvedligehold (renovering af badeværelser). Herudover er der ikke afsat ressourcer til større vedligeholdelsesomkostninger eller ombygninger. Byggeteknisk klassifikation: 2 Bygningen er i en tilstand under middel, og der må forventes væsentlige opretningsarbejder. Det omfatter blandt andet en boligstandard med værelser på 7 kvm. og fælles bad og toilet. Efterspørgslen vil formentlig falde på mellemlangt sigt på grund af boligstandarden. Københavns amt oplyser, at der i perioden frem til 1. januar 2007 ikke er planlagt større anlægsprojekter, men at der eventuelt i forbindelse med udmøntning af anlægspuljer vil blive afholdt mindre vedligeholdelsesudgifter. Der må derfor forventes ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder både udvendigt og installationsmæssigt i løbet af de næste 5-7 år. Vurdering På mellemlangt sigt må det antages, at ejendommen både brugsmæssigt og teknisk står overfor en gennemgribende renovering og ombygning for at opretholde efterspørgslen. Det vil umiddelbart betyde en væsentlig forhøjelse af taksterne, så der er risiko for, at brugerkommunerne fravælger tilbuddet. Såfremt ombygningen kan holdes indenfor den maksimale ombygningspris kan den ske efter loven om almene boliger. Den kommunaløkonomiske effekt vil derfor være begrænset, da udgifterne betales af beboerne. På denne baggrund vurderes det samlet at være forbundet med en vis økonomisk risiko på mellemlangt sigt at overtage institutionen. 4.3 På lang sigt Ejendomsværdi: Kan pt. ikke opgøres, da det er en del af Kellervej-komplekset. Københavns Amts oplysninger om værdien af anlægsaktiver: kr. På lang sigt består risikoen i, at der ikke er efterspørgsel efter tilbuddet. Det medfører at institutionen må lukke helt eller delvist og, at Gladsaxe Kommune i givet fald må sælge ejendommen for at finansiere den gæld, kommunen har overtaget i henhold til reglerne for overtagelse af amtskommunale institutioner. Boligstandarden lever ikke op til kravene i dag, og hvis der ikke sker en større modernisering, må det forventes at efterspørgslen falder. Hvis efterspørgslen falder så meget, at institutionen må lukke, er der mulighed for at omdanne Kellersvejskomplekset til boligformål. Værdien vil afhænge af, hvor stor en del der omdannes til boliger. Ejendomsmæglerselskabet HOME har vurderet, at værdien ved en even- Sag: 2005/

5 tuel omdannelse er så høj, at den vil kunne forrente og afskrive den gæld Gladsaxe Kommune påtager sig ved overtagelse af institutionen. Vurdering Efterspørgslen forventes at falde, hvis der ikke sker renovering og ombygning af institutionen. Der er derfor risiko for at institutionen må lukke helt eller delvist og at Gladsaxe Kommune må sælge ejendommen. På lang sigt kan der ske tilpasning af institutionens tilbud og kapacitet til udviklingen i efterspørgslen. Da der samtidig er mulighed for alternativ anvendelse vurderes der ikke at være en større økonomisk risiko ved overtagelse af institutionen på lang sigt. På grund af den dårlige bygningsmæssige stand anbefales det at vurdere om den offentlige vurdering er rimelig i forbindelse med overtagelsen af institutionen. 5. Indstilling Det indstilles, at det tilkendegives overfor Københavns Amt, at Gladsaxe Kommune ønsker at indgå forhandlinger om overtagelse af Cathrinegården, forudsat at dette kan ske på rimelige økonomiske vilkår. Sag: 2005/