ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

2 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. Det fremskrevne budget for 2010 er budgetoverført fra Teknik og Miljø.

3 187 Arbejdsmarked - serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter Indtægter 0 Netto Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Samarbejdsaftalen mellem Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord kommune om driftsopgaven via UU Center Himmerland, Aars er ophævet pr. 31. juli Fra 1. august 2010 løses opgaven i eget kommunalt regi af UU Mariagerfjord. Budgettet tager udgangspunkt i det fremskrevne budget reguleret i henhold til lov - og cirkulæreprogrammet for budgetår med kr. i 2011, med kr. i 2012, hvorefter reguleringen bortfalder i efterfølgende budgetår. Reguleringen tager udgangspunkt i dels skole: herunder vurdering af uddannelsesparathed, dels beskæftigelse: herunder tidligere aktivering også elever under 18 år m.v. Budgetrammen for UU Mariagerfjord er fastsat til 3,749 mio. kr.

4 188 Arbejdsmarked - serviceudgifter Produktionsskoler Udgifter Indtægter 0 Netto I henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010 betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove, for aktiviteten i det finansår, som finansloven vedrører. Ved hjemstedskommunen forstås den kommune, i hvilken deltageren iflg. CPR havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget afregnes en gang årlig i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Årselevantallet i 2009 er brugt som grundlag for budget 2011: Antal elever i 2009 Takst i 2011 Udgift i kr. Det kommunale bidrag i , Elever under 18 år 38, Elever over 18 år 68, I alt = budgetberegning I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 2,0 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene

5 189 Arbejdsmarked - serviceudgifter Beskyttet beskæftigelse - leverandørvirksomhed Udgifter Indtægter Netto Leverandørvirksomhed til egen og anden kommune til personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Der budgetteres med 23 beskyttede pladser: 17 pladser benyttes af fagenheden Handicap 6 pladser benyttes af anden kommune I budgettet er indregnet indtægtsdækket virksomhed.

6 190 Arbejdsmarked - serviceudgifter Revalidering, gruppering 004 og 005 Udgifter 438 Indtægter -172 Netto 266 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. og løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen, jfr. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats 2 stk. 2, nr. 6 (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner. 1 årsværk i fleksjob 1 årsværk i skånejob

7 191 Arbejdsmarked - serviceudgifter Løntilskud til ledige ansat i kommuner Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Det forventes en gennemsnitlig kommunal udgift på netto kr. pr. årsværk, som vedrører pensionsordninger. Budgettet svarer til ca. 71 årsværk. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2011, skal Mariagerfjord kommune stille 140 årsværk til rådighed Det bemærkes, at løntilskudskvoten og tilknyttede regelsæt fra 1. januar 2010 ikke kun omfatter forsikrede ledige, men fremover også kontant- og starthjælpsmodtagere med flere og at rekvirering af offentlige løntilskudspladser nu også kan ske på tværs af kommunerne uanset om den ledige er bosat i kommunen eller ej. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 4,4 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene I budgettet er indregnet Arbejdsmarkedsudvalgets andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED i alt kr.

8 192 Arbejdsmarked - serviceudgifter Servicejob Udgifter 510 Indtægter 0 Statsrefusion -507 Netto 3 Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Det budgetterede tilskud svarer til 5 årsværk. Tilskuddet udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes.

9 Erhvervsgrunduddannelser Udgifter 421 Indtægter 0 Netto 421 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 30 EGU-elever på årsbasis. Skoleydelse med 65% statsrefusion kr. Undervisningsudgifter med 50% statsrefusion kr. Supplerende tilskud med 50% statsrefusion kr. Udgifter til værkstedsskoler uden statsrefusion kr. Pulje til nyt projekt kr. Statsrefusion kr. Nettoudgift kr.

10 Introduktionsprogram m.v. Udgifter Indtægter -991 Statsrefusion Netto 694 Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Med virkning fra etableres ny danskuddannelse til udlændinge i beskæftigelse. Uddannelsen har en varighed af 250 timer og skal gennemføres indenfor de første 18 måneders ophold i Danmark. Udgifter: Tolkeudgifter kr. 1) Introduktionsprogram/sprogskole m.v.: Dansk uddannelse til ydelsesmodtagere (3 X ½ modul á kr.) kr. Dansk uddannelse til selvforsørgede (27 moduler á kr.) kr. 2) Udgifter til danskundervisning øvrige kursister: Danskuddannelse af EU-borgere (79 moduler á kr.) kr. (39 helårspersoner X 250 timer á 90,00 kr.) kr. 1. Udgifter omfattet af rådighedsbeløb. 2. Udgifter ej omfattet af rådighedsbeløb. Indtægter: Grundtilskud (3.816 kr./md.) 168 måneder kr. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 36 måneder á kr./md kr. Resultattilskud: Bestået dansk ( kr./år) kr. 50% refusion af udgifter: Indenfor rådighedsbeløb kr. Udenfor rådighedsbeløb kr. I alt kr. Skøn for rådighedsbeløb 288 aktivitetsmåneder/12 = 24,00 helårspersoner x kr. = Rådighedsbeløb kr.

11 Introduktionsydelse Udgifter 116 Indtægter 0 Statsrefusion -58 Netto 58 Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde omfattet af integrationsloven med 50 % statsrefusion. Udgifter: Introduktionsydelse (starthjælp) Takst = 1 forsørger med 1 barn: Gnst. 1 årsværk á kr. pr. md. : Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge: I alt.: kr kr kr. Statsrefusion 50% af udgiften kr. Nettoudgift kr. Mariagerfjord kommunes andel af flygtningekvoten i 2011 udgør 38 personer. Udgiften hertil er p.t. ikke indregnet i budgettet, da aldersfordeling og ankomsttidspunkt for flygtningene endnu ikke er afklaret.

12 Repatriering Udgifter 49 Indtægter -37 Netto 12 Udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Der budgetteres med det fremskrevne budget for 2010.

13 Sygedagpenge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50 % statsrefusion i uge 5-8, sygedagpenge med 35 % (heltidssygemeldte) eller 65 % (delvis raskmeldte/aktivering) i uge 9-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Der budgetteres ud fra ny lovgivning på området med et gennemsnitligt antal personer på højeste dagpengesats. 1 årsværk er beregnet til kr. i Tekst Antal personer Budget brutto Statsrefusion Budget netto Beløb i 1000 kr. Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 65% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 35% refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Aktive tilbud Sygedagpenge uden refusion (manglende opfølgning) I alt Via Lov- og cirkulæreprogrammet er indregnet en kompensation for den nye lov på 1,097 mio. kr. vedr. Aktive tilbud til sygemeldte (en styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte). Via Lov- og cirkulæreprogrammet er indregnet en kompensation for den nye lov på 0,351 mio. kr. vedr. Mulig forlængelse af dagpengeperioden i 26 uger, hvis sag om førtidspension eller fleksjob er påbegyndt, men ikke afgjort.

14 Sociale formål Udgifter Indtægter -728 Statsrefusion -236 Netto 241 Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50% statsrefusion. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er budgetrammen reguleret med en mindreudgift på netto kr. Medvirkende årsag hertil er, at der er fokus på udvikling af administrationsgrundlaget på området, der sikrer, at sagsbehandlingen er ensartet og i overensstemmelse med lovgivningen.

15 Kontanthjælp (passiv forsørgelse) Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv aktiv socialpolitik. Staten yder 35 % refusion af udgifterne. Pr. 31. maj 2010 er der i alt 726 ydelsesmodtagere, heraf er 315 på passiv forsørgelse. Der er tale om en stigning på henholdsvis 89 ydelsesmodtagere og 21 personer på passiv forsørgelse i forhold til 31. maj Konjunkturerne på det danske arbejdsmarked som følge af den internationale finanskrise gør, at kontoområdet bliver mere og mere presset i takt med den stigende ledighed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 2,1 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene

16 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter Indtægter -268 Statsrefusion Netto Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pr. 31. maj 2010 er der i alt 726 ydelsesmodtagere, heraf er 411 modtagere aktiverede. Der er tale om en stigning på henholdsvis 89 ydelsesmodtagere og 68 personer i aktivering i forhold til 31. maj Konjunkturerne på det danske arbejdsmarked som følge af den internationale finanskrise gør, at kontoområdet bliver mere og mere presset i takt med den stigende ledighed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 0,2 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene

17 201 Arbejdsmarked overførsler Dagpenge til forsikrede ledige Udgifter Indtægter Netto Kommunens udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige er tilrettelagt som en negativ refusion, hvor kommunen betaler medfinansieringsbidrag til staten på henholdsvis 25, 50 eller 100 %, jfr. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., afhængig af - dagpengebeløbet udbetalt af A-kassen - om den ledige er i aktivering - om kommunen overholder rettidighed for tilbud om aktivering Karensperioden, hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene nedsættes fra 18 uger i 2010 til 12 uger i Udgifterne er en følge af indførelse af det enstrengede beskæftigelsessystem pr. 1. august Ud fra et ledighedsskøn i aftalen mellem KL og Regeringen for 2011 på ledige på landsplan kan der beregnes et budget på 84,1 mio. kr. i Mariagerfjord kommune. Dagpenge i aktive perioder..: 25 pct. Kommunalt bidrag = kr. Dagpenge i passive perioder: 50 pct. Kommunalt bidrag = kr. Dagpenge uden ret og pligt: 100 pct. Kommunalt bidrag = kr. Befordringsgodtgørelse : 50 pct. Kommunalt bidrag = kr. I alt kr.

18 Revalidering Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter og indtægter vedr. revalidering. Det drejer sig om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Endvidere registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter m.v. Staten yder 65% refusion af udgifter til revalideringsydelse samt 50% refusion af udgifter til tillægsydelser under revalidering. Til driftsudgifter i forbindelse med revalidering ydes 50% statsrefusion inden for beskæftigelsesrammen, hvor den statslige refusion tages til indtægt på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Udgifter: Revalideringsydelse:104 årsværk á kr.= kr. Tillægsydelser under revalidering.= kr. Projektcenter Hadsund..= kr. Driftsudgifter under revalidering i øvrigt...= kr. Løntilskud i.f.m. revalidenters ansættelse.= kr. Revalideringsydelse v/virksomhedspraktik. = kr.

19 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Udgifter Indtægter 0 Statsrefusion Netto Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob). Fleksjob: Med 65 % statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer. Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50 % statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer: Med 50 % statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 35 % statsrefusion ydes til personer, der er godkendt til fleksjob. Under forløb med aktive tilbud ydes 65% statsrefusion. I perioden inden fleksjobbet etableres: I perioder med ledighed mellem 2 fleksjob Under sygdom og barsel Under ferie, men med 50 % statsrefusion Særlig ydelse: Med 35 % statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Under forløb med aktive tilbud ydes 65% statsrefusion. Fleksjob: Gennemsnitlig årsløn på kr. Lønmodtagere: 1/3 løntilskud:..2 årsværk a kr. ½ løntilskud: 169 årsværk á kr. 2/3 løntilskud: 366 årsværk á kr.

20 204 Selvstændige: Tilskud med ½ af lønnen: 2 årsværk á kr. 2/3 af lønnen: 11 årsværk á kr. Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse / i fleksjob Samlet beløb på kr. Løntilskud til personer i skånejob mv. Samlet beløb på kr. Ledighedsydelse uden statsrefusion 13 årsværk á kr. Ledighedsydelse med 50% statsrefusion 3 årsværk á kr. Ledighedsydelse med 65% statsrefusion 112 årsværk á kr. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 4 årsværk á gnstl kr.

21 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgifter Indtægter 0 Statsrefusion Netto Indtægter og udgifter vedr. jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige som følge af etableringen af Den enstrengede beskæftigelsesindsats pr. 1. august Udgifter: 001 Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) kr. 006 Hjælpemidler mv. ledige/beskæftigede med 50% refusion kr. 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50% refusion kr. 008 Personlig assistance til handicappede under og efter uddannelse med 50% refusion kr. 009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75% refusion -offentlige arbejdsgivere kr. 010 Løntilskud til forsikrede ledige med 75% refusion -private arbejdsgivere kr. 011 Løntilskud med 75% refusion -forsikrede ledige over 55 år kr. 012 Løntilskud med 75% refusion -forsikrede personer med handicap kr. 101 Løntilskud med 75% refusion - forsikrede ledige ansat i kommuner kr kr. Statsrefusion: % refusion af grp. 009, 010, 011, 012, kr % refusion af grp. 006, 007, kr % refusion af grp. 001, 002, 003, 004 *) kr kr. *) Inden for rådighedsbeløb. Jf. KL s budgetvejledning og Indenrigs- og sundhedsministeriets udmelding af beskæftigelsestilskuddet for 2011 på landsplan.

22 Beskæftigelsesordninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af ikke-forsikrede ledige, dvs. personer der modtager kontanthjælp og dermed ret og pligt til at deltage i aktivering. Der ydes refusion fra staten indenfor rådighedsbeløbet gange antallet af helårspersoner, der modtager ydelser til kontanthjælp og revalidering (loftsberegning). Rådighedsbeløbet angiver indenfor hvilke beløb pr. helårsperson, staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter ved aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson er pr. 1. januar kr. Udgifter - indtægter: Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år kr. Særligt tilrettelagte projekter i kommunal regi kr. Særligt tilrettelagte projekter i privat regi kr. Arbejdsmarkedsuddannelser, andre uddannelser og kortere uddannelsesforløb kr. Udgifter til hjælpemidler kr. Udgifter til mentor kr. Udgifter til opkvalificering af ansatte kr. Produktionsskoler kr. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog kr. Nye projekter kr. Beredskabsblokke : Reduktion af aktiveringspladser til borgere kr. Besparelse v/omlægning af projektområdet kr. Netto i alt kr. - Refusion af driftsudgifter kr. svarende til 727 helårspersoner Arbejdsmarkedsudvalgets besparelsesforslag i budget på kr. er ikke indregnet: Huslejereduktion på projektcenter Assens kr. Personalereduktion på Projektcenter Mariagerfjord kr.