Økonomien på det specialiserede voksenområde

Transkript

1 Notat Sagsnr.: G Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien på det specialiserede voksenområde Dette notat redegør for det nuværende økonomiske pres på det specialiserede voksenområde i Halsnæs Kommune og årsager hertil. Der ses på historikken tilbage til Notatets grafer og tabeller omfatter økonomien for SSF voksen eksklusiv virksomhederne (Sølager Værksteder, Botilbuddene og Familie-og Voksenstøtte). Udfordringer på Botilbuddene indgår selvstændigt i notatet. Voksenområdets samlede budget og forbrug Voksenområdets samlede udgifter har været stærkt stigende i perioden og højere end budgettet, som illustreret i nedenstående graf og tabel. I forbindelse med vedtagelsen af budget blev budgettet for 2017 øget, så det afspejlede udgiftsniveauet ved udgangen af Imidlertid viser det forventede regnskab pr. 30. april et forventet merforbrug i 2017 i forhold til det korrigerede budget på ca. 4,5 mio. kr. 1 Dertil kommer et merforbrug på Botilbuddene på 3,5 mio. kr. i En forventet prognose på forbrug 2018 på voksenområdet viser, at det forventede forbrug vil ligge 5 mio. kr. over det fremskrevne budget for 2018 (se tabel 1). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i kendte dispositioner på igangværende og kommende borgere på området. 1 Budgettet er i forbindelse med oprettelsen af Ungehyblerne korrigeret nedad med 3 mio. kr., men til gengæld er forbruget på efterværn også tilsvarende mindre. Side 1 af 8

2 Figur 1: Samlet driftsbudget på SSF voksenområdet Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret budget FR 2017 Tabel 1 Samlet driftsbudget på SSF voksenområdet, kr FR 2017 FR 2018 Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret budget FR = forventet regnskab Forventet regnskab 2018: Forbrug er en prognose baseret på kendte borgere. Det økonomiske pres for 2017 skyldes primært: - Stadig stigende udgifter til massiv bostøtte (massiv støtte i eget hjem og botilbud). Botilbud i bare en enkelt meget dyr og vanskelig sag er fra 1. maj 2017 blevet 1,7 mio. kr. dyrere i år, da Socialtilsynet lukkede botilbuddet med øjeblikkeligt varsel. Udgiften på sagen i alt i 2017 er 5 mio. kr. og helårsudgiften i det nye tilbud er 5,9 mio. kr. Denne sag har stor indvirkning på den samlede økonomi. I alt er der for massiv bostøtte en udfordring på 3,7 mio. kr. - Stigende udgifter til krisecentre og forsorgshjem samtidig med markant budgetreduktion i 2016 og Udfordringen er på 1,6 mio. kr. for Efterværn har også haft stærkt stigende udgifter over de seneste år på ca. 5 mio. kr., hvilket er medvirkende til de stigende udgifter på det samlede voksenområde. - Botilbuddene/Midgården økonomisk udfordring i det skyldes primært Midgården - her er pt. 3 ledige pladser. Den 3. plads er ledig pr. 13. maj pga. dødsfald. Udfordringerne og tiltag på enkeltområder uddybes i det efterfølgende. Det forventede merforbrug er udelukkende baseret på ydelser til borgere, som bevilges på baggrund af servicelovens/anden lovgivnings bestemmelser og Halsnæs Kommunes serviceniveau. Det vil sige, at det er ydelser, som lovgivningsmæssigt ikke kan stoppes med begrundelser i Side 2 af 8

3 økonomien. På området for massiv bostøtte vedrører udfordringerne kendte borgere, der har behov for hjælp i en længere årrække og udfordringerne fortsætter derfor ind i Det nuværende udgiftspres skyldes ikke, at budgettet er reduceret i perioden Som nedenstående tabel viser, er der samlet set tilført midler til voksenområdets budget Tabel 2: Indarbejdet ændringer i budget Budgethåndtag Tilpasning af rammen på SSF voksen Overgang fra Familieområdet 18 årige Budgethåndtag Områdegennemgang Konsekvens af genåbning af budget Merudgifter pga. øgede tilgange/priser Teknisk korrektion øget tilgange SSF Voksen Finansiering af SSF voksen andel til Ungehybler Indarbejdet akkumulerede ændringer Gennemgang af udvalgte områder Nedenfor gennemgås de områder, som er de primære årsager til det nuværende udgiftspres: massiv bostøtte, efterværn samt ophold på krisecentre og forsorgshjem. Der gives et overblik over den økonomiske udvikling, forklaringer og tendenser for hvert område samt handlinger for at imødegå presset. Massiv bostøtte Fig 2: Massig bostøtte, 2013-forventet regnskab FR 2017 Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Side 3 af 8

4 Massiv bostøtte: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA, SEL 96), Botilbud efter SEL 85, 107 og 108 Tabel 3: Massiv bostøtte, gennemsnitligt antal borgere og pris FR 2017 Gns. antal borgere pr. år Gns pris pr. år, kr Voksenområdets økonomi er primært udfordret af de stigende udgifter til massiv bostøtte. Særligt i har der været en stærk stigning i udgifterne. I 2015 skyldtes de stigende udgifter en kraftig tilgang af borgere, mens det i 2016 skyldtes stigende priser. Stigningen i udgifter er aftaget i 2017, og antallet af borgere er stabiliseret, men en fortsat stigning i gennemsnitsprisen betyder, at der er en udfordring i forhold til korrigeret budget for massiv bostøtte på 3,7 mio. kr. Udgiftspresset på voksenhandicapområdet ses ikke kun i Halsnæs Kommune. KL har i maj 2016 udarbejdet et notat, som viser at udgifterne til botilbud og socialpædagogisk støtte på landsplan er steget med 1 mia. kr. fra 2013 til Notatet peger på to årsager, der er medvirkende til udgiftsstigningen og det fortsatte pres på økonomien: - Et øget antal borgere med et diagnosticeret handicap, som må formodes at have behov for kommunale ydelser. I tillæg til de undersøgte diagnoser (sklerose, udviklingshæmning, rygmarvsskade, cerebral parese, muskelsvind) har der været en meget kraftig stigning i voksne borgere med diagnoserne ADHD og autisme, ligesom det også på børneområdet er diagnoser i vækst. - Et øget antal patienter i hospitalspsykiatrien, som også sætter socialpsykiatrien under pres. I løbet af perioden er andelen af befolkningen, som har været i kontakt med hospitalspsykiatrien steget med 38%. Det er tendenser, der genkendes i Halsnæs Kommune. Presset på hospitalspsykiatrien mærkes, hvor borgere med tungere behov er hjemme og har et støttebehov. Familie- og Voksenstøtte har også oplevet en stigning på ca. 50% over de sidste 5 år i antallet af modtagere med autismespektrum-forstyrrelser, senhjerneskader og ADHD. Derudover oplever de et stigende antal udviklingshæmmede borgere, der bliver ældre, så de har brug for støtte i en længere periode af deres liv. Det er ikke nødvendigvis alle disse borgere, der får massiv bostøtte. Men blandt andet presset på hospitalspsykiatrien med manglende eller meget kortvarige indlæggelser er medvirkende til, at nogle borgere ikke kan blive boende i eget hjem som tidligere, men må tilbydes botilbud i stedet for. På samme måde kan stigende antal borgere med handicaps og stigende alder også forventes at resultere i et stigende antal borgere med behov for støtte ud over, hvad der kan klares i eget hjem. Side 4 af 8

5 Efterværn Fig. 3: Efterværn, 2013-forventet regnskab FR 2017 Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Budget 2017 er inklusiv den afgivne beløb til Ungehyblerne. Tabel 4: Efterværn, gennemsnitligt antal borgere og pris FR 2017 Gns. antal borgere pr. år Gns pris pr. år, kr På efterværn viser figur 3, at der et mindreforbrug i alle årene, men efter et fald i udgiften fra , er der siden sket en kraftig stigning i udgiften fra på 4,7 mio. kr., svarende til ca. 1/3 af det samlede budget for efterværn. Udgifts- og budgetniveauet for efterværn 2017 kan ikke sammenlignes med de foregående år, da budgettet er korrigeret med - 3 mio. kr. i forbindelse med etableringen med Ungehyblerne. Derfor er Ungehyblerne medtaget i budget og regnskab 2017 for at gøre det sammenligneligt. Det viser en stabilisering af udgiftsniveauet. Den samlede stigning i forbruget skyldes kraftig stigning i gennemsnitsprisen fra og mindre stigning i prisen fra samtidig med en stigning i antallet. Efterværn er det et område som er under stadig bevågenhed, da det har været med til at belaste økonomien på et samlede voksenområde gennem stigende udgifter Der arbejdes på at nedbringe udgifterne yderligere gennem et systematisk samarbejde omkring overgangen mellem barn og voksen, som er igangsat i Samarbejdet omfatter både gennemgang af konkrete sager samt at sikre et fælles mind-set til at arbejde mod så selvstændig en voksentilværelse som muligt på tværs af områder/afdelinger. Etableringen af Ungehyblerne forventes også at medføre en yderligere reduktion af udgifterne på efterværn, når det er i fuld drift. Det forventes, at der kan hjemtages eller forebygges anbringelser Side 5 af 8

6 på dyrere opholdssteder, ligesom der kan etableres et tættere samarbejde omkring overgang til en selvstændig voksentilværelse, når myndighed og udfører kan arbejde tæt sammen ud fra samme principper. Der er på nuværende tidspunkt hjemtaget/forebygget alternative efterværns-ophold for tre unge med en helårsudgift på i alt 3,6 mio. kr. og tre andre unge i efterværn er visiteret direkte til Ungehyblerne. Ophold på forsorgshjem og krisecenter Fig. 4 Forsorgshjem/Krisecentre, 2013-forventet regnskab Regnskab Opr. Budget Korr. Budget FR 2017 Udgifterne til krisecentre og forsorgshjem er med et udgiftsniveau på 2 mio. kr.(forventet regnskab 2017) ikke et af de udgiftstunge områder på voksenområdet. Men fra 2013 til 2016 er der sket en stigning på 0,5 mio. kr. i udgifterne, samtidig med at er der indarbejdet ændringer i budgettet, som har bevirket at det har bevæget sig den modsatte vej. Dette betyder for forventet regnskab 2017 et merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er ved genåbningen af budget 2015 indarbejdet et forslag om hyppigere og tættere opfølgning på borgere på forsorgshjem og krisecenter, der forventedes at give reduktioner for 0,6 mio. kr. Fra blev der overført et merforbrug på 0,5 mio. kr. Som det ses, er det ikke lykkedes at opnå de forventede reduktioner ved opfølgning eller at indhente merforbruget. Antal borgere og helårspersoner på krisecenter og forsorgshjem FR 2017 Antal borger pr. år Omregnet til helårspersoner 5,3 7,5 8,3 10,0 9,0 Antallet af borgere, der tager ophold på krisecenter og forsorgshjem er stabilt i perioden , men omregnet til helårspersoner ses en væsentlig stigning over årene. Det betyder at borgerne i gennemsnit har et længere ophold på krisecenter/forsorgshjem. Side 6 af 8

7 Forsorgshjem og krisecentre er selvvisiterende, dvs. at borgeren selv henvender sig og får plads på stedet. Handicap- og Voksenafdelingen gør en indsats for at få besked så hurtigt som muligt fra forsorgshjem og krisecentre, når en borger har taget ophold dér, så der kan iværksættes en indsats for at borgeren kan komme ud i egen bolig. En medvirkende forklaring på de længere ophold kan være, at det er svært at finde egnede boliger i Halsnæs Kommune, som borgerne har råd til at bo i. Andre områder Voksenområdets andre større budgetområder er - Beskæftigelses- og aktivitetstilbud (beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud) - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - Misbrugsbehandling - Støtte i eget hjem ( 85) leveret af eksterne leverandører På disse områder er der ikke store afvigelser mellem budget og regnskab og ikke store bevægelser over årene. Derfor er de ikke beskrevet nærmere. Generelle tiltag Social Service og Familier i en årrække arbejdet med en række tiltag, hvor der er fokus på enkeltsagsniveau med det formål at finde reduktioner eller imødegå stigninger i udgifterne. Det er tiltag, der skal sikre flere perspektiver, samarbejde omkring sagerne samt tæt gennemgang og opfølgning på sagerne. Disse tiltag går på tværs af sagstyper/paragraffer, men de tunge sager med massiv bostøtte vil være omfattet af initiativerne. Visitation med deltagelse fra myndighed, virksomheder og juridisk konsulent med henblik på at finde de bedste og mindst dyre løsninger for borgerne. En bred deltagelse skal sikre et helhedsorienteret perspektiv og dialog om mulige løsninger. Årlig sagsgennemgang: SSF har i foråret 2016 og 2017 foretaget en gennemgang af alle sager med en månedsudgift over kr. for at sikre, at muligheder for reduktioner gennemgås systematisk. Visitationsudvalget gennemgår sagerne med rågiverne for at sikre så mange perspektiver på sagerne som muligt. Den seneste sagsgennemgang er forelagt Udvalget for Ældre og Handicappede den 14. juni Ved sagsgennemgangen vurderes sagerne grøn, gul eller rød: o grøn vurdering betyder, at der er gode muligheder for at reducere i Denne vurdering er givet til 32 borgersager. Heraf er besparelse på fem borgere allerede indarbejdet i budgetopfølgningen for 2017 (2 mio. kr.) og for yderligere en borger i 2018 (0,9 mio. kr). o gul vurdering betyder, at der måske er mulighed for at reducere i Denne vurdering er givet til 29 borgersager. o rød vurdering betyder, at der ikke er realistiske muligheder for reduktion i Denne vurdering er givet til 88 borgersager. Det er typisk borgere, der er i et langvarigt tilbud og vurderes velplaceret. Task force for de 20 dyreste sager er oprettet i Arbejdet med de dyreste borgere intensiveres ved, at der for hver borger samles en gruppe af personer med socialfaglig, Side 7 af 8

8 juridisk og økonomisk indsigt med henblik på hyppig opfølgning og forhandling med fokus på at nedbringe særtakster og opnå gode løsninger til mindre dyre udgifter. Perspektivet er både kortsigtet og langsigtet. Ledelsestilsyn: To gange årligt foretages ledelsestilsyn i Handicap- og Voksenafdelingen. Der udtages 20 sager pr. rådgiver, og der foretages ledelsestilsyn i dialog mellem leder og rådgiver. Der foretages tilsyn ud fra de kriterier der skal være opfyldt når der foretages ekstern revision. Gennemgang af serviceniveauer: alle serviceniveauer blev gennemgået i Det var vurderingen, at der ikke kan ske en skærpelse af kvalitetsstandarderne, som vil have en økonomisk effekt. Derudover er der specifikt i forhold til efterværn etableret: Unge-møder som nævnt ovenfor. En udfordring hidtil har været uforudsete udgifter til efterværn, som ikke har været budgetteret. Ungemøderne vil umiddelbart give mulighed for en mere sikker budgettering, og på sigt forventes det at bidrage til lavere udgifter, da der kan arbejdes med samme perspektiv tidligere. Ungehyblerne. Som nævnt tidligere medvirker Ungehyblerne til reduktioner i udgifterne til efterværn (opholdsteder), da Ungehyblerne hjemtager eller forebygger anbringelser på dyrere steder. Botilbuddene /Midgården Ud over ovenstående har Botilbuddene en økonomisk udfordring på 3,5 mio. kr. i Det skyldes primært 3 ledige pladser på Midgården. Der ses en udfordring i, at tilbuddet ikke på samme niveau kan nedsætte udgiftsbehov svarende til manglende takstindtægter. Risici Nogle yderligere udfordringer på det specialiserede voksenområde kan betyde højere udgifter, der ikke i er taget højde for. Det gælder: - Mulig lukning af bofællesskabet Havlit 2/ flytning af borgere fra Havlit 2. Der er i juni lagt en politisk sag frem om lukning af Havlit 2 på baggrund af Socialtilsynets opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport fra februar 2017, hvor de konstaterer at nogle beboere ikke er i tilbuddets målgruppe. Der er p.t. 4 borgere i Havlit 2, som vil få brug for et nyt tilbud. Det vurderes, at der vil blive tale om tilbud, som er væsentligt dyrere end Havlit 2, ca kr. dyrere årligt pr. borger. - Mangel på billige boliger Mange billigere indsatser afhænger af muligheden for at få en billig bolig i Halsnæs Kommune. Dette er svært og det betyder, at nogle borgere sander til i et (dyrere) tilbud, mens de venter på at finde en bolig. Andre borgere må tilbydes en mere omfattende indsats, fordi de fx ikke kan betale huslejen i boliger tilknyttet et fællesskab/støtte. Side 8 af 8