Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Transkript

1 Budget 2016 muligheder og begrænsninger

2 Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice Ældreområdet Udsatte voksne og handicappede Familieområdet Sundhedsfremmeområdet I alt

3 Styringshåndtag For at kunne styre / reducere udgifterne er der en række centrale og afgørende forhold: Kan vi styre målgruppen? Kan vi styre serviceadgangen? (tilgang og afgang) Kan vi beslutte serviceniveau (omfang) Kan vi styre prissætningen (beslutning / forhandling) Kan vi omlægge opgaven, mens den leveres (eks. hjemtagning) Kan vi effektivisere / produktivisere / innovere Kan vi investere med henblik på efterfølgende afkast (eks. velfærdsteknologi) Alle (stort set) opgaver / ydelser er lovbundne. Der skal foretages en individuel konkret vurdering.

4 Direkte vs. indirekte styring Hvis der eks. træffes en beslutning om eks. en procentvis reduktion af serviceniveau vil den kunne blive implementeret direkte på alle de områder, hvor kommunen selv levere ydelsen. Hvis kommunen i stedet benytter en ekstern leverandør, vil kommunen kun indirekte styre/påvirke leverandøren med henblik på en målsætning om en procentvis effektivisering. Der er tale om en høj grad af direkte styring på ældreområdet, mens der på sundhedsområdet og de specialiserede socialområder er tale om en høj grad af indirekte styring.

5 Styringshåndtag Budgetlægning og budgetstyring. Et retvisende budget på Velfærds- og sundhedsområdet er primært en øvelse hvor der udarbejdes et estimat på antal borger, der har ret til / forventer at benytte lovbestemt ydelser og gennemsnitspris for de respektive ydelser. Ved budgetstyring kan der ikke fastholdes antal ud for det estimerede budget, da borgerens retsikkerhed kommer først. Ved ændring i forudsætninger f. eks flere borger med handicap end estimeret skal vurderes hvilke andre håndtag, der kan drejes på.

6 Sundhedsfremmeområdet Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Pleje og omsorg af ældre og handicappede Øvrige sociale formål I alt

7 Styringsmæssige muligheder på sundhedsområdet Kendetegn. Horsens Kommune kan ikke regulere antal, pris eller serviceniveau. Langt den største del af budgettet (76%) udgøres af aktivitetsbestemt medfinansiering. Visitation fra sygehus og praksissektor/læger. Vederlagsfri fysioterapi udgør 3% budgettet (Visitation fra sygehus og praksissektoren). Styringsmuligheder på begrænset del (serviceniveau, ventetid og effektivitet) Tandplejen udgør 8% af budgettet Genoptræning (SUL) udgør 3% af budgettet Den forebyggende indsats udgør 9% af budgettet

8 Styringsmæssige muligheder på sundhedsområdet Indirekte styring eller påvirkning af medfinansiering. Området kan søges påvirket indirekte, da der må forventes at være en sammenhæng mellem de forebyggende initiativer og den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der vil være tale om langsigtede investeringer i forhold til f. eks nedre uddannelsesniveau af population Muligheder i det nære sundhedsvæsen. Dog vil resultater på landsplan nedsætte vore bidrag til medfinansiering? (udligningsmekanismerne)

9 Ældreområdet Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (forebyggende hjemmebesøg) Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Hjælpemiddeldepotet) I alt

10 Styringsmæssige muligheder på ældreområdet Horsens Kommune kan delvis styre antal (via visitationskriterier). Horsens Kommune kan styre på serviceniveau (via kvalitetsstandard) samt via effektivisering, idet hovedpart af leverandører er kommunale. Langt den største del af budgettet (85%) bruges på plejeopgaven Frit valg ca. 168 mio. kr. Plejeboliger ca. 270 mio. kr. Hjemmesygeplejen er vanskeligere at styre idet læger visiterer til ordningen. Hjælpemidler er vanskeligere at regulere i forhold til antal og serviceniveau, men kan udgiftsreduceres via gode indkøbsaftaler og en effektiv depotdrift. Velfærdsteknologi kan være en investering som kan realisere en besparelse

11 Udsatte voksne og handicappede Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Øvrige sociale formål I alt

12 Styringsmæssige muligheder på området for udsatte voksne og handicappede Kendetegn: Vanskeligt at styre på antal. Alle ydelser er lovbestemte og tager udgangspunkt i en individuel vurdering. Der er ofte tale og særligt dyre enkeltsager (eks. BPA) Kendetegn: Kan styres på pris i forhold til egne leverandører. Horsens kommune er selv leverandør på ca. 30% af udgiften Kendetegn: Andre leverandørers priser kan reguleres via rammeaftaler. Borger kan ikke umiddelbart hjemtages fra botilbud/almene boliger Afprøvning af lovgivningens rammer kan føre til tabte ankesager

13 Styringsmæssige muligheder på det specialiserede socialområde Ved egne tilbud er der en ubrudt styringskæde fra det politiske niveau til udfører niveauet => Brede muligheder for at foretage styringsmæssige justeringer af tilbudsviften Ved tilbud som drives i region midt (kommunale eller regionale) er styringskæden brudt, men det er muligt at påvirke udviklingen af tilbuddene gennem Rammeaftalen og/eller direkte dialog med tilbuddet/leverandøren Ved tilbud som drives privat/ i andre regioner er styringskæden brudt. Det er udelukkende muligt at påvirke udviklingen gennem dialog med tilbuddet/leverandøren

14 Fordelingen af aktører i 2015 (ekskl. ASV og CSU) Uden for region midt (kommunale og regionale) = kr. (27%) I region midt (Kommunale og regionale uden HK) = kr. (21%) Horsens Kommunes egne driftstilbud = kr. (29%) Private leverandører = kr. (13%) Udbetalinger til borgere (eks. BPA) = kr. (10%) I 2015 er der 29% af midlerne som bruges indenfor en ubrudt styringskæde

15 Familieområdet Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 BF Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Indtægter fra den centrale refusionsordning Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Behandling af stofmisbrugere (efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Sociale formål I alt

16 Styringsmæssige muligheder på Familieområdet Langt de fleste ydelser er lovbestemte og tager udgangspunkt i en individuel vurdering. Styring på antal kan være vanskeligt. Børn med behov for særlig støtte skal tilbydes dette. Kommunen kan styre/påvirke på sammensætning af tilbud og prissætning af tilbud 64% af budgettet bruges på anbringelser (plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner ) 28% af budgettet bruges på forebyggende foranstaltninger Der må antages at være en sammenhæng mellem forebyggelse og behovet for anbringelser. (Forebyggelsesstrategien) 62% af helårspladserne på anbringelsesområdet løftes i eget regi (inkl. Familiepleje)