Budget2019 i MED. Temadag for H-MED 13. juni 2018

Transkript

1 Budget2019 i MED Temadag for H-MED 13. juni 2018

2 Dagens program De økonomiske rammer og ØA19 Chefkonsulent Anders Windinge, Økonomisk Sekretariat, KL Aktuelle fokuspunkter om kommunernes økonomi Lisbeth Baastrup og Per Brøgger, FOA Frokost Budgetårshjulet og arbejdet med budgettet for 2019 Udpegning af milepæle og fokuspunkter? Per Brøgger, FOA og Lisbeth Baastrup, FTF Afklaring af situationen i jeres egen kommune/region Opsamling på tværs af kommuner og regioner Afrunding på dagen

3 Tonerne er hørt før! Hvis vi i de kommende mange år skal have en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, kræver det fornyelse og innovation. Det kræver ikke alene, at den offentlige sektor skal køre længere på literen det kræver, at vi har mod til at køre nye veje.

4 Indholdet i sammenhængsreformen Sammenhængsreform med 5 til 7 nationale mål Digital service reform Ledelses og kompetencereform Afbureaukratiseringsreform Styrings- og overgangsreform Sundhedsreform

5 Delreformer skal udfylde de enkelte mål Afbureaukratisering af aktivloven forhandles Fair og lige konkurrence forlig i april 2018 Digitaliseringsreform udspil oktober 2017 Fremtidig frikommuneindsats forhandles Ledelseskommission kommer i juni 2018 Sundhedsreform udspil til august Fortsættelse af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet drøftes

6 Kommunernes rammer - Økonomiaftalen (7. juni) Kommunerne skal effektivisere for 1 mia.kr. (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet). Heraf får regeringen den ene halvdel og kommunerne kan beholde den anden halvdel selv. Kommunerne startede altså i minus på 0,5 mia. kr. da økonomiforhandlingerne startede. De endte med at få 1,7 mia.kr. dvs. reelt 1,2 mia.kr. Det er betydeligt mere end de fik sidste år Demografien koster i sig selv 1,7 mia kr. ekstra i Vær opmærksom på om kommunerne overdriver, hvor meget de skal spare. Kommunerne siger til regeringen: I har kun leveret halvdelen af de regelforenklinger, som I har lovet, så hvorfor skal vi så spare så meget.

7 Kommunernes rammer - Økonomiaftalen Finansieringstilskud på 3,5 mia.kr. igen i år Anlægsudgifter 17,8 mia.kr. lidt mere end sidste år Pris- og lønskøn på service: 2 % Der kommer en ny flerårig dimensioneringsaftale på social- og sundhedsuddannelserne Kompetenceløft 100 mio.kr. SOSU og sygepl. Ikke måltal for konkurrenceudsættelse, men mere konkurrenceudsættelse Sammenhængsreformen kommer: Måltal for effektiviseringer gennem indkøb og andre måltal, måske sygefravær Det nære sundhedsvæsen (nærhedsfinansiering mm.). Samlet sundhedsreform kommer. Socialområdet: Kortlægning af køb og salg af pladser på botilbud Beskæftigelsesområdet: Forenkling af sanktionsmulighederne mm. Tabel 3. Udgiftsudvikling kommuner (2017 PL). Mia.kr Kommuners serviceudgifter (netto) 248,9 242,2-6,7-2,7% Kilde: Økonomiaftalerne. Udgifterne i økonomiaftalen for 2009 er blevet opreguleret med den kommunale PL. Serviceudgifterne i kommunerne er faldet med over 6 mia. kr. siden 2009.

8

9 teks t 1. Tids- og procesplan for B19 2. Forudsætninger og eventuel ny økonomiske politik? 3. Tekniske budget og udfordringen 4. Sparekatalog og analyser 5. Samlet budgetforslag, budgetforhandling og - vedtagelse

10

11 Budget-årshjulet og MED? Udrulning Er der beslutninger i byrådet, som skal drøftes? Er der beslutninger på sektorniveau? 2. behandling Det færdige budgetforslag vedtages 1. behandling Det færdige budgetforslag behandles Ændringsforslag i H-MED Budgetseminar august? Deltager H-MED? Møde i H-MED om budget? Politiske dialogmøde Indledende overblik Tidsplaner findes (dec. 2017) Budgettemaer afklares MED-Årshjul? Budgetterne tager form Skal vi blande os via andre kanaler som TR ere? Spareramme og forslag Første drøftelse af rammerne? Hvordan deltager H-MED Fagudvalg - Hvordan deltager Sektor MED og lokalmed? Økonomiaftalen indgås Rammerne for kommunens økonomi Fagudvalgenes budgetforslag færdiggøres Hvordan deltager MED? Budgetmøde juni Deltager H-MED? Får vi materialet til drøftelse i HMED?

12 Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være een proces om året. Der tager højde for alle forhold? Det bør være tydeligt og gennemsigtigt for alle, at der ikke fejes noget ind under gulvtæppet? Det bør være tydeligt, hvem der træffer beslutning om hvad og hvornår beslutningerne bliver taget? Er centrale beslutninger lettere at få indflydelse på?

13 Budgettet set i en sammenhæng Love Aftaler Budget (bevilling) Mælkebøtten Sektorplan (opgavekrav) Budgetgrundlag/ Styringsmodel/ økonomisk politik

14 Budgetgrundlag (nøgletal)? Spørgsmål: Regnskab2017 og budget2018: Er udgiftsniveau over/under rammen? Ændret udgiftspres: Udviklingen i demografi, beskæftigelse m.m? Måltal for kommunens effektivisering (MEP)?

15 Budgetgrundlag og fundament - Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Mælkebøtten Styringsmodel/ Økonomisk politik?

16 Økonomisk politik og styringsmodel Spørgsmål: Hvordan fremskriver kommunen udgiftsbehovet, herunder effekt af befolkningsudviklingen? Hvilke konsekvenser har kommunens mål for likviditet? Anvender kommunen KL s Pris- og lønfremskrivning fuldt ud? Hvilke konsekvenser har et ændret bloktilskud og overgangsordningen i 2019 (kompensation)?

17 Budget (bevilling) Budget (bevilling) Mælkebøtten Teknisk Budget

18 Budgetforslag (ændret bevillingen) Spørgsmål: Sammenlægninger, nedlæggelser og samarbejder fx på dagtilbudsområdet, ældreområdet m.v.: Hvad er konsekvenserne på kort og på langt sigt? Investering i en samlet (social) indsats (social, beskæftigelse m.m.): Kommentar til forudsætninger og proces? Tværkommunalt samarbejde (sundhed, administration, ejendomsdrift, fælles indkøb/udbud o.a.): Hvordan er det videre arbejde forankret, og hvordan inddrages MED? Velfærdsteknologi og digitalisering, herunder genoptræning: Involvering af alle direkte berørte medarbejdere? Nøgletalsanalyser, benchmarking og serviceniveau: Hvad er konsekvensen af øget fokus på skoleområdet?

19 Opsummering om sparekataloget Hvor konkrete er forslagene? Er konsekvenserne tænkt igennem? Hvor sikker er vi på en effekt? Proces: Hvad er der gået forud for sparekataloget, og hvad kan der ske efterfølgende?

20 Udrulning af budgettet Budget (bevilling) Mælkebøtten Teknisk Budget

21 Rammebesparelser? 1. Udmønter politikerne efter vedtagelsen af budgettet? 2. Udmønter institutionerne selv decentralt? Eksempel på en rammebesparelse (administration, Roskilde): En besparelse på 12 mio. kr. svarer til lønudgiften på ca. 24 årsværk. Da personaleomsætningen i administrationen er på 14%, hvilket betyder, at 89 medarbejdere hvert år fratræder deres stillinger, må reduktionen forventes at ske ved naturlig afgang og drift optimering. Besparelsen forventes derfor ikke at medføre afskedigelser, men antallet af stillinger forventes reduceret alt afhængig af, hvor stor en andel af besparelsen som afholdes af lønmidler. 21

22 Gruppearbejde Hvad har vi nu? Kan vi genfinde nogle af de udvalgte temaer? Hvad vil vi spørge om? 1-3 spørgsmål til det, vi har fundet