1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

Transkript

1 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum. Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet ramme for - samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni På Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets (VBU) område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr. VBU 0,874 0,874 0,874 0,874 Byrådet besluttede størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling på marts-møderækken, og kan afvige fra ovenstående. De eksisterende sektorredegørelser på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget 2014, og ligger tilgængelige på Byrådswebben. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille opdaterede sektorredegørelser. På juni-møderne vil 1. udgave af de nye sektorredegørelser blive fremlagt. Sektorredegørelserne vil indeholde opdateret talmateriale herunder aktivitetstallene fra styringen. Som noget nyt i processen har administrationen udarbejdet et temakatalog til inspiration for udvalgets prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalget ønsker det. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. Økonomiske konsekvenser 1

2 De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre drøftelser. Øvrige forhold Chefkonsulent Hanne Lisbeth Larsen deltager i Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen. Bilag Temakatalog VBU Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 7. april 2014: Ikke til stede: Ingen. Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2014 et totalt nettoprioriteringsrum på 80 mio. kr. på -. Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets andel i udgør herefter 0,874 mio. kr. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at arbejde videre med alle områder i temakataloget med henblik på at udfylde udvalgets prioriteringsrum. Udvalget ønsker desuden at det undersøges, om forslaget om no cure no pay i tema 4 med udgangspunkt i fleksjob og ledighedsydelse også kan anvendes i tema 1 om sygedagpengeindsats. Udvalget identificerede yderligere forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet: - Styrket indsats for de over 30-årige kontanthjælpsmodtagere, som kan medføre lavere overførselsudgifter. Der udarbejdes forslag på de nævnte områder til næste møde i udvalget. 2

3 TEMAKATALOG BUDGET - Vækst- og Beskæftigelsesudvalget I kr. (2014-priser) Tema 1: Sygedagpengeindsats Tema 2: Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige Tema 3: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering* Tema 4: No cure no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse* Tema 5: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge* Tema 6: Turismeaktiviteter Tema 7: Nedsat tilskud til Erhvervs- Centret Total Måltal *Business case - kræver investering på Økonomi- og Planudvalgets område. Her vises kun gevinsten (nettobeløbet). Tema 1: Sygedagpenge 2014 Sygedagpengeindsats - mindreudgift til sygedagpenge Tema 2: Reduktion af kommunale løntilskudspladser 2014 I forlængelse af den sygedagpengereform, som Folketinget har vedtaget, skal der ses på tilrettelæggelsen af sygedagpengeindsatsen i Greve. Det er forventningen, at det via målrettede tiltag vil være muligt at øge effektiviteten i indsatsen og dermed realisere en besparelse på udgiften til sygedagpenge. Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige - besparelse på servicerammen Afledte merudgifter Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige - netto Der er lagt med 80 løntilskudspladser til forsikrede ledige. Antallet af forsikrede ledige i løntilskud i kommunen har været faldende, specielt efter vedtagelse af dagpengereformen. Ved at reducere antallet af løntilskudspladser med 20 helårspladser, kan der opnås en besparelse 1

4 TEMAKATALOG BUDGET - på servicerammen på 0,6 mio. kr. Der gøres dog opmærksom på, at når de forsikrede ledige ikke er i løntilskud, vil det medføre afledte merudgifter udenfor servicerammen til forsørgelse og afledte mindreudgifter til aktivering. De afledte nettoudgifter er 0,550 mio. kr. Forslagets nettovirkning er derfor 0,050 mio. kr. Dog vil der være en effekt på serviceudgifterne i form af en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Tema 3: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering 2014 * Ansættelse af virksomhedskonsulent (ØPU) Merindtægt ved virksomhedsrettet aktivering Virksomhedsrettet aktivering - netto *Det korrigerede herover er nettoudgifterne på kontanthjælp og forsikrede ledige. Når kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige er i aktivering, får kommunen refusion alt efter hvilken aktivering de er i. Der ydes refusion på 50 % ved virksomhedsrettet aktivering og 30 % ved vejledning og opkvalificering. I BDO rapporten på jobcenterområdet anbefales det, at aktiveringsindsatsen i højere grad rettes mod de virksomhedsrettede tilbud for særligt a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Center for Job- og Socialservice vurderer, at der ved en forretningsmæssig investering på 0,5 mio. kr. indenfor servicerammen på Økonomi- og Planudvalgets område til ansættelse af en virksomhedskonsulent, der udelukkende skal arbejde på at få ledige borgere placeret i virksomhedsrettede tilbud, vil kunne placeres ca. 30 helårspersoner yderligere i virksomhedsrettede tilbud. Dette vil medføre at kommunen vil få en merindtægt på refusionssiden på 1,2 mio. kr., uden for servicerammen. Netto vil effekten være 0,7 mio. kr. Ansættelse af virksomhedskonsulent vil påvirke kommunens nøgletal på administrationsområdet. Tema 4: No cure - no pay 2014 Øget refusionsindtægt Bonusudgift indenfor servicerammen No cure - no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse Når borgere er på ledighedsydelse modtager kommunen 30 % refusion af udgifterne hertil. Kommer borgeren i fleksjob, skal kommunen udbetale fleksløntilskud for de timer, borgeren ikke kan arbejde, svarende til ledighedsydelse. Kommunen modtager dog 65 % refusion for udgifterne til fleksløntilskud. 2

5 TEMAKATALOG BUDGET - Med udgangspunkt i en no cure - no pay model, kan kommunen forsøge at indgå aftale med en eller flere private aktører, der er vant til at arbejde med ledighedsydelsesmodtagere. Målet med aftalen skal være, at den/de private aktører skal placere ledighedsydelsesmodtagere i et fleksjob med fastholdelse i minimum 3 mdr. for at opnå bonus. Tilsvarende projekter er for nyligt opstartet i Jammerbugt Kommune samt i Faxe Kommune. Vi har endnu ikke kunnet få resultater fra ovennævnte kommuner. Jammerbugt Kommune har lige igangsat projektet primo 2014 mens Faxe Kommune har kørt projektet i en del af Center for Job & Socialservice vurderer, at placering af 20 helårspersoner i et fleksjob med fleksløntilskud, vil give en merindtægt i form af øget refusion på 1,250 mio. kr. på forsørgelsesområdet, udenfor servicerammen. Den anslåede bonusudgift forventes at være på ca. 0,600 mio. kr., indenfor servicerammen. Netto vil effekten være 0,650 mio. kr Tema 5: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge 2014 * Fortsat ansættelse af 2 rådgivere og 2 virksomhedskonsulenter (ØPU) Besparelse på forsørgelsesudgifterne Fortsættelse af håndholdt indsats for unge *Det korrigerede herover er nettoudgifterne på kontanthjælp og forsikrede ledige. Byrådet besluttede den 29. maj 2012 at bevilge en opnormering på en virksomhedskonsulent og to rådgivere til en håndholdt beskæftigelsesrettet indsats for unge kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer samt en virksomhedskonsulent til en styrket virksomhedsrettet indsats for arbejdsmarkedsparate unge på kontanthjælp. Bevillingen betød en årlig udgift på 1,8 mio. kr. og blev besluttet for årene Byrådet besluttede samtidig, at den styrkede indsats skal evalueres i foråret 2014 med henblik på at indgå i lægningen for -. Der udarbejdes derfor en sag herom til VBU møderækken i april. Formålet med den håndholdte indsats er at sikre den nødvendige tætte opfølgning, der skal til, for at unge med komplekse problemer kan få solidt fodfæste i en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Formålet med den virksomhedsrettede indsats for arbejdsmarkedsparate unge er at sikre, at denne gruppe fastholder tilknytningen til uddannelse og arbejde på trods af den økonomiske krise. Det forventes, at der med en årlig udgift på 1,8 mio. kr. til fortsat ansættelse af to rådgivere og to virksomhedskonsulenter kan indhentes en årlig besparelse på 2 mio. på forsørgelsesudgifterne på beskæftigelsesområdet. Det bemærkes, at der i ovennævnte korrigerede for 2014, er indeholdt en besparelse på forsørgelsesudgifterne i Fortsat ansættelse af rådgivere og virksomhedskonsulenter vil have neutral effekt på kommunens nøgletal på administrationsområdet. Tema 6: Turismepulje 2014 Turismepulje

6 TEMAKATALOG BUDGET - Ved vedtagelsen for Budget indgik en varig pulje til turismeaktiviteter på 0,5 mio. kr. årligt. Beløbet kan udgå fra. Det vil medføre et reduceret aktivitetsniveau i forhold til turismefremmearbejdet, der bl.a. omfatter markedsføring, gennemførelse af lokale events og understøttelse af det lokale turismeerhverv. I samarbejdet med ErhvervsCentret indgår en aftale om markedsføring af Greve på turismeområdet for 0,175 mio. kr. årligt. Midlerne finansierer ½ stilling på ErhvervsCentret, som bl.a. varetager hjemmesiden udarbejder turistbrochure og koordinerer netværk for lokale turismevirksomheder. Denne markedsføringsindsats vil fortsætte. Tema 7: Nedsat tilskud til ErhvervsCentret 2014 Nedsat tilskud til ErhvervsCentret En mulighed er at reducere det årlige tilskud til ErhvervsCentret. Tilskuddet bidrager i dag bl.a. til finansiering af løn til erhvervskonsulenter mv. på ErhvervsCentret, og en reduktion vil derfor få betydning for ErhvervsCentrets aktiviteter og service. 4

7 SAGSFREMSTILLING: 1 af :05 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 2,937 mio. kr. i, stigende til 3,187 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 0,874 0,874 0,874 0,874 Katalog 1. udgave 2,937 3,187 3,187 3,187 Restudfordring -2,063-2,313-2,313-2,313 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i mappen -, og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for 2014-, hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien.

8 SAGSFREMSTILLING: 2 af :05 Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Prioriteringskatalog VBU Investeringsoversigt efter anlægsrevision Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 12. maj 2014: Ikke til stede: Ingen. 1. Vækst- og Beskæftigelseudvalget drøftede første udgave af prioriteringsrummet. 2. Vækst- og Beskæftigelseudvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med et forslag vedrørende + 30 årige. 3. Vækst- og Beskæftigelseudvalget har på nuværende tidspunkt ikke nogen forslag til anlægsprojekter på udvalgets eget område.

9 SAGSFREMSTILLING: 1 af :05 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre drøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling 2. at sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 5,087 mio. kr. i og stigende til 5,337 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 0,874 0,874 0,874 0,874 Katalog 2. udgave 5,087 5,337 5,337 5,337 Restudfordring -4,213-4,463-4,463-4,463 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for områder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget - vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende

10 SAGSFREMSTILLING: 2 af :05 beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Sektorredegørelse VBU Prioriteringskatalog - 2. udgave - Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - efter behandling Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 10. juni 2014: Ikke til stede: John T. Olsen (A) 1. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget stemte om forslagene i udvalgets prioriteringsrum, se bilag der viser prioriteringsrumsforslag efter behandling. 2. Sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling.