Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
|
|
- Katrine Kvist
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto Økonomiudvalget Tværgående pulje til digitalisering U Administrationen Arkitektkonkurrence Stålsat By U Arkitektkonkurrence Stålsat By I Mindreforbruget skyldes en forskydning i betaling af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger for samt udskudt forventet udgift til digitale kompetenceudvikling i organisationen Arkitektkonkurrencen afholdes over 2 år i og Midlerne vil blive afholdt inden udgangen af Fonden Realdania medfinansierer arkitektkonkurrencen med kr.(i alt kr. inkl. 17,5 % fondsskat). Konkurrencen afsluttes i foråret 2014 og alle midler er afholdt inden udgangen af Byggemodning af Kregme Syd U Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten U Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten I Omk. vedr. overtagelse af Sølager U Mindreforbruget skyldes, at slidlag på veje og stier er udskudt. Beløbet forventes anvendt til slidlag på del af områdets veje. Dette vil blive udført etapevis. Første del vil omfatte Kirkevænget. Der vil være udgifter fremadrettet til græsslåning, reparationer af stikledninger m.m. Merforbruget skyldes primært, at der i er betalt tilslutningsafgifter til vand og kloak for alle udstykningens 12 parceller. Dette var forudsat at skulle betales etapevis når grunde blev solgt. Der resterer slidlag og fortov, som udføres når alle grunde er solgt. Der resterer salg af 2 grunde. Forventet indtægt kr. Intet forbrug i skyldes, at projektet aldrig er afsluttet. Afventer Regionens skødeskrivning og endelige opgørelse. Forventes afsluttet i Side 1 af 5
2 Omlægning Kloakledning Allégade Nord U Intet forbrug i skyldes at projektet er udskudt. Renovering af brandhaner U Forpligtigelse til renovering af brandhaner fortsætter i intet forbrug i Restafregning vedr. afsluttede anlægsprojekter U Mindreforbrug skyldes at der afventes endelig afregning efter byggemodning på Arresøvænget. Sag med grundejerforeningen forventes afklaret 2014/2015. Salg af ejendom til Forsyningen U Intet forbrug i skyldes afventning af endelig afklaring/forhandling af hvilke områder der skal udfærdiges lejekontrakter på. Forventes afsluttet i Salg Erhversgrunde Ullerup Industri U Intet forbrug i skyldes at der ikke har været efterspørgsel på erhvervsgrunde. Forventes afsluttet i 2014, hvorefter nyt projekt igangsættes på Bogbinderivej. Salg Fjordvej , Hundested U Mindreforbruget skyldes, at der afventes afregning af markedsføring. Ejendommen forventes solgt 2014/2015 Salg og Markedsføring Kregme Syd U På grund af overførsler af mindreudgifter fra tidligere år, er der fremkommet et mindreforbrug. Dele af overførslen kan evt. anvendes til finansiering af byggemodningsudgifter, såsom slidlag på vejene, der blev udskudt. Der er behov, da området er blevet mere udbygget. Merindtægten skyldes, at der er solgt flere grunde i end budgetteret. Dele af overførslen kan evt. Salg og Markedsføring Kregme Syd I anvendes til finansiering af byggemodningsudgifter, såsom slidlag på vejene, der blev udskudt. Der er behov, da området er blevet mere udbygget. Merforbruget skyldes, at der ikke var budget til salgsudgifter. Salg tidl. amtsgrund Lillebjergvej 30 U Grunden er solgt i 2014, hvorefter anlægsprojektet afsluttes. Salg/markedsføring af Projektgrund Kregme Syd U Intet forbrug i skyldes at projektet er udskudt. Øvrige Udgifter Udvalget for Familie og Børn Frederiksværk Skole - Omstillingspulje U Projektet ikke afsluttet, midlerne anbefales overført Side 2 af 5
3 Magleblikskolen - Klima og Varmeanlæg U Der overføres merforbrug fra til 2014 på Magleblik klimaanlæg. Projektet forventes holdt indenfor den samlede ramme. Renovering Ventilation Blok 1+2 Lerbjerg U Projektet har afventet andre bygningsarbejder og forventes afsluttet i Udbedring af reg. PCB problemer (Skoler) U Projektet afsluttes i Projektet skal ses i sammenhæng med projektet "PCB undersøgelse Halsnæs Kommune" under Kommunale ejendomme. Folkeskoler Anlægpulje - Ombygning af børnehavegruppe til vuggestuegruppe U Projektet udskudt til 2014 Ny integreret institution i Hundested U Projekt afsluttes 2014 Ombygning på Daginstitutionsområdet U Forbrug vedr. projekttimer i forbindelse med renovering af tag på Skovfogedlodden. Projektet afsluttes Projektet afsluttet. Der aflægges afsluttende regnskab i Udbygning af Børnehuset Spodsbjerg U maj Projektet afsluttet. Der aflægges afsluttende regnskab i Udbygning af Børnehuset Spodsbjerg I maj Dagpasning Udvalget for Voksne og Sundhed Ombyg. og Renov. Plejecenter Halsnæs (Servicearelaer og akutpladser) Ombyg. og Renov. Plejecenter Halsnæs (Servicearelaer og akutpladser) Ombyg. og Renov. Plejecenter Halsnæs (Ældreboliger) U I U Investering i køkkeninventar ifm. LEVEBO U Projektet er under afslutning (omhandler ombygning af Plejecenter Halsnæs). Endeligt revideret regnskab forventes aflagt i 2014 og vil bestå af følgende 3 regnskaber: Ældreboliger, Servicearealer og Akutpladser. Afventer opstart af nyt leve-bo køkken på Hundested Plejecenter. Projektet er forsinket grundet langvarige forhandlinger med boligselskabet som ejer bygningen. Der afventes et oplæg på samlet pris for projektet. Omdannelse af midlertidige døgnpladser til akutpladser U Projektet kan lukkes i Afventer betaling af faktura indgået i regnskabsåret Projektet afsluttes herefter. Klargøring Plejecenter Arresøparken U Ombygning køkken Solhjem og Humlehaven U Projektet er under afslutning og der forventes aflæggelse af regnskab i Projektet restafregnes i 2014, hvorefter projektet afsluttes. Side 3 af 5
4 Planlægning af plejecentre i Hundested U Ældreområdet Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Projektet er under afslutning (omhandler ombygning af Plejecenter Halsnæs). Regnskab forventes aflagt i Ungehuset U Ibrugtaget og projektet afsluttes i Beskæftigelse Kultur, Fritid og Nærdemokrati Palæet, flytning af industrimuseets administration U Tidl. biograf Hundested fremtidig anvendelse U Opstarten af projektet har været forsinket, men projektet forventes afsluttet i Afventer opstart. Området har haft kontakt med ekstern projektmager, men der er ikke skred i processen Kulturområdet Opdatering af Frederiks Svømmehal U Ingen udgift i. Området oplyser at projektet ikke er afsluttet. Udskiftning af Bunddug, Svømmehallen U Ingen udgift i - der er afsat yderligere anlægsmidler på i Fritid Udvalget for Miljø og Teknik Brovedligeholdelse U Cykelstier U Færdiggørelse af Mellemrummet Hundested U Restbeløbet forventes anvendt til skridsikre belægninger på broerne langs Allègade. Mindreforbruget skyldes forsinkelse på tre delprojekter og udføres i Arbejdet er stort set udført i, medens betalingen først er gennemført i Side 4 af 5
5 Havn og By/By og Havn U Mindreforbrug skyldes, at projektet endnu ikke er helt afsluttet, idet der skal sikres yderligere i forhold til at hindre parkering. Mindreforbruget ønskes overført til brug for færdiggørelse i Mindreforbrug skyldes at pengene er afsat til at dække Tidligere Grusgrav - Virkeliggørelse U medfinansiering (krone for krone) når projektet får støtte fra anden side. Mindreforbruget ønskes overført til brug for medfinansiering af projekter i Mindreforbrug skyldes, at der udestår mindre anlægsarbejder, som først kan udføres i foråret. Trafiksikkerhedspulje U Mindreforbruget ønskes overført til brug for udlægning af slidlag omkring de udførte heller og cykelsluser samt endelig afstribning. Veje, grønne områder og miljø ESCO - Fase 2 - Entreprisefase U Grøn Vækstpakke - supp. energibesparelse 0.13 U Overført beløb svarer til rest entreprisesum på anlægsbevillingen. Mindreforbrug skyldes forsinkelser i afslutning af projektet. Restbeløb overføres til 2014 til betaling af afsluttende arbejder. Projektet forventes afsluttet ultimo april Mindreforbug skyldes forsinkelser i projektet. Restbeløb overføres til 2014 til gennemførelse af resterende del af projektet. Projektet forventes afsluttet i Nedrivning - H.C. Andersensvej 10 U Sagen afsluttes snarest. Der udarbejdes anlægsregnskab PCB Undersøgelse Halsnæs Kommune U Projektet afsluttes i 2014, når der er modtaget statsrefusion for PCB-målinger. Projektet skal ses i sammenhæng med "Udbedring af reg. PCB problemer (skoler)". Kommunale ejendomme Side 5 af 5
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til ANLÆG
Bilag 3 - Anlæg Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til - ANLÆG 15-03- Bevillingsprogram Halsnæs Kommune Økonomiudvalget BevillingsDato U/I DKK DKK
Læs mereBilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereBilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. juli 2016
Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. juli - Anlæg Sammenfatning af forventet regnskab vedr. anlæg Ved vedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio. kr. Efterfølgende
Læs mereBilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober - Anlæg Sammenfatning af forventet regnskab vedr. anlæg Ved budgetvedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio.
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2011-2015 Udgifter - I alt Sum U 197.027 15.498 15.255 1.030 16.530 22.800 54.414 Indtægter - I alt Sum I -185.075-35.147-5.772-1.272-4.680-3.180-207.595 Administration
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereHele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende
Læs mere:38 Side 1 af 5
1 Byrådet Strukturtekst U/ Forbrug pr 7.2. Budget 10 Økonomiudvalget U 3.873.133-6.334.844 002075 Restafregninger vedr. afsluttede anlægsprojekter U 310.000 310.000 310.000 Højbjerg 45.000, Arresøparken
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og
Læs mereVirksomhed Årets resultat 2015
Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereBemærkninger. Resultat Op til 2% Over 2 % -1% 100% i alt
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 HALSNÆS KOMMUNE 911.475.591-4.531.762 4.422.216 0-1.703.025-4.121.853 1.524.261 Økonomiudvalget 211.615.500 2.090.474 2.090.474 0 1.590.474 Administrationen 211.615.500
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013
Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereHele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/7/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år (samme periode sidste
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. December2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013
Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereEjendomsforvaltningen
- 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereAnlægsbevillinger pr. udvalg
Pr. ultimo oktober 2015 Anlægsbevillinger pr. udvalg ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Byråd 102.250 150.332 102.928 138.666-11.666-14.721 Økonomiudvalg 3.400 9.582-294 2.949-6.633-6.633 Børne- og
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereDer aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Notat, 5 anlægsregnskaber til EDU Anlægsregnskab for Energispareprojekt 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Der aflægges anlægsregnskab
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereTillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U
002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring
Læs mere