BUDGETOVERSIGT
|
|
|
- Line Carlsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE - Byrådets møde den 13. september 2018 Ændringer (drifts- og anlægsønsker og puljer) besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 indgår ikke i budgetoversigten. Budgetoversigten vil blive opdateret efter Byrådets endelige budgetvedtagelse.
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Omsorg... 5 Folkesundhed... 6 Socialområdet... 7 SSO administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivningen Børn og Læring BFU administration Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KFB administration Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TME administration Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt BES administration Renter, afdrag på lån, tilskud og skatter Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån Finansiering... 34
3 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Økonomiudvalg Politikområde - Finans Borger & Branding Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børn & Læring Bygninger og udenomsarealer Teknik & Miljø Bygninger og udenomsarealer Politikområde - Politik og Erhverv Politik & Personale Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Borger & Branding Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi & IT Betaling til/fra off.myn. / private Arbejdsmarked Personale Sundhed & Omsorg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Socialområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Børn & Læring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Teknik & Miljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Politikområde - Administration Direktion Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Politik & Personale Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Økonomi & IT Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
4 ØKONOMIUDVALG - DRIFT IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Teknik & Miljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
5 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Projekter, Statens ældrepulje Budgetomfordelinger Myndighed Bestillerenheden Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Hjælpemidler Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Betaling til og fra kommuner Betaling til/fra off.myn. / private Pasning af døende i eget hjem Materiale- og aktivitetsudgifter Ældreboliger Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Udvikling & Uddannelse Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel SSH-elever - ældreområdet Personale Mobil Omsorgssystem - ældreomr Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekter, Sundhed & Omsorg Personale Projekter Udvikling Budgetomfordelinger Genoptræning Genoptræningsenheden Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Betaling til/fra off.myn. / private Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
6 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Guldborgsund Senhjerneskadecenter Budgetomfordelinger Personale Distrikter Fælles puljer Budgetomfordelinger Bygninger og udenomsarealer Distrikt Midt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Distrikt Vest Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Distrikt Syd Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Hjemmesygeplejen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Intern vikarservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Guldborgsund Madservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Politikområde - Folkesundhed Sundhed & Omsorg Folkesundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Foreb. indsats for ældre og handicappede Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
7 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Støtte til frivilligt socialt arbejde Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetreguleringer Sundhed Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Andre Sundhedsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitetsbestemt medfinansiering Betaling til/fra off.myn. / private Familie & Forebyggelse Tandplejen Guldborgsund Tandpleje Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Omsorgstandpleje Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Specialtandpleje Betaling til/fra off.myn. / private Sundhedsplejen Sundhedspleje Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Politikområde - Socialområdet Socialområdet Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kvalitet og udvikling, diverse Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Drift af ældreboliger, Socialområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Tværgående udvikling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Statsrefusion, kapmiddel Betaling til/fra off.myn. / private Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
8 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Socialpsykiatri Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Center for afhængighed Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Guldborgsund Handicap Handicap GBS, servicearealer IT, inventar og materiel Handicap GBS, hjælp efter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Handicap GBS, Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Aktivitets- og samværstilbud 104, Pav Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitets- og samværstilbud Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Autisme Spektrum forstyrrelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Beskyttet beskæftigelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
9 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Samarbejdsaftaler Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Skånejob Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitets/samværstilbud 104,Solstrålen Budgetomfordelinger Bygninger og udenomsarealer Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang Forebyggende indsats Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Botilbud for pers. m/særl. soc Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud til længerevarende ophold Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Krisecentret Hjemmet Krisecentret Hjemmet Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Marie Grubbe Skolen STU Guldborgsund Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Marie Grubbe STU Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund Autismecenter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
10 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Døgninst. for børn/unge Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Forebyggende indsats Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Perronen Perronen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter SSO - administration Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
11 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Familie & Forebyggelse Familie, Centerledelse Fælles udgifter og indtægter Fælles udg. og indt. Børn og Familie Budgetomfordelinger Indtægter BF17 Spor 4 Forstærket indsats udsatte b Budgetomfordelinger Personale Børn/unge fælles udgifter og indtægter Budgetomfordelinger SSP SSP Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Børn og Familie Børn og Familie Børn og Familie ejerforhold Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børn og Familie ejerforhold Materiale- og aktivitetsudgifter Tilsynsenheden Tilsynsenheden konto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Fælles udg. og indt. Børn og Familie Betaling til/fra off.myn. / private Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) Psykologisk, Pædagogisk Center Børn og Unge centerpsykologer Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter LA Børn og Unge centerpsykologer Personale Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rågivning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Skolekonsulenter Personale Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Sproggrupper Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
12 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) Tidlig Forebyggelses Konsulenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familiekonsulenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Kontaktpersonteam Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Fælles udg/indt. PFI Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer To-sprogs pædagoger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familiesupplering Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Åben rådgivning & Unge mødre Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Polaris Dagbehandling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Skoledel Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Politikområde - Børn og Læring Børn & Læring Dagtilbud Dagtilbud fælles Dagpasning fællesudg Dagpasning fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
13 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Privatinstutioner/puljeordninger Materiale- og aktivitetsudgifter Obli. Dagtilbud 2-sproget Budgetomfordelinger Sprogvurdering af 3 årige Personale PAU-studerende Personale Fællestillidsrepræsentanter Personale Dagpleje fællesudgif Dagpleje fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Intg daginst fællesudg Intg daginstitutioner fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Specialinstitutioner Specialinstitutioner fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Dagplejen Guldborgsund Dagpleje Guldborgsund Dagpleje - løn Personale Guldborgsund Dagpleje - drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Guldborgsund dagpleje Personale Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Grønnegården Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Mariehønen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Idestrup Børnehus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel KULTURbørnehuset Nordstjernen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sofiehuset Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Firkløveren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
14 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT IT, inventar og materiel Kaninbjerget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Nysted Børnehus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel SUNDby Børnehus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Børnehuset Lindholm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Solsikken Børnehavedelen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Børnehuset Toreby Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Birkehuset Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Idrætsbørnehuset Møllegården Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Krummerne Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Skovtrolden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Naturbørnehaven "Den Røde Skole" Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bruhns Gård Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Specialinstitution Solsikken - Aflastning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Solsikken - Rådgivningscenter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
15 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Undervisning Folkeskolerne Sophieskolen og SFO Sophieskolen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sophieskolens SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter SUNDskolen, SFO og Centerklass SUNDskolen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel SUNDskolens SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter SUNDskolens Centerklasserække Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Østre Skole og SFO Østre Skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Østre Skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lindeskovskolen og SFO Lindeskovskolen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lindeskovskolens SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Nordbyskolen og SFO Nordbyskolen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Nordbyskolens SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
16 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Møllebakkeskolen og SFO Møllebakkeskolen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Møllebakkeskolens SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Møllebakkeskolens Centerklasserække Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Nørre Alslev Skole og SFO Nørre Alslev Skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Nørre Alslev Skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Nysted Skole og SFO Nysted Skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Nysted Skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Sakskøbing Skole og SFO Sakskøbing Skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sakskøbing Skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ellekildeskolen og SFO Ellekildeskolen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ellekildeskolens SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ungdomsskolen Fælles U/I GBS Ungdomsskole Fælles U/I GBS Ungdomsskole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole Personale Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
17 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Heltidsundervisning Heltidsundervisning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fritidsundervisning Fritidsundervisning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Knallertskole Knallertskole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Crossklubber Ungdomsskolen Systofte Crossklub Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund Ungdomsskole Cross - GUC Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Ungdomsklubber Fælles U/I GBS Ungdomsklubber Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel NF Ungehus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Idestrup ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Væggerløse ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Stubmøllens Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Nr. Alslev ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Nysted ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sakskøbing ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sundklubben Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
18 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Klubhuset Østerbro Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Rejser, ture og øvrige aktiviteter Rejser og ture m.v Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Guldborgsund UU UU Guldborgsund Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter LA UU Guldborgsund Personale Samspil med uddannelsesinstitutioner Undervisning fællesudgifter Befordring af elever i grundskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til/fra off.myn. / private Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra off.myn. / private Efterskoler og ungdomsskoler Betaling til/fra off.myn. / private Specialpædagogiske bistand til voksne Indtægter Produktionsskoler Betaling til/fra off.myn. / private Ungdomsudd. for unge med særlige behov Personale Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Tilskud statslig finans selvej udd. inst Materiale- og aktivitetsudgifter Syge/hjemmeundervisning fælles Betaling til/fra off.myn. / private SFO Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Undervisning fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Erhvervsgrunduddannelse EGU-elever i praktik i kommunalt regi Personale EGU samarbejdsaftale Betaling til/fra off.myn. / private Folkeskoler fællesudgifter Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
19 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Folkeskoler fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Pædagogik og udvikling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Regulering specialundervisning Personale Samlet skolevæsen fællesudgift Feriekoloni i Gedesby Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Naturskolen i Gedser Personale Indtægter Kommunale specialskoler fælles Kommunale specialskoler fælles Betaling til/fra off.myn. / private Specialundv på private interne Betaling til/fra off.myn. / private Landsbyordninger Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab Eskilstrup Skole Eskilstrup Skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Eskilstrup Skole Personale Eskilstrup Skole - Inklusion Personale Eskilstrup Skoles SFO Eskilstrup Skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Børneland Søruphus Børneland/Søruphus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Børneland/Søruphus Personale Landsbyordning - Stubbekøbing Stubbekøbing Skole Stubbekøbing Skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Stubbekøbing Skole Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
20 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Personale Stubbekøbing Skole, skolebod Personale Stubbekøbing Skole - Inklusion Personale Stubbekøbing Skoles SFO Stubbekøbing Skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Æblehuset Æblehuset Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Æblehuset Personale Stubbekøbing Børnehus Stubbekøbing Børnehus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Stubbekøbing Børnehus Personale Landsbyordning - Sydfalster Sydfalster skole Sydfalster skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sydfalster skole Toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter LA Sydfalster Skole Personale Sydfalster Skole, skolebod Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Sydfalster Skole - Inklusion Personale Sydfalster skoles SFO Sydfalster skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Valhal (Tidl. Blishøj/Strandloppen) Valhal (tidl Blishøj/Strandloppen) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Valhal (tidl. Blishøj/Strandloppen) Personale Strandloppen Strandloppen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter LA Strandloppen Personale Nørre Vedby Skole og Børnehus Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
21 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Nørre Vedby Skole Nørre Vedby Skole Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Nr. Vedby Skole Personale Nørre Vedby Skole - Inklusion Personale Nørre Vedby Skoles SFO Nørre Vedby Skoles SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Nørre Vedby Skoles Special SFO Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Nørre Vedby Skoles autistklass Nørre Vedby Skoles Autistklasser Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter LA Nr. Vedby Skoles Autismeklasse Personale Ønskeøen Ønskeøen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel LA Ønskeøen Personale BFU - administration Børn & Læring Børn & Læring, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Centerledelse Børn & Læring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Børn & Læring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Pladsanvisningen - dagtilbud børn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familie & Forebyggelse Familie, Centerledelse Famile, Centerledelse Centerledelse Familie og Forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Stabsfunktion centerledelse Familie & Fo Personale Frikommuneforsøg CFF's andel Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
22 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT Personale Børn og Familie Børn og Familie - Administration Børn og Familie - Administration Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer DUBO IT, inventar og materiel Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
23 KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Borger & Branding Kultur, Turisme & Bosætning Kultur Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Turisme Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Nykøbing F. Teater Teaterbygningen i Nykøbing F Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Culthus Culthus Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Culthus - Projekter Materiale- og aktivitetsudgifter Guldborgsund Musikskole & MGK Musikskole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Bobleriet Materiale- og aktivitetsudgifter Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice Biblioteker Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Politikområde - Fritid Borger & Branding Fritid Stadion og Idrætsanlæg Bygninger og udenomsarealer Indtægter Andre Idrætsanlæg Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
24 KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Idrætsfaciliteter for børn og unge Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Fritid - fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Guldborgsund Hallerne Guldborgsund Hallerne Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nykøbing F. Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ejegod Hallen Budgetomfordelinger Horbelev Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Horreby Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Væggerløse Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stubbekøbing Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nordfalster Svømmecenter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Svømmecenter Falster Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Budgetoversigt Byrådets møde den 13. september
BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT 2018-2021 - Byrådets møde den 14. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 5
BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT - Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet... 5
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
PERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936
Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
AFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,
AFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud
BORGERE OG VIRKSOMHEDER
ssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen,
AFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,
Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019
HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN 2019 Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget...
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2014 / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2014/2015
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration...
REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE S T U B B E K Ø BIN G INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration...
BUDGET 2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Bilags-samling. Nedenfor gengives hovedtrækkene i bilagets datatyper, med henvisning til det konkrete bilag/side:
Indledning Nedenfor gengives hovedtrækkene i bilagets datatyper, med henvisning til det konkrete bilag/side: Pr. 25. april 2016 var der i Lindeskovskolens distrikt 708 elever, hvoraf 239 elever (33,75
BUDGET 2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG
Budget 2015 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG 28. maj 2014, kl. 13.00 Detgte er en blank side ØKONOMIUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -2.038-1.867-1.410-1.138
DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013
DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER
REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN
REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Arbejdsmiljøgrupper i Guldborgsund Kommune
Arbejdsmarked AM-projekt AM-Projekt, Stubbekøbingvej 67 AL Charlotte L. Andreasen Arbejdsmarked AM-projekt AM-Projekt, Stubbekøbingvej 67 AR Lone Spuur Arbejdsmarked AM-projekt Guldborgsund Zoo og Botanisk
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016
DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7
DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2011/2012
DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund Kommune Februar 2012 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER
Arbejdsmiljøgrupper i Guldborgsund Kommune
Arbejdsmarked AM-projekt AM-Projekt, Stubbekøbingvej 67 AL Charlotte L. Andreasen Arbejdsmarked AM-projekt AM-Projekt, Stubbekøbingvej 67 AR Lone Judith Spuur Arbejdsmarked AM-projekt Guldborgsund Zoo
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Ungdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
BUDGET 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
LEDELSESNIVEUAER OG TITLER PR. 1. AUGUST 2019
LEDELSESNIVEUAER OG TITLER PR. 1. AUGUST 2019 TEKNISK LEDELSESOVERBLIK OVER GULDBORGSUND KOMMUNES LEDERE OG MEDARBEJDERE, SEAMT ÆNDREDE LEDERTITLER Niveau 1: Niveau 2: Kommunaldirektør og øvrige direktører
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET
SIDE 1/6 BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS - BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SAGSFREMSTILLING: I forbindelse med behandlingen af budgetforslag 211 214 på Byrådets møde d. 14. oktober 21 (sag nr. 25) stod
OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2013 / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2013/2014
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE POLITIKOMRÅDER: Politikere... 5 Administration... 9 Sundhed... 19 Social
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Samlet opgørelse over høringssvar vedr. strukturændringer og reduktioner pr. 1. januar 2011 bestyrelserne.
Samlet opgørelse over høringssvar vedr. strukturændringer og reduktioner pr. 1. januar 2011 bestyrelserne. Institutionens navn Område Principper min. 60 børn/enheder. Dagplejen - Foreslår børnehaver sammenlagt
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
ersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017
DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017 Guldborgsund Kommune Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 3 Politikområder: Politik og Erhverv...
Samlet opgørelse over høringssvar vedr. strukturændringer og reduktioner pr. 1. januar personalet
Samlet opgørelse over høringssvar vedr. strukturændringer og reduktioner pr. 1. januar 2011 - personalet Institutionens navn Område Principper min. 60 børn/enheder. Dagplejen - Minimum foreslås til 50
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013
DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5010 KULTUR ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Opdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab