ØU budgetoplæg

Transkript

1 ØU budgetoplæg

2 Præsentation af budgetoplæg den aktuelle status den videre proces usikkerhed

3 Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg Udarbejdelse af budgetoplæg 1-21 Økonomi Personale Driftsområder Fastsættelse af målsætninger og budgetrammer Økonomiudvalg 22 Udarbejdelse af budgetforslag Stabs- og driftsområder + Økonomi Fagudvalg Samling og behandling af budgetforslag Økonomi Økonomiudvalg Fagudvalg og 2. behandling Kommunalbestyrelse 52+61

4 Den aktuelle status Budgetoverslag i budget som kopi af 2018 Mål for politikområder Tekniske korrektioner (side 133) Demografi (side 139) Skatteindtægter (side 127) Statstilskud og udligning (side 127) Pris- og lønfremskrivning (side 147) Investeringsoversigt (side 155) Budgetoplæg

5 Direktionens forudsætninger i budgetoplægget overholde serviceramme 2016 (nulvækst ) overholde uændret anlægsramme uændret udskrivningsprocent uændret grundskyldspromille låneoptagelse til plejeboliger, nettoudlån til ejendomsskattelån samt energibesparelser sigtepunkt for likviditet: 100 mio. kr. ultimo 2019

6 Nye projekter i budgetoplægget Renovering af Maglemoserenden (2,1 mio. kr.) Renovering af Honningkrukken (12 mio. kr.) Rottebekæmpelse (7 mio. kr.) Energispareprojekter (20 mio. kr.) 10 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af bygninger (drift)

7 Budgetoversigt , l Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budget Budgetoverslagsår (1.000 kr.) (2016-priser) (2016-priser) Budgetrammer - Drift Byplanudvalget Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudv Forventet tab refusionsomlægning Økonomiudvalget Budgetrammer, Anlæg I alt Pris- og lønstigninger Udgifter Indtægter Drift og anlæg (løbende priser *)

8 Budgetoversigt , ll Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budget Budgetoverslagsår (1.000 kr.) (2016-priser) (2016-priser) Renter, Netto Balanceforskydninger, netto Afdrag på lån Låneoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud - udlændinge Bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Indkomstskat (22,7 procent) Selskabsskat Anden skat på visse indkomster Grundskyld (22,93 promille) Dækningsafgift I alt Renter og finansiering - løbende priser Forbrug/forøgelse (-) af kassebeholdning Likvid beholdning ultimo årene

9 Serviceramme Serviceramme Budget Budgetoverslagsår Servicerammmeudgifter Beregnet serviceramme (1,7% stigning fra 2015 til 2016) Rummelighed i servicerammen

10 Udvikling og Fornyelse (mio. kr.) Tilpasninger i (mio. kr.) 2014: : : : : : : : : : : 19

11 Realvækst, driftsudgifter ( priser) Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budgetoplæg 2016 Budgetoplæg 2017 Budgetoplæg 2018 Budgetoplæg 2019 Absolut, mio. kr Indeks, 2014=

12 Anlægsudgifter ( priser) Regnskab 2014 Korrigeret budget 2015 Budgetoplæg 2016 Budgetoplæg 2017 Budgetoplæg 2018 Budgetoplæg 2019 Absolut, mio. kr

13 Mio. kr. Beholdningsudvikling , ,4 35,7 4,2-2, Budget

14 Mio. kr. Beholdningsudvikling ,6 92, ,9 19,4 35,7 4,2-2,0 14,5-2,3 0,1-11, Budgetoplæg Budget

15 Usikkerheder dem der plejer at være der (kommuneaftale) nulvækst serviceudgifter? (budgetlov) nulvækst/minusvækst anlægsudgifter budgetgaranti 2016 (sociale overførselsudgifter) refusionsreform vedr. beskæftigelsesområdet lov- og cirkulæreprogram balancetilskud 2016 midtvejsregulering 2015

16 Usikkerheder dem, der ikke plejer at være der flygtningeområdet kommunal medfinansiering af flere almene boliger omlægning af udligning og tilskud i 2018 Kajerødskolens nedrivning, olieforurening i Trørød. PCB i kommunale bygninger

17 Direktionens forslag 1. Igangsætning af proces med forslag til likviditetsforbedringer på 60 mio. kr. i budgetperioden for at imødegå usikkerheden mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr.

18 Fordeling af tilpasningspulje 60 mio. kr. efter nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Nettodriftsudgifter Nettodriftsudgifter Udvalgsopdelt: Byplanudvalget Faste ejendomme mv Teknik- og miljøudvalget Veje og grønne områder mv Miljø Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Børne- og skoleudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov Undervisning Dagtilbud til børn Social- og sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Ældre Tilbud til voksne med særlige behov Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Erhvervsudvikling mv Økonomiudvalget Administration I alt

19 Mio. kr. Beholdningsudvikling , ,6 92, , ,5 46,9 19,4 35,7-2,0 4,2-1,3 14,5-2,3 0,1-11, Budgetoplæg Budget Budgetoplæg incl. tilpasninger

20 Den videre proces fagudvalg i maj, juni og august (6.5. / / 19.8.) kommuneaftale i juni?? nye skatte- og udligningsskøn 1. behandling i ØU og KMB / borgermøde (26.8. / 2.9.) afleveringsfrist for ændringsforslag (9.9.) fagudvalg i september (16.9.) (incl. lov- og cirkulæreprogram) 2. behandling i ØU og KMB (7.10. / 7.10.)

21

22 ØU budgetoplæg